​​第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2021年，天星街道按照“定职责、定机构、定编制”的“三定”方案，依照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。 科学编制预算，严控支出，努力增加财政收入，提升管理能力，提高了资金的使用效益，各项工作顺利开展，并取得一定成效。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年天星街道根据县委县政府的工作部署安排，顺利完成了各项工作任务。强化财政资金管理，确保工资性支出及项目资金足额兑现，落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑付到位，抓好疫情防控，并尽力做好了拆迁后续工作。

二、机构设置

 天星街道下属二级单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个。

 纳入天星街道2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 1.渠县人民政府天星街道办事处

2.渠县天星街道办事处财政所

 3.渠县天星街道办社会事务中心     

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3580.69万元。与2020年相比，收、支总计各减少24654.11万元，下降87%。主要变动原因是拆迁项目及拆迁资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3580.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1597.78万元，占45%；政府性基金预算财政拨款收入1982.91万元，占55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3580.69万元，其中：基本支出1458.87万元，占41%；项目支出2121.82万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3580.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少24654.11万元，下降87%。主要变动原因是拆迁项目资金减少。（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1597.78万元，占本年支出合计的45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.54万元，下降10%。主要变动原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1597.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出847.25万元，占53%；文化旅游体育与传媒支出4.4万元，占1%；社会保障和就业支出支出114.02万元，占7%；节能环保支出10.22万元，占1%；农林水支出471.02万元，占29%；卫生健康支出79.85万元，占5%；住房保障支出71.02万元，占4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1597.78，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为767.81万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）决算支出数为79.43万元，完成预算100%。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%。、

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为10.22万元，完成预算100%

4、农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）: 支出决算为6.42万元，完成预算100%；农林水支出（类）-水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%；农林水支出（类）-扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为459.72万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94.7万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为19.32万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为46.54万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.31万元，完成预算100%。                

7、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为71.02万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1458.88万元，其中：

人员经费1142.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费316.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算开支。。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占54%；公务接待费支出决算2.6万元，占46%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.5万元，增长50%。主要原因是根据预算增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下乡检查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降7%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出2.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，870人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1982.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，天星街道机关运行经费支出395.2万元，比2020年增加108.27万元，增长27%。主要原因是新进了人员。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，天星街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，天星街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于下乡，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“国有土地出让及城市配套费”“城乡便民服务中心运行工作经费”“禁毒、扫黑除恶等工作经费”“安全生产监管专项经费”“两代会专项经费”“纪检工作专项经费”“乡住读及扶贫攻坚工作经费”“乡镇基层人防工作经费”“非贫困村工作经费”“关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众专项工作经费”等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年天星街道部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2021年天星街道部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

渠县天星街道为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我街道设机构12个：包括办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室），社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、公共文化服务中心、社区建设管理办公室。

（二）机构职能。

天星街道办主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行人民代表大会的决议；对人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利。

(三)人员概况。

渠县天星街道核定编制人数77人，其中行政编制40人，事业编制33人，工勤编制4名。实际财政供养人员136人，其中在职93人，退休43人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财攻资金收入情况。

2021收入预算总额1569.52万元，其中：公共财政预算拨款收入1569.52万元，占预算总额的100%；

(二)部门财政资金支出情况。

2021年部门预算总额支出1569.52万元，占预算总额的100%；

1、基本支出：2021年度我镇基本支出1278.56万元，其中用于人员经费支出839.59万元，日常公用经费支出119.24万元，对个人和家庭的补助319.73万元，占预算总额的81%；

2021年三公经费支出5.6万元，同比去年减少0%。其中公务接待费完成2.6万元，同比去年减少0%，公务用车运行维护费完成3万元，同比无变化。

2、项目支出：2021年财政拨款项目支出290.96万元,占预算总额19%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

（1）目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时报送绩效，项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（2）目标实现：严格进行绩效目标管理，实现项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。

（3）预算编制准确：结合本部门实际合理测算，如实编制，切实做到不漏报、不瞒报、不虚报；2021年度编制部门预算总额1569.52万元,支出决算数完成预算的100%。

（4）支出控制：2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（5）预算动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（6）执行进度：按批准的年度预算、用款计划及规定的预算级次和程序，及时拨付本级预算支出资金。无违规记录

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。

结果应用情况。

按照2021年度绩效公开要求，部门整体绩效和绩效目标自评情况同时向社会公开。评价结果无整改。应用结果无反馈

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过对2021年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、办公费及住房公积金、医疗保险等社保支出，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途及时进行支付。

3.年终追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。自评得分90分虽然达到了标准，但工作中仍然还有很大差距，还有很大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。

(二)存在问题。

1、乡镇支出范围广，年初预算难预算到位，严格按预算支出很难实现。

2、县级财力保障不到位，安排的预算支出难以实现。

(三)改进建议。

建议上级财政部门加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。

天星街道部门预算项目支出绩效自评报告

（村（社区）服务群众工作经费）

一、项目概况

1、天星街道办事处在该项目管理中的职能。

按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，为群众办实事、办好事，解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2、项目立项、资金申报的依据

