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2020年度

四川省渠县渠北镇部门决算

目录

公开时间：2021年9 月 16日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇参照省政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。

   一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

   二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

  三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；

 二是强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

 三是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；

 四是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。

 五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；

 六是认真做好债务化解和新债防控工作；

 七是强化农村集体“三资”管理。

二、机构设置

渠北镇下属二级单位11个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。

    纳入渠北镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县渠北镇党政综合办公室

2. 渠县渠北镇党建办公室

3. 渠县渠北镇社会事务办公室

4. 渠县渠北镇经济发展办公室

5. 渠县渠北镇应急办公室

6. 渠县渠北镇综合执法办公室

7. 渠县渠北镇财政所

8. 渠县渠北镇便民服务中心

9. 渠县渠北镇农民工服务中心

10. 渠县渠北镇村镇建设服务中心

11. 渠县渠北镇农业综合服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1635.32万元。与2019年相比，收、支总计各减少305.7万元，下降16%。主要变动原因是政府性基金收支减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1635.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1614.32万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入21万元，占1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1635.32万元，其中：基本支出1205.05万元，占74%；项目支出430.27万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1635.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少305.7万元，下降16%。主要变动原因是政府性基金收支减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1614.32万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加394.06万元，增长32%。主要变动原因是乡镇区划调整单位合并人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1614.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出486.91万元，占30%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.63万元，占2%；社会保障和就业（类）支出295.46万元，占18%；卫生健康支出103.89万元，占6%；城乡社区支出30万元，占2%；农林水支出609.54万元，占38%；交通运输支出11万元占1%；住房保障支出53.89万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1614.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为486.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

.文化旅游体育与传媒（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为23.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为68.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。抚恤（款）-其他优抚支出（项）:支出决算为141.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会福利（款）-儿童福利（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会福利（款）-老年福利（项）: 支出决算为16.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。会福利（款）-社会福利事业单位（项）:支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。特困人员救助供养（款）-农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为37.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）-计划生育事务（款）- 计划生育机构（项）:支出决算为60.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为28.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位医疗（项）:支出决算为11.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）:支出决算数为4.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）-农业农村（款）-事业运行（项）:支出决算为110.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；水利（款）-防汛（项）：支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；扶贫（款）-其他扶贫支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为429.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他农村综合改革支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为53.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为3万元，其他公路水路运输支出（项）：支出决算为8万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1205.05万元，其中：

人员经费953.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费251.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车未结算维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.44万元，占67%；公务接待费支出决算1.72万元，占33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.44万元,完成预算69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.44万元，增长100%。主要原因是2018年车在维修未使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出3.44万元。主要用于下村扶贫、违建巡查、安全巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.72万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2019年增加1.1万元，增长177%。主要原因是扶贫工作、拆迁项目增加。其中：

国内公务接待支出3.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待191批次，1146人次（不包括陪同人员），共计支出3.44万元，具体内容包括：扶贫工作接待1.54万元，项目拆迁接待1.67万元，日常检查工作接待0.23万元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出21万元。其中：体育事业的彩票公益金支出6万元，抗疫相关支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠北镇机关运行经费支出486.91万元，比2019年增加50.86万元，增长12%主要原因是乡镇区划调整人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠北镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠北镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公共服务。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。 

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“镇便民服务中心运行专项经费”“城镇环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、扶贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“流江村植树土地费”对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格贯彻中央和省委的指示精神，认真执行八项规定，强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理，以主人翁意识进一步强化厉行节约的意识逐步深入人心。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、扶贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“流江村植树土地费”等14个项目绩效目标实际完成情况（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保渠北镇全体公民办事方便、快捷。

（2）城镇环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障渠北镇整体环境环保、干净、整洁。

（3）安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全维稳工作正常运行，确保渠北镇整体安全、社会稳定。

（4）村（社区）党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保渠北镇各村（社区）党建工作做出成效。

（5）村（社区）服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保渠北镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠北镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门按要求对2020年项目支出绩效评价情况开展自评，《渠北镇部门2020年部门项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠北镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门（单位）概况

（一）机构组成。  渠县渠北镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构11个：包括渠县渠北镇党政综合办公室、渠县渠北镇党建办公室、渠县渠北镇社会事务办公室、渠县渠北镇经济发展办公室、渠县渠北镇应急办公室、渠县渠北镇综合执法办公室、渠县渠北镇财政所、渠县渠北镇便民服务中心、渠县渠北镇农民工服务中心、渠县渠北镇村镇建设服务中心、渠县渠北镇农业综合服务中心。

