第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4、办理上级交办的其他事项。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    2019年完成了县委、县政府下达的各项工作任务：1、脱贫攻坚圆满完成任务。2、城乡经济建设工作方面渠州酒业硬件打造、富虹砖厂环保技改、汇娇醋厂技改、农业结构不断优化；3、安全工作地质滑坡点并排查；水上交通排查；道路交通天天排查；4、扫黑除恶工作开展形式多样的扫黑除恶专项斗争；6、社会保障工作城乡医保一体化参保率96%，组织镇失业人员再就业和就业技能培训。

    二、机构设置

    三汇镇人民政府内设7个部门。所属事业单位2个，为财政拨款预算单位。

    第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入2161.3万元、上年结余1053.29万元，合计总收入3214.59万元。支出总计3214.59万元。与2018年收入相比，收入总计减少6.16万元，减少0.2%；支出总计减少6.16万元，减少0.2%。  

    收入决算情况说明

    2019年本年收入合计2161.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2156.30万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      支出决算情况说明

    2019年本年支出合计3214.59万元，其中：基本支出1390.72万元，占43%；项目支出1823.87万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收入总计2161.3万元，比2018年度减少6.16万元，减少0.2%，财政拨款支出总计2161.3万元，比2018年减少6.16万元，减少0.2%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出3169.7万元，占本年支出合计的98.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1002.24万元，增加31.6%。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出3169.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出619.19万元，占19%；文化体育传媒（类）支出8.8万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出930.63万元，占29%；医疗卫生与计划生育支出36.12，占1.12%；城乡社区支出800万元，占26%；农林水支出710.68万元，占22.1%；住房保障支出39.28万元，占1.22%；其他支出25万元，占0.93%。     

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为3169.7万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为619.19元，完成预算100%。

    2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动支出（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%。其他文化支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

    3.社会保障和就业（类）：（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.98万元，完成预算100%；（2）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算为319.86万元，完成预算100%；（3）社会福利（款）儿童福利（项）支出预算为8.75万元，完成预算100%；（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出预算为29.31万元，完成预算100%；（5）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出预算为467.67万元，完成预算100%；（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出预算为14.06万元，完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育（类）：（1）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为3万元，完成预算100%；计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%；（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.75万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%；（3）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为3.68万元，完成预算100%。

    5.城乡社区支出（类）：（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出决算为800万元，完成预算100%.

    6.农林水支出（类）：（1）农业（款）事业支出（项）支出预算216.17万元，完成预算100%;（2）水利（款）其他水利支出（项）支出预算40万元，完成预算100%;（3）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出预算2万元，完成预算100%;（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出预算422.51万元，完成预算100%;（5）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）支出预算30万元，完成预算100%;

    7住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算39.28万元，完成预算100%;

    8其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出预算25万元，完成预算100%; 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出3169.7万元，其中：

    人员经费740.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费445万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.92万元，完成预算100%。比2018年减少8.04万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，其中公务用车购置费0元，占公务有车购置及运行费0%，公务用车运行费3.14万元，占公务有车购置及运行费100%；公务接待费支出决算3.78万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.23万元，下降56%。主要原因是维修费减少。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

    公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于下乡扶贫、机关公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出3.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少3.81万元，减少50%。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计支出3.78万元，具体内容包括：伙食团餐饮。其中：

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出3.78万元，主要用于日常公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，578人次（不包括陪同人员），共计支出3.78万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出44.89万元主要用于执行公务。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    预算绩效情况说明

    预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    二、本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位全面完成了年初目标工作任务，预算支出严格执行了年初预算。本部门还自行组织了13个项目绩效评价，从评价情况来看我单位13个项目预算资金全部用于了相应的项目上，不存在挪用挤占项目资金的情况，相应项目也全面完成，满意度达98%以上。

    三、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费、城乡环境综合治理专项经费、安全维稳专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。

    1、乡镇便民服务中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保三汇镇群众办事方便、快捷；发现的主要问题：无