  天星街道村（社区）服务群众工作经费项目资金，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报，经县财政局批复下达后，于2021年2月2日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以街道党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，范围是天星街道各个村、社区的服务群众事项，方式是一般公共财政预算拨款来支持。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保天星街道村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2．项目应实现的具体绩效目标：2021年，1、聘请村（社区）巡河员10人、保洁员5人、巡山防火员3人。2、按村（社区）服务群众工作范围、职责、要求实施，确保天星街道村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。3、按照上级规定及时完成村（社区）服务群众工作项目任务，保障天星街道整体安全、社会稳定、环境干净整洁。4、资金计划95万元，其中：办公费20万元，维护费75万元，天星街道村（社区）服务群众工作项目于2021年12月30日全面完成。

3、项目资金申报相符性。天星街道村（社区）服务群众工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：天星街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“天星街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对天星街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。天星街道村（社区）服务群众工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位95万元，占资金计划95万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日天星街道村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出95万元，占计划95万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况。

具体实施流程：村（社区）居委会提出申请→报街道财政所复核→街道财务管理部门批准→街道办事处法人同意→村（社区）居委会实施→支付票据街道法人签字→街道财务监督部门审核（街道党委书记签字）→财政所进行账务处理。

四、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

按村（社区）服务群众工作范围、职责、要求，及时完成村（社区）服务群众工作项目任务，确保了天星街道村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。项目资金截止2021年12月30日天星街道村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出95万元，占计划95万元的100％。通过村（社区）服务群众工作项目实施，确保了天星街道村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。相关部门和单位及群众满意度≧95%。

（二）项目效益情况

天星街道通过“村（社区）服务群众工作”的实施，严格控制成本，提高了工作效益，确保了本街道村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。上级服务群众机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧98%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

天星街道村（社区）服务群众工作还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。

2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。

3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

天星街道部门预算项目支出绩效自评报告

（村（社区）党建工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：按照村（社区）党建工作任务，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保天星街道各村（社区）党建工作做出成效。

（一）项目资金申报及批复情况。

天星街道村（社区）党建工作经费项目资金，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报，经县财政局批复下达后，于2021年2月2日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是本街道村（社区）党建工作，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

（二）项目绩效目标。

按照村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保天星街道各村（社区）党建工作做出成效。

（三）项目资金申报相符性。天星街道村（社区）党建工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。天星街道村（社区）党建工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位30万元，占资金计划30万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日天星街道村（社区）党建工作经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

街道办设置了以街道主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

按党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了天星街道村（社区）党建工作项目任务。截止2021年12月30日天星街道村（社区）党建工作经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。

通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了天星街道党建工作项目任务，按村（社区）党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，相关部门和单位及群众满意度≧96%。

（二）项目效益情况

村（社区）党建工作严格控制成本，提高村（社区）党建工作效益，保质保量按时完成党建任务，成本控制在30万元，及时揭示问题，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，党建工作完全落实，各村党员思想觉悟得到了一定提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

天星街道村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、安排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部村（社区）党建工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）党建工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

天星街道部门预算项目支出绩效自评报告

（国有土地出让及配套费）

一、项目概况

（一）项目基本情况：按照渠县县委等上级机关关于国有土地出让及城市配套工作安排，保障乡镇工作正常运行，确保天星街道城市区域内公共设施养护维修工作顺利开展。

1、项目资金申报及批复情况。天星街道国有土地出让及配套费，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报，经县财政局批复下达后，于2021年2月2日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

2、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是天星街道国有土地出让及配套设施工作，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

（二）项目绩效目标。按照国有土地出让及配套政策，保障天星街道整体环境环保、干净、整洁，设施完整。

项目资金申报相符性。天星街道国有土地出让及配套费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：天星街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“天星街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对天星街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。天星街道国有土地出让及配套费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位50万元，占资金计划50万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日天星街道国有土地出让及配套费项目资金实际支出50万元，占计划50万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2021年12月30日天星街道国有土地出让及配套费项目资金实际支出50万元，占计划50万元的100％。全街道整体环境环保、干净、整洁，设施完整，保质保量按时完成了国有土地出让及配套任务，成本控制在50万元内。相关部门和单位及群众满意度≧96%。

（二）项目效益情况

天星街道配套设施完整、齐备，运行正常，保质保量按时完成了国有土地出让及配套任务，成本控制在50万元内，及时揭示问题，促进城镇环境设施安全、完善，加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及城市发展方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，天星街道整体各种设施完整、良好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

天星街道城镇环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够，干部群众重视不够，农村个别地方设施保护不够，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、安排高素质的专职管理人员，提高城市治理管理力度。