（二）机构职能。

 一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 

   二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

   三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

    四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。 

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和群众的关系。
（三）人员概况。  渠县渠北镇人民政府核定编制人数 55人，其中行政编制30人，事业编制22人，工勤编制3名。实际财政供养人员87人，其中在职55人，退休32人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 2020年度年初预算安排1281.22万元，追加预算354.1万元，全年财政收入拨款1635.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出1614.32万元，其中:一般公共服务支出486.91万元，占30%；文化旅游体育与传媒支出23.63万元，占2%；社会保障和就业支出295.46万元，占18%；卫生健康支出103.9万元，占6%；城乡社区支出30万元，占2%；农林水支出609.54万元，占38%；交通运输支出11万元，占1%；住房保障支出53.89万元，占3%。2020年基金预算财政拨款支出21万元，其中：彩票公益金安排的支出6万元，占28%；抗疫相关支出15万元，占72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时报送绩效，项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

（2）目标实现：严格进行绩效目标管理，实现项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。

（3）预算编制准确：结合本部门实际合理测算，如实编制，切实做到不漏报、不瞒报、不虚报；2020年度编制部门预算总额1281.22万元,支出决算数完成预算的127.64%。

（4）支出控制：2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（5）预算动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（6）执行进度：按批准的年度预算、用款计划及规定的预算级次和程序，及时拨付本级预算支出资金。

（7）预算完成情况和违规记录等情况。2020年一般公共预算财政拨款收入1614.32万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1614.32万元，完成预算调整数100%。2020年基金预算财政拨款收入21万，基金预算财政拨款支出决算数21万元。完成预算调整数100%。2020年，无违规记录。

（二）结果应用情况。

按照2020年度绩效公开要求，部门整体绩效和绩效目标自评情况同时向社会公开。评价结果无整改。应用结果无反馈

四、评价结论及建议

（一）评价结论 

通过对2020年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年终追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。。

（二）存在问题。 

 1.预算执行力度还要进一步加强。

 2.内部管理制度不够完善。

（三）改进建议。

1、严格预算编制，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理地预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

 3、加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

附件2

渠北镇项目绩效自评报告

（村服务群众工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目资金申报及批复情况

渠北镇村（社区）服务群众工作经费项目资金根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年5月渠北镇第一届人民代表大会第一次会议通过，2020年5月报经渠县财政局批复，于2020年6月1日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保渠北镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2、项目实现的具体绩效目标：一是村（社区）聘请管理人员；二是按村（社区）服务群众工作经费使用范围、职责、要求实施，聘请人员办事效率达100%；三是按照规定及时完成村（社区）服务群众工作项目任务，确保服务设施的维护、道路畅通和环境干净整洁。四是资金计划55万元，按村5万元/年和社区10万元/年划拨，有效解决群众办事不出村和各种需求保障。

（三）项目资金申报相符性

渠北镇村（社区）服务群众工作项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。渠北镇村（社区）服务群众工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金实际到位55万元，占资金计划55万元的100％。

2、资金使用。截止2020年12月30日，渠北镇村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出55万元，占计划55万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

在项目资金下达后，我镇成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，相关单位为成员的项目管理组、质量监督组、财务管理组等机构，负责项目和资金的全程的监督、审核。

三、项目完成情况

（一）项目完成情况

截止2020年12月30日，我镇完成项目实施各项工作。一是聘请管理人员9人/村，按村（社区）服务群众工作范围、职责、要求，完成各村（社区）道路清扫，达到了环境干净、优美；二是解决了群众办事不出村问题，为村民提供方便；三是对部分公共设施和服务设施进行维护，保证了道路畅通和群众休闲活动；四是费用成本严格按照预算口径，以5万元/年.村和10万元/年.社区执行，总支出55万元，执行率100%。

（二）项目效益情况

1、社会效益：有效解决群众办事不出村；

2、可持续影响效益：为广大群众提供需求保障。

3、群众满意度：≧95%，得到绝大数群众的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、财政资金预算有限，很多方面不能覆盖，导致一些群众满意度不高。

