​​    第一部分 部门概况

    本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    我乡政府参照政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。

    一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    ?二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。?

    三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。?

    四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

    一是强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；

    二是强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

    三是积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；四是落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。五是扎实开展乡镇财政资金监管工作；

    六是认真做好债务化解和新债防控工作；

    七是强化农村集体“三资”管理。

    机构设置

    临巴镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

    纳入临巴镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    .渠县临巴镇人民政府

    2.渠县临巴镇财政所

    3.渠县临巴镇计生办

    4.渠县临巴镇社会事务中心

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入2249.14万元、支出2249.14万元。与2018年相比，收入减少152.96万元，下降6.36%、支出减少152.96万元，下降6.36%。主要变动原因是2019年项目支出减少

   二、收 入决算情况说明

    2019年本年收入合计2249.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2249.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三支 出决算情况说明

    2019年本年支出合计2249.14万元，其中：基本支出815.46万元，占36.25%；项目支出1433.68万元，占63.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收入2249.14万元、支出2249.14万元。与2018年相比，财政拨款收入减少152.96万元，下降6.36%、支出减少152.96万元，下降6.36%。主要变动原因是2019年项目支出减少

   五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款支出2249.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少152.96万元，下降6.36%。主要变动原因是2019年项目支出减少。

    2019年一般公共预算财政拨款支出2239.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出403.28万元，占34.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.41万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出223.03万元，占23.77%；卫生健康支出55.05万元，占5.7%；农林水支出302.65万元，占32.26%；住房保障支出20.59万元，占2.19%；其他支出10万元，占1.24%。

  2019 年一般公共预算支出决算数为938.19，完成预算139.95%。其中：

    1.一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为322.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    2.文化旅游体育与传媒（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   3.社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。抚恤（款）-其他优抚支出（项）:支出决算为227.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会福利（款）-儿童福利（项）:支出决算为5.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）:支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。特困人员救助供养（款）-农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为77.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为35.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.卫生健康（类）-计划生育事务（款）- 计划生育机构（项）:支出决算为72.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他计划生育事务支出（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为15.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位医疗（项）:支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    5.城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为400万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    6.农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）:支出决算为108.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。-农村道路建设（项）:支出决算为116万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他农业支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。扶贫（款）-农村基础设施建设（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 其他扶贫支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为351.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他农村综合改革支出（项）:支出决算为49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。-其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   7.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为42.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    8.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出815.46万元，其中：

    人员经费658.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 　　日常公用经费156.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.82万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增减变化，

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无增减变化。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车,0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，一般公务用车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。主要用于乡公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出6.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年无增减变化。主要原因是坚持例行结约。

   国内公务接待支出6.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，2436人次（不包括陪同人员），共计支出6.82万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出2018年结转10万元。

   九、 国有资本经营预算拨款支出决算情况说明

       2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

   2019年，临巴镇机关运行经费支出148.11万元，比2018年增加14.36万元，增长10.74%。

    （二）政府采购支出情况

   2019年，临巴镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，临巴镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单位公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格贯彻中央和省委的指示精神，认真中央八项规定，强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理，以主人翁意识进一步强化厉行节约的意识逐步深入人心。

   1.项目绩效目标完成情况。
        本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效选取5个项目进行公开。

   1.乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保临巴镇全体公民办事方便、快捷。

    2.城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障临巴镇整体环境环保、干净、整洁。

    3.安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全维稳工作正常运行，确保临巴镇整体安全、社会稳定。

    4.村（社区）党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）党建工作做出成效。

    5.村（社区）服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保临巴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县临巴镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9..一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于中国共产党事务的基本支出。

    10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指文化艺术活动的支出。

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

    13.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县临巴镇2019年部门整体支出绩效评价报告

    渠县临巴镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构5个：包括党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所和事业管理服务中心。
 (二)机构职能

    一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 

    二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

    三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

    四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。 

    五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和群众的关系。
 (三)人员概况

    渠县临巴镇人民政府核定编制人数 49人，其中行政编制28人，事业编制19人，工勤编制2名。实际财政供养人员98人，其中在职51人，退休47人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用2人。

    二、部门财政资金收支情况
 （一）部门财政资金收入情况。
     2019年度年初预算安排1137.22万元，追加预算1111.92万元，全年财政收入拨款2249.14万元。
 　  (二）部门财政资金支出情况。
    2019年度全年支出2249.14万元，其中：:一般公共服务支出403.28万元，占17.93%；文化旅游体育与传媒支出11.41万元，占0.5%；社会保障和就业支出434.68万元，占19.33%；医疗卫生支出98.61万元，占4.38%；城乡社区支出460万元，占20.45%；农林水支出790.59万元，占35.15%；住房保障支出42.57万元，占1.89%；其他支出8万元，占0.37%；

     三、部门财政支出管理情况
  （一）部门预算管理。
    1、预算编制
     (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时报送绩效，项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目13个，预算调整绩效目标项目8个，当年完成项目21个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
    （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额1137.22万元,支出决算数完成预算的197.77%。
   2.预算执行
    （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
 　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
   3.完成结果
   （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入2249.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2249.14万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是新增社会保障和就业支出和城乡社区支出年初无预算。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。

    （二）专项预算管理。

    2019年，专项预算在执行过程中严格按照《预算法》要求办事，没有违规记录。

     (三)结果应用情况

    1.自评质量。
 　临巴镇2019年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。

     2.信息公开
  （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    （1）结果整改。无

    （2）应用反馈。无
 四、评价结论及建议
  （一）评价结论
 　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
     1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
     2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
     3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
    综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
 （二）存在问题
    1.预算执行力度还要进一步加强。

    2.内部管理制度不够完善。
 （三）改进建议
     1、严格预算编制，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理地预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

    2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

    3、加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

    第五部分 附表

    入支出决算总表

    入决算表

    支出决算表

    财政拨款收入支出决算总表

    财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县临巴镇人民政府（本级）.XLS