    2、城乡环境专项治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障三汇镇整体环境环保、干净、整洁，发现的主要问题：无

    3、安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保三汇镇整体安全、社会稳定，发现的主要问题：无

    4、安全生产监管专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇安全生产工作安排，保障安全生产工作正常运行，确保三汇镇整体安全、社会稳定，发现的主要问题：无

    5、乡镇两代会及工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.64万元，执行数为4.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县县委、县政府、人大关于乡镇两代会工作安排，保障乡镇两代会工作正常运行，确保三汇镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实，发现的主要问题：无

    （一）部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县三汇镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对乡镇便民服务中心运行专项经费、城乡环境综合治理专项经费、安全维稳专项经费、安全生产监管专项工作经费、乡镇两代会及工作专项经费、纪检工作专项经费、乡镇住读、扶贫攻坚专项经费、贫困村工作专项经费、非贫困村工作专项经费、乡镇关工委工作专项经费、乡镇党建工作专项经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，机关运行经费支出149.65万元，比2018年减少3.68万元，下降2.4%。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，三汇镇共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于垃圾清运、洒水。

    第三部分名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分附件  

    附件1

    三汇镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

    三汇镇2019年部门整体支出绩效评价报告

    根据县财政局2019年财政支出绩效评价工作要求，现将三汇镇2019年整体支出绩效评价报告如下：

    一、 部门基本情况

    （一）部门概况：

    三汇镇实有编制人数70人。其中：行政编制51人(含行政工勤编制22人)，事业编制19人；年末实有人数70人，其中：行政人数51人(含行政工勤编制22人)，事业人数19人。三汇镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。纳入三汇镇2019年部门支出范围的二级预算单位包括：1.三汇镇党政机关2.三汇镇财政所3.三汇镇卫生和计划生育办公室4.三汇镇社会事务服务中心。

    （二）部门组织及管理

    一是负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，严格把控各项支出，编制财政决算。二是负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。三是负责乡镇财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。四是负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。五是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

    （三）部门绩效目标;

    认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥三汇镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保三汇镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。    

    （四）部门预算及使用情况

    计划2019年：按照县委、县​政府的规定及时完成三汇镇各项工作任务，保证三汇镇各项工作按时完成各项工作。2019年部门预算编制口径安排预算经费，一是行政事业单位打卡直发人员及个人补助经费673.9万元；二是预算项目经费304.34万元；三是支付公用经费86.41万元，四是对个人和家庭的补助经费506.44万元。确保三汇镇各项工作顺利开展，保障政府正常运转、社会稳定。

    （五）部门工作开展情况

    截至2019年12月31日，三汇镇各项工作经费实际支出合计1571.1万元，占计划1571.1万元的100％。其中：行政事业工资福利经费支出673.9万元，占计划673.9万元的100％，日常公用经费支出86.41万元，占计划86.41万元的100％，个人和家庭的补助经费506.44万元占计划506.44万元的100％。,项目经费支出304.34万元，占计划304.34万元的100％。经费开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付均与预算相符。

    二、部门整体绩效评价工作情况

    （一）部门评价目的及依据

    三汇镇部门绩效目标根据?渠县财政局2019年部门预算编制口径?编制并申报，经2019年4月6日三汇镇第四届人民代表大会第四次会议通过，于2019年4月20日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

    （二）部门评价原则、评价方法等

    三汇镇经费安排组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。严格执行了相关管理制度评价原则、评价方法等。

    （三）数据采集方法及过程

    财政支出绩效评价方法及过程：采用了效率、项目与质量及数量、机构所做的贡献与质量，体现了节约、效益和效率；是实施数据采集方法所获得的相对于目标的有效性，这不仅包括从事该项活动的效率、经济性和效力，还对该项活动的公众满意度等全过程。

    （四）绩效评价实施过程

    具体实施过程：镇党政办提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇党政办实施→支付票据乡法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