2、村和社区资金预算口径差距大，导致发展不均衡。

（二）相关建议。

1、根据实际情况，加大财政投入。

2、平衡村和社区的差距。

渠北镇项目绩效自评报告

（安全生产监管经费）

一、项目基本情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

渠北镇安全生产监管经费项目资金根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年5月渠北镇第一届人民代表大会第一次会议会议通过，2020年5月报经渠县财政局批复，于2020年6月1日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇安全生产监管工作安排，保障安全生产监管工作正常运行，确保渠北镇整体安全、社会稳定。

2、项目实现的具体绩效目标：一是开展安全管理人员业务培训，提升安全生产管理意识；二是及时达到完全隐患点，保障人民生命财产安全；三是及时排查各类安全隐患，减低安全事故发生率。四是资金计划3万元，有效保障安全生产工作有序开展，确保社会稳定。

（三）项目资金申报相符性。

渠北镇安全生产监管项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。渠北镇安全生产监管项目资金计划及截止评价时点全部到位。资金到位3万元占资金计划3万元的100％。

2、资金使用。截止2020年12月30日，渠北镇安全生产监管项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

在项目资金下达后，我镇成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，相关单位为成员的项目管理组、质量监督组、财务管理组等机构，负责项目和资金的全程的监督、审核。

三、项目完成情况

（一）项目完成情况

截止2020年12月30日，我镇完成项目实施各项工作。一是组织开展6次安全管理人员业务培训，提升业务能力；二是有效减低了安全生产隐患；三是及时到达隐患点，及时消除安全隐患，有效的保障了人民群众的生命财产安全；四是费用成本严格按照预算口径，执行，总支出3万元，执行率100%。

（三）项目效益情况

4、社会效益：有效消除安全印花；

5、可持续影响效益：增强辖区内村民的安全意识。

6、群众满意度：90%，得到大部分群众的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

渠北镇安全生产监管工作还存在专职管理人员不足，个别村（社区)重视不够，各项安全生产法律法规政策宣传不理想，个别村组监督防范不够好，不利于安全生产的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的安全生产监管专职管理工作人员，提高安全生产工作质量。2、培养村组干部安全生产监管履职能力，及时防范安生产中的不利因素。3、大力开展安全生产法律法规宣传，把安全生产知识送到群众心上，提高群众的满意度。

渠北镇项目绩效自评报告

（城乡环境综合治理专项经费）

一、项目基本情况

（四）项目资金申报及批复情况

渠北镇城乡环境综合治理专项经费项目资金根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年5月渠北镇第一届人民代表大会第一次会议通过，2020年5月报经渠县财政局批复，于2020年6月1日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标

1、项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障渠北镇整体环境环保、干净、整洁。

2、项目实现的具体绩效目标：一是聘请环境保洁人员；二是组织垃圾清运，确保垃圾处理率达96%；三是保质保量按时完成城乡环境综合治理任务，保障渠北镇整体环境环保、干净、整洁。四是资金计划30万元，确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。

（三）项目资金申报相符性。

渠北镇环境综合治理专项经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。渠北镇环境综合治理专项经费项目资金计划及截止评价时点全部到位。资金到位30万元占资金计划30万元的100％。

2、资金使用。截止2020年12月30日，渠北镇村环境综合治理专项经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

在项目资金下达后，我镇成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，相关单位为成员的项目管理组、质量监督组、财务管理组等机构，负责项目和资金的全程的监督、审核。

三、项目完成情况

（一）项目完成情况

截止2020年12月30日，我镇完成项目实施各项工作。一是聘请环境保洁人员，按工作范围、职责、要求，完成各村（社区）道路清扫，达到了环境干净、优美；二是全力做好城乡结合部专项治理工作，重点解决好“五乱”问题；三是确保完成辖区环境综合治理工作，保障辖区干净、卫生；四是费用成本严格按照预算口径执行，总支出30万元，执行率100%。

（五）项目效益情况

7、社会效益：辖区受益村民覆盖率100%；

8、生态效益：逐步改善人居环境、生产环境；

9、可持续影响效益：增强村民环境保护意识。

10、群众满意度：92%，得到绝大数群众的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

渠北镇城乡环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够，干部群众重视不够，农村个别地方环境较差，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的专职管理人员，提高城乡环境综合治理管理力度。2、进一步城乡环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。3、项目运行进一步全面开展、不留死角，进一步提高社会和群众的满意度。

