第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。2018年,我镇在县委、县政府的领导下，各项工作顺利开展，并取得了一定成效，特别是财政工作，财政收入任务完成得很好，财政支出也控制得很好，科学编制预算，做到了依法行政，理财有方，单位财务管理水平不断提升，提高了财政资金使用效益，强化了预算管理，加快了支出进度。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年顺利完成了上级主管部门下达的各项工作任务以及镇党委、政府安排的各项工作，特别是对贫困村的扶贫资金的支出管理。
二、机构设置
文崇镇下属二级单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位4个。
纳入文崇镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.文崇镇党委
2.文崇镇政府
3.文崇镇人大
4.文崇镇财政所
5.文崇镇计生办
6.文崇镇文化中心
7.文崇镇社会事务服务中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1353.55万元。与2017年相比，收、支总计各增加/减少53万元，增长3.9%。主要变动原因是人员工资增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1353.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1353.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1353.55万元，其中：基本支出621.14万元，占45.89%；项目支出732.41万元，占54.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1353.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加53万元，增长/下降3.9%。主要变动原因是人员工资增长造成的。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1353.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加50万元，增长3.9%。主要变动原因是人员工资增长造成的。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1353.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出347.07万元，占25.64%；文化体育与传媒支出（类）12.4万元，占0.92%；社会保障与就业支出386.29万元，占28.54%；医疗卫生支出66.28万元，占4.9%；农林水支出509.81万元，占37.66%，住房保障支出31.7万元，占2.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1353.55，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务-政府办公厅（室）-行政运行（: 支出决算为311.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数；财政事务行政运行：支出决算为35.13万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出-文化-文化活动: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：支出决算数为8万元，完成预算的100%。
3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出: 支出决算为52.83万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金支出7.93万元，完成预算的100%；抚恤-在乡复员退伍军人生活补助145.82万元，完成预算的100%；其他优抚支出89.87万元，完成预算的100%；社会福利-儿童福利4.86万元，完成预算的100%；社会福利-老年福利2.49万元，完成预算的100%；残疾人事业-其他残疾人事业支出4.14万元，完成预算的100%；特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出68.76万元，完成预算的100%；其他社保保障和就业支出9.59万元，完成预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）:计划生育事务-计划生育机构支出决算为47.99万元，完成预算100%；行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算数为14.55万元，完成预算的100%；事业单位医疗支出决算数为2.62万元，完成预算的100%；优抚对象医疗补助决算支出数为1.12万元，完成预算的100%。
5.农林水支出（类）：农业-事业运行决算支出数47.69万元，完成预算的100%；农业-农村道路建设支出决算数为10万元，完成预算的100%；其他农业支出决算数为197.7万元，完成预算的100%；扶贫-其他扶贫支出4万元，完成预算的100%；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出决算数为250.42万元，完成预算的100%。
6.住房保障支出（类）：住房改革支出-住房公积金支出决算数为31.7万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出621.14万元，其中：
人员经费502.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费119万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.6万元，完成预算90%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是来控三公经费的成效。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.48万元，占59.37%；公务接待费支出决算5.12万元，占40.63%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.48万元,完成预算88%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出6.02万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额6.02万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务出行。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.46万元。主要用于扶贫等下乡活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.12万元，完成预算93.1%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待284批次，1741人次（不包括陪同人员），共计支出5.12万元，具体内容包括：上级检查生活，毗邻乡镇相互交流经验接待开支等等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各个项目运行较好，都按规定用途使用，且用出了效益，得到了群众的好评。
（二）项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映乡镇住读，脱贫攻坚，镇纪检工作经费，镇人代会工作经费，城乡环境综合治理，关公委等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.文崇镇便民中心绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民中心的顺利运转。
2.安全维稳绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇的安全稳定。
3.乡镇住读，
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 乡镇便民中心运行专项工作经费 | ||||
预算单位 | 渠县文崇镇财政所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 | |
其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
便民中心天天实行朝九晚五，按时上班，群众办事集中在便民中心按时办结 | 便民中心天天实行朝九晚五，按时上班，群众办事集中在便民中心按时办结 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文崇镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《文崇镇项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，文崇镇机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少620.35万元，增长4.2%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员工资增长造成的
（二）政府采购支出情况
2018年，文崇镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，文崇镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年文崇镇项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
支出总表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资本经营预算支出决算表