    三、评价结论与绩效分析

    （一）评价结论;

    本次自评的目的是为规范财政资金管理，三汇镇通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥三汇镇本单位的职能作用。

    （二）绩效分析;

    2、绩效评价实施过程。

    三汇镇根据上级财政的工作要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，并在规定的时间内完成自评工作。三汇镇绩效评价工作主要如下：

    （1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

    （2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

    （3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

    （4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

    （5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

    （6）形成绩效评价自评报告。

    四、主要经验做法

    三汇镇通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

    1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

    2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

    3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任书，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

    五、存在的问题与建议

    存在的问题：1、个别人员对整体绩效目标认识不到位政治敏锐性不强、业务不精，思想认识差。对《预算法》等相关法规、制度学习不够，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

    2、财力不强，部分资金不能按时到位，拖欠严重，不能体现资金的有效性。

    建议：1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

    2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

    3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

    附件2

    2019年三汇镇项目绩效自评报告

    （镇便民服务中心运行经费） 

    三汇镇项目绩效自评报告

    (乡镇便民服务中心运行经费)   

    一、项目概况

    项目基本情况:

    (一)项目资金申报及批复情况

    三汇镇便民服务中心运行经费项目资金2019年11月15日根据《渠县财政局2019年部门预算编制口径》编制并申报，经2019年2月21日三汇镇第三届人民代表大会第二次会议主席团第四次会议通过，于2019年4月10日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

    (二)项目绩效目标

    项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，保证三汇镇全体公民办事方便、快捷。

    计划2019年:

    1、组织便民服务中心人员业务培训4次以上，

    2、保障便民服务中心正常运行，确保三汇镇全体公民办事方便决捷。

    3、确保群众随到随办，在规定时间内办结服务事项。

    4、保质保量按时完成便民服务任务，项目资金计划6万元，其中办公费3万元,印刷费2万元，差旅费1万元。

    5、上级便民服务机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧93剂。三汇镇便民服务中心运行经费项目计划于2019年12月25日全面完成。

    （三)项目资金申报相符性。三汇镇便民服务中心运行经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    二、项目实施及管理情况

    （一)资金计划、到位及使用情况。

    1、资金计划及到位。三汇镇便民服务中心运行经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位6万元，占资金计划6万元的100%。

    2、资金使用。截止2019年12月30日三汇镇便民服务中心运行经费项目资全实际支付6万元，占计划的100%，其中办公费支出3万元，占计划3万元的100%，印刷费支出2万元，占计划2万元的100%，差旅费支出1万元，占计划1万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

    (二)项目财务管理情况。

    该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

    （三）项目组织实施情况

    该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度

    具体实施流程:便民服务中心按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→便民服务中心实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核(镇党委书记签字)→财政所进行账务处理

    三、项目完成情况

    (一)项目完成任务量。

    截止2019年12月30日三汇镇便民服务中心运行经费项目资金实际支出6万元，占计划6万元的100%，其中办公费支出3万元，占计划3万元的100%，印刷费支出2万元，占计划2万元的100%，差旅费支出1万元，占计划1万元的100%。

    (二)项目完成质量

    便民服务中心运行正常，三汇镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时问内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，成本控制没有突破6万元，上级便民服务机关满意度≥95%，相关部门和单位及群众满意度≥93%。

    (三)项目完成进度。

    对照便民服务中心运行经费预定2019年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

    四、项目效益情况

    便民服务中心运行正常，及时揭示问题，促进便民服务中心加强管理，建立健全相关制度，重点关注了便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况，通过服务调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，成本控制没有突破6万元，三汇镇全体公民办事方便、快捷，群众随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，上级便民服务机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧93%。项目运行保障效果好。

    五、问题及建议

    (一)存在的问题

    三汇镇便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。

    (二)相关建议

    1、加排高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。

    第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

    十三、国有资本经营预算支出决算表

三汇镇2019年部门决算信息公开表.xls