渠北镇项目绩效自评报告

（乡镇住读、扶贫攻坚经费）

一、项目基本情况

（六）项目资金申报及批复情况

乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年5月渠北镇第一届人民代表大会第一次会议通过，2020年5月报经渠县财政局批复，于2020年6月1日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序符合资金管理办法等相关规定。

（七）项目绩效目标

1、项目主要内容:开展所辖区扶贫村的扶贫任务，落实相关扶贫政策，杜绝返贫现象出现；响应县委规定，落实住读要求。

2、项目实现的具体绩效目标：一是25名在职人员按照县委、县政府规定全部住读，帮扶7个贫困村；二是住读人员到位率100%，扶贫对象覆盖率100%；三是明显提升住读人员的工作激情，及时完成各项脱贫攻坚任务；四是资金计划30万元，按年初预算要求使用该项资金。

（三）项目资金申报相符性

渠北镇乡镇住读、扶贫攻坚经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。渠北镇乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金计划及截止评价时点全部到位。资金到位30万元占资金计划30万元的100％。

2、资金使用。截止2020年12月30日，渠北镇乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

在项目资金下达后，我镇成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，相关单位为成员的项目管理组、质量监督组、财务管理组等机构，负责项目和资金的全程的监督、审核。

三、项目完成情况

（一）项目完成情况

截止2020年12月30日，我镇完成项目实施各项工作。一是25名在职职工均按要求开展住读工作，完成各项脱贫攻坚任务；二是保障住读工作的秩序，顺利通过各级脱贫攻坚检查；三是保障住读人员的正常待遇，提升住读工作的认可率；四是费用成本严格按照预算口径执行，总支出30万元，执行率100%。

（八）项目效益情况

11、社会效益：脱贫攻坚工作的认可率达98%；住读工作的认可率达98%。

12、可持续影响效益：长期提升扶贫政策的影响率。

13、群众满意度：≧95%，得到绝大数群众的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、财政资金预算有限，住读条件需进一步改善，进一步提升工作人员的住读热情。

2、脱贫攻坚工作任务重、压力大，应适当提高补助标准或增加专职工作人员。

（二）相关建议。

1、根据实际情况，加大财政投入。

2、结合上级部门考核要求，适当减轻脱贫攻坚工作人员的工作压力。

渠北镇项目绩效自评报告

（纪检工作专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目资金申报及批复情况

渠北镇纪检工作专项经费项目资金根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年5月渠北镇第一届人民代表大会第一次会议通过，2020年5月报经渠县财政局批复，于2020年6月1日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序符合资金管理办法等相关规定。

（一）项目绩效目标。

1、项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保渠北镇党风廉政风清气正。

2、项目实现的具体绩效目标：一是召开纪检监察会议10次；二是按纪检监察工作职责要求实施，保障渠北镇纪检监察工作正常运行，确保渠北镇党风廉政建设环境良好；三是按照上级规定不定时的完成纪检监察项目任务，保障渠北镇党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办结。四是资金计划3万元，按预算标准划拨使用，有效提高纪检监察效益，保质保量按时完成纪检监察任务。

（三）项目资金申报相符性。

渠北镇纪检监察工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。渠北镇纪检监察工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位。资金到位3万元占资金计划3万元的100％。

2、资金使用。截止2020年12月30日，渠北镇纪检监察工作经费项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

在项目资金下达后，我镇成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，相关单位为成员的项目管理组、质量监督组、财务管理组等机构，负责项目和资金的全程的监督、审核。

三、项目完成情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月30日，我镇完成项目各项工作。一是召开10次纪检监察会议，完成7次调研工作；二是立案案件办结率90%，案件办结时间均小于30天；三是加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围；四是费用成本严格按照预算口径执行，总支出3万元，执行率100%。

（九）项目效益情况

14、社会效益：有效减少辖区案件发生率；

15、可持续影响效益：加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。

16、群众满意度：≧90%，得到绝大数群众的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

渠北镇纪检工作还存在专职工作人员不足，纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，个别纪检监察案件办结质量不很理想，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识；2、进一步开展大学习大讨论活动，竖立党员干部为人民服务的思想，加强党员干部人生观、世界观改造；3、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率；4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县渠北镇人民政府2020年决算公开表.XLS