2、进一步加大城市治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主观能动性。

3，项目运行进一步全面开展、不留死角，进一步提高社会和群众的满意度。

天星街道部门预算项目支出绩效自评报告

（安全维稳专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况：按照渠县人民政府等上级机关关于禁毒、扫黑除恶维稳工作安排，保障禁毒、扫黑除恶工作正常运行，确保天星街道整体安全、社会稳定。

1、项目资金申报及批复情况。镇安全维稳专项经费项目支出经费，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报。经县财政局批复下达后，于2021年2月2日在达州市渠县门户网站进行了公开。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

2、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是天星街道禁毒、扫黑除恶工作，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

（二）项目绩效目标。按照镇信访、安全维稳工作安排，保障安全维稳专项经费工作正常运行，确保天星街道整体安全、社会稳定。

按照安全维稳工作职责要求，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保天星街道整体安全、社会稳定。严格控制成本，提高安全维稳效益，项目资金计划35万元，上级信访、安全维稳机关满意度≧98%，天星街道安全维稳专项经费项目计划于2021年12月30日全面完成。

项目资金申报相符性。安全维稳专项经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：天星街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“天星街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对天星街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。天星街道安全维稳专项经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位35万元，占资金计划35万元的100％。

2．资金使用。截止2021年12月30日天星街道安全维稳专项经费项目资金实际支出35万元，占计划35万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月30日，天星街道安全维稳专项经费项目资金实际支出35万元，占计划35万元的100％。项目资金控制在35万元，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，天星街道整体安全、社会稳定，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

（二）项目效益情况。安全维稳专项工作运行正常，项目资金控制在35万元内，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全了相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，天星街道整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

天星街道禁毒、扫黑除恶工作还存在专职管理人员不足，禁毒、扫黑除恶工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、安排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部禁毒、扫黑除恶工作实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把禁毒、扫黑除恶工作作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

天星街道部门预算项目支出绩效自评报告

（安全生产监管经费）

（一）项目概况：

项目基本情况：安全生产经费用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管等工作投入。

1、项目资金申报及批复情况。安全生产监管经费项目支出资金，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报，经县财政局批复下达后，于2021年2月2日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

2、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是天星街道安全生产监管工作，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

（二）项目绩效目标。按照乡镇安全生产监管工作安排，保障安全生产监管工作正常运行，确保天星街道整体安全、社会稳定。

按安全生产监管工作职责要求实施，保障天星街道安全生产监管工作正常运行，确保天星街道整体安全、社会稳定。严格控制成本，项目资金计划4万元.

项目资金申报相符性。安全生产监管项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：天星街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“天星街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对本街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。安全生产监管项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位4万元,占资金计划4万元的100％。

2．资金使用。截止2021年12月30日天星街道安全生产监管项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目的监督管理工作，街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月30日天星街道安全生产监管项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100％。安全生产监管经费预定2021年12月25日完成，该项目实际全部完成计划任务进度。

（二）项目效益情况。安全生产监管运行正常，严格控制成本，提高了安全生产监管效益，保质保量按时完成安全生产监管任务，成本控制在4万元，及时揭示问题，促进安全生产办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，天星街道整体安全、社会稳定。相关部门和单位及群众满意度≧95%，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

天星街道安全生产监管工作还存在专职管理人员不足，安全生产监管工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、安排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把安全生产监管工作项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

天星街道部门预算项目支出绩效自评报告

（乡镇便民服务中心运行经费）

一、项目概况

项目基本情况：

1、天星街道办事处在该项目管理中的职能。

按照渠县人民政府等上级机关关于便民服务中心运行工作安排，保障便民服务中心运行工作正常运行，确保天星街道全体公民办事方便、快捷。

2、项目立项、资金申报的依据

  通过便民服务中心运行经费项目的实施，确保天星街道全体公民办事方便、快捷，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  资金管理办法：该项目街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是天星街道便民服务工作，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

（一）项目资金申报及批复情况。天星街道便民服务中心运行经费项目支出资金，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报，经县财政局批复下达后，于2021年2月2日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照镇便民服务中心运行经费工作安排，保障便民服务中心正常运行，确保天星街道全体公民办事方便、快捷。

项目资金申报相符性。天星街道便民服务中心运行经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：天星街道组织了由政府内审办公室、财政所组成的“天星街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对天星街道财政预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。镇便民服务中心运行经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位6万元占资金计划6万元的100％。

2．资金使用。截止2021年12月30日天星街道便民服务中心运行经费项目资金实际支出6万元，占计划6万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

街道办事处设置了以街道办主任为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，街道党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月30日天星街道便民服务中心运行经费项目资金实际支出6万元，占计划6万元的100％。便民服务中心运行经费2021年12月25日完成，该项目按时完成计划任务进度。

（二）项目效益情况。便民服务中心运行正常，及时揭示问题，促进便民服务中心加强管理，建立健全相关制度，重点关注了便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况，通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，成本控制没有突破6万元，天星街道全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，相关部门和单位及群众满意度≧95%。项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

天星街道便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。

2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县人民政府天星街道办事处(1).XLS​