2021年度渠县报恩乡人民政府部门决算公开

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

报恩乡财政所收支管理，包括乡财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡开展农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、残疾人生活补贴、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放的监管，履行乡国有资产管理和乡政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

      1.农村基层组织建设得到加强。顺利完成了农村党员现代远程教育站（点）建设。

       2、持续巩固脱贫攻坚成果大力推进乡村振兴，确保脱贫户增收，保障监测户收入稳定。

       3、全力打赢疫情防控阻击战。在防控工作中，加大宣传力度，建立健全疫情常态化防控工作机制，守护好全乡人民生命安全和身体健康！

        4、保障民生提升群众福祉。民生支出较“十二五”期间年增长10%。一是社会治理成效明显。全面加强意识形态教育，坚持教育与打击两手抓两手硬，建立村（居）规民约约束群众道德行为，采取农民夜校、“纪检院坝行”、“大走访”等活动宣传法律法规引导群众守法用法，教育群众法不容情，打击违法犯罪人员1名，安全生产、信访维稳形势平稳向好。二是社会事业蓬勃发展。认真开展生育服务，全面落实二孩政策，兑现奖励扶助政策；投入资金积极开消杀灭“四害”，强化畜禽防疫，有效应对“非洲猪瘟”等疫情；三是社会保障全面落实。医疗、养老保险覆盖率分别达100%、92%，目前为止，全乡落实群众最低生活保障1678人，落实特困供养215人，落实重度残疾人护理补贴484人，困难残疾人生活补贴483人，落实各种救助、补贴等，群众幸福指数又有新的提升。

二、机构设置

报恩乡下设：党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、生态环境办公室、社区管理办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、公共文化服务中心。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计941.22万元。与2020年相比，收、支总计各减少356.02万元，下降27.44%。主要变动原因是社会保障和就业中优抚、儿童老年福利等及项目建设开支减少

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计941.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入941.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计941.22万元，其中：基本支出710.86万元，占75.53%；项目支出230.37万元，占24.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计941.22万元。与1297.24年相比，财政拨款收、支总计各减少356.02万元，下降27.44%。主要变动原因是社会保障和就业中优抚、儿童老年福利等及项目建设开支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出941.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.02万元，下降27.44%。主要变动原因是社会保障和就业中优抚、儿童老年福利等转到县一级支付及项目建设开支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出941.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.44万元，占46.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出55.6万元，占5.9%；卫生健康支出32.58万元，占3.46%；城乡社区支出30万，占3.19%；农林水支出336.5万元，占35.75%;住房保障支出41.7万元，占4.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为941.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）: 支出决算为4.24万元，占0.96%。

    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行、 一般行政管理事务、 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为402.75万元，占91.44%。

    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为33.45万元，占7.6%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%。  

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.6万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为32.58万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、农村道路建设（项）: 支出决算为205.46万元，完成预算100%。

      农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为7.73万元，完成预算100%。

      农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为105.31万元，完成预算100%。

     农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为41.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出710.86万元，其中：

人员经费595.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费115.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.49万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占40.05%；公务接待费支出决算4.49万元，占59.95%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动。公务用车燃料费1.95万元、维修费0.4万元、过路过桥费0.28、保险费0.37万元，共支出3万元。

3.公务接待费支出4.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。

国内公务接待支出4.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接345批次，1065人次，共计支出4.49万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，报恩乡人民政府机关运行经费支出287.92万元，比2020年减少73.72万元，下降20.38%，主要原因是退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，报恩乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，报恩乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村（社区）服务群众工作经费、村（社区）党建工作经费、城乡环境综合整治项目资金、安全维稳专项经费、安全生产监管经费、项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年报恩乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

     1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2021年度部门决算中反映“村（社区）服务群众工作经费”、“村（社区）党建工作经费”、“城乡环境综合整治项目资金”、“安全维稳专项经费”、“安全生产监管经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）.“村（社区）服务群众工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保报恩乡各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（2）.“村（社区）党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了报恩乡村级党建工作正常运行，使全乡党员思想觉悟得到提高。

（3）.“城乡环境综合整治项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了报恩乡整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  （4）.“安全维稳专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡信访、安全维稳工作正常运行，确保本乡整体安全、社会稳定。

（5）.“安全生产监管经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保报恩乡安全生产工作正常运行，确保整体安全、社会稳定。

2.部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县报恩乡2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

     本部门自行组织对村（社区）服务群众工作经费、村（社区）党建工作经费、城乡环境综合整治项目资金、安全维稳专项经费、安全生产监管经费项目开展了绩效评价，《渠县报恩乡部分项目2021年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

       一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

       一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游（项）:指用于文化活动方面的支出。

        文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

      12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

         医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

          农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

          农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

      14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

  2021年报恩乡部门整体绩效评价报告、评价表

  2021年报恩乡项目绩效评价报告、评价表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表：渠县报恩乡人民政府.XLS附件1：2021报恩乡 评价表与报告.doc