一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持协调发展，全面提高人民群众的生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。
5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
丰乐镇财政所在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在财政局各股室和镇直各单位的密切配合下，按照“党的十八大”重要思想和上级财政工作会议精神及目标责任书的要求，紧紧围绕以经济建设为中心，
以加强干部职工的职业道德教育为根本，强收入管理，合理控制支出，强化财务管理，增强宏观调控能力，强化财政监督，净化财经环境，强化国资管理，经过同志们的努力，各项财政工作都取得了好成绩，保证了全镇各项工作的正常开展。
二、部门概况
丰乐镇现有：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2018丰乐镇本年收入合计1359.9万元，其中：财政拨款收入1359.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年丰乐镇本年支出合计1359.9万元，其中：基本支出564.8万元，占41.53%；项目支出795.1万元，占58.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
丰乐镇2018年度财政拨款收入总计1359.9万元，支出总计1359.9万元。与2017年相比，财政拨款收入减少53.07万元、支出减少53.07万元，收入减少3.9%、支出减少3.9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丰乐镇2018年度一般公共预算财政拨款支出1359.9万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.07万元，减少3.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
丰乐镇2018年一般公共预算财政拨款支出1359.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出310.71万元，占22.85%；文化体育与传媒支出8.40万元，占0.62%；社会保障和就业支出335.91万元，占24.7%；医疗卫生与计划生育支出100.19万元，占7.37%；城乡社区支出12万元，占0.88%；农林水支出564.81万元，占41.58%；住房保障支出27.88万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为310.71万元，完成预算100%。
2、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为8.4万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年决算数为0万元，完成预算100%
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为47.71万元，完成预算100%
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2018年决算数为0万元，完成预算100%。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2018年决算数为131.39万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）:2018年决算数为90.47万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2018年决算数2.67万元，完成预算100%，老年福利（项）2.67万元。完成预算100%。
9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为3.66万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2018年决算数为49.32万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2018年决算数为8.01万元，完成预算100%。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年决算数为72.9万元，完成预算100%。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为12.8万元，完成预算100%。事业单位医疗2.3万元。完成预算100%。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2018年决算数为12.18万元，完成预算100%。
15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:29.17万元，完成预算100%。
16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为4.00万元。
17、2018年农村道路建设50万元；农业生产支持补贴支出197.41万元；农田水利支出63万元。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为221.23万元。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为27.88万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
丰乐镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出564.8万元，其中：
人员经费450.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费114.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
丰乐镇2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数略低。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.008万元，减少0.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/ 0万元，增长/下降0.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.008万元，下降0.04%。增减变动的主要原因是严格按照规定执行，公务接待费接减少80元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.98万元，与上年相比减少了0.008万元。
1.因公出国（境）经费：无
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。
3.公务接待费
2018年公务接待费1.98元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，663人，共计支出1.98万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动、接待上级检查等用餐费，共计1.98万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 无
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 无
丰乐镇2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元，减少0%。 无
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 无
丰乐镇2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%。无
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 无
丰乐镇2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元 无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，丰乐镇机关运行经费支出114.11万元。
（二）政府采购支出情况
2018年度，丰乐镇政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
至2018年12月31日，丰乐固定资产为148.36万元，其中：办公用房：117.39万元，其他固定资产30.97万元。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金153.72万元，覆盖率达到100%.
附件：《渠县丰乐镇人民政府部门决算公开表》
