渠县报恩乡人民政府2020年度部门

决算公开

 第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

   报恩乡财政所收支管理，包括乡财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村城乡医疗保险基金征管、农村城乡居民养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡开展农民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管，履行乡国有资产管理和乡政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

   （二）2020年重点工作完成情况。

   1.农村基层组织建设得到加强。顺利完成了农村党员现代远程教育站（点）建设。

   2、持续巩固脱贫攻坚成效，确保贫困户全部清零，保障监测户收入稳定。

  3、全力打赢疫情防控阻击战。在防控工作中，加大宣传力度，建立健全疫情常态化防控工作机制，守护好全乡人民生命安全和身体健康！

   4、保障民生提升群众福祉。民生支出较“十二五”期间年增长10%。一是社会治理成效明显。全面加强意识形态教育，坚持教育与打击两手抓两手硬，建立村（居）规民约约束群众道德行为，采取农民夜校、“纪检院坝行”、“大走访”等活动宣传法律法规引导群众守法用法，教育群众法不容情，打击违法犯罪人员1名，安全生产、信访维稳形势平稳向好。二是社会事业蓬勃发展。认真开展生育服务，全面落实二孩政策，兑现奖励扶助政策；投入资金积极开消杀灭“四害”，强化畜禽防疫，有效应对“非洲猪瘟”等疫情；三是社会保障全面落实。医疗、养老保险覆盖率分别达100%、92%，目前为止，全乡落实群众最低生活保障1658人，落实特困供养223人，落实重度残疾人护理补贴477人，困难残疾人生活补贴378人，落实各种救助、补贴等，群众幸福指数又有新的提升。

   二、机构设置

   报恩乡下设六个办公室一个财政所和四个中心。

   第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

   2020年度收、支总计1297.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加167.99万元，增加12.95%。主要变动原因是项目增加。

     二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1297.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1287.24万元，占100%;政府性基金预算财政拨款10万元 , 占100%。

  三、 支出决算情况说明

     2020年本年支出合计1297.24万元，其中：基本支出965.93万元，占74.46%；项目支出331.32万元，占25.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计1297.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加167.99万元，增加12.95%。主要变动原因是项目增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2020年一般公共预算财政拨款支出1297.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加167.99万元，增加12.95%。主要变动原因是项目增加。   

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2020年一般公共预算财政拨款支出1297.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出417.63万元，占32.19%；文化体育与传媒30.78万元，占2.37%；社会保障和就业支出290.91万元，占22.43%；卫生健康支出75.29万元，占5.8%；城乡社区支出30万，占2.31%；农林水支出398.07万元，占30.69%；住房保障支出41.56万元，占3.2%；交通运输支出3万，占0.23%；抗疫特别国债安排10万元，占0.77%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为1297.24，完成预算100%。其中：

   1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政、事业及其他社会事务运行（项）:2020年决算数为380.81万元，完成预算100%。

  一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:2020年决算数为36.83万元，完成预算100%。

   2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2020年决算数为30.78万元，完成预算100%。
 　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为52.5万元，完成预算100%。

   社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年决算数为10.96万元，完成预算100%。

   社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2020年决算数为122.81万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2020年决算数为5.53万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:2020年决算数为19.82万元，完成预算100%。

    社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2020年决算数为70.07万元，完成预算100%。

   社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年决算数为9.22元，完成预算100%。  

   4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年决算数为44.65万元，完成预算100%。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为20.02万元，完成预算100%。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为9.14万元，完成预算100%。

   卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2020年决算数为1.48万元，完成预算100%。

   5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年决算数为30万元，完成预算100%。

   6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2020年决算数为73.5万元，完成预算100%。

   农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:2020年决算数为20万元，完成预算100%。

   农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2020年决算数为15万元，完成预算100%。

   农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2020年决算数为5万元，完成预算100%。

 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年决算数为276.57万元，完成预算100%。

   农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2020年决算数为8万元，完成预算100%。

   7.交通运行支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2020年决算数为3万元，完成预算100%。

   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为41.56万元，完成预算100%。

    9.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:2020年决算数为10万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出965.92万元，其中：

  人员经费706.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 　　公用经费259.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成预算94.5%，减少了公务接待费。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算5.5万元，占91.7%。具体情况如下：

     1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

     因公出国（境）支出决算与2019年持平。

     2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年增加。

     其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出3万元。

     3.公务接待费支出5.5万元，完成预算91.7%。公务接待费支出决算比2019年增加2.13万元，增加38.73%。主要原因是因接待人数增长。

     主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待325批次，1086人次，共计支出5.5万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

     八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2020年政府性基金预算拨款支出10万元。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，报恩乡机关运行经费支出361.64万元，比2019年增加125.84万元，增长53%。主要原因是机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，报恩乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，报恩乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

      根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“乡镇党建工作专项经费”、“乡镇住读、扶贫攻坚专项经费”、“城乡环境综合治理专项经费”、“城乡便民服务专项运行工作经费”、“村（社区）服务群众工作专项经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

     本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好。

     1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇党建工作专项经费”、“乡镇住读、扶贫攻坚专项经费”、“城乡环境综合治理专项经费”、“城乡便民服务专项运行工作经费”、“村（社区）服务群众工作专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）.“乡镇党建工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了报恩乡党建工作正常运行，使全乡党员思想觉悟得到提高。

    （2）.“乡镇住读、扶贫攻坚专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了报恩乡住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    （3）.“城乡环境综合治理专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了报恩乡整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    （4）.“城乡便民服务专项运行工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保报恩乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   （5）.“村（社区）服务群众工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保报恩乡各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2.部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县报恩乡2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

     本部门自行组织对乡党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县报恩乡部分项目2020年绩效评价报告》见附件。

     第三部分 名词解释

     1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

     2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。  

   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

   7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

     9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

     一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

     10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游（项）:指用于文化活动方面的支出。

     文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他文化和旅游方面的支出。
 　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

     社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

     社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

     社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

     社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

     社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

     社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

     社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

     社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

     12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

     医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

     医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

     医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

     13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

     农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

     农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

     14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

     17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

   渠县报恩乡2020年部门整体支出绩效评价报告

    附件2

   渠县报恩乡部分项目2020年绩效评价报告

 第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县报恩乡人民政府.XLS

报恩乡2020年自评报告、自评表.rar