第一部分
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
涌兴镇政府按照政府批准的三定方案，即“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。
一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2019年重点工作完成情况。
1，脱贫攻坚工作：把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，自觉提高政治站位，强化党建引领，统筹推进扶贫工作，倒逼各村（社区）把脱贫攻坚放在心上、扛在肩上、抓在手上。对每月的帮扶管理严格实行月报制，定时向帮扶部门和帮扶人通报情况，督促第一书记、驻村工作组、农技员、农信员和帮扶人到岗到位；对脱贫攻坚软件资料实时更新、国省两网系统数据修改校正，户情村情乡情多次摸底排查，达到“多渠道多信息合一”，确保数据信息准确，为国省市县检查奠定坚实基础。2019年已完成186人易地扶贫搬迁、237户危房改造主体工程建设3公里入户水泥路硬化，累计脱贫56户203人。
2，环境保护治理：坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，落实乡环治办、规建办、畜牧站等各职能部门按照“纵向到底、横向到边、不留死角”的工作要求抓好涌兴镇环境保护工作，达到了“干净、整洁、规范、有序”的城乡面貌。
3，扫黑除恶工作：镇党委重拳整治“黄赌毒”等黑恶势力，强力推进 “平安涌兴”建设，在全镇16个村、3个社区利用“雪亮工程”安装电子眼、健全完善村（社区）网络化服务管理体系，全镇9673户农户进行“智慧门牌”编码录入，成立治安巡逻队9支昼夜巡逻，全面监控严防黑恶势力违法犯罪，做到萌发一起、铲除一起、惩治一批、平安一方。
4，安全维稳工作：制订应急预案，细化演练流程，购置应急设备，组建应急队伍，常态化开展交通道路安全督导检查、安全知识培训和应急演练8次，定期排查地质灾害点监测点48余次，大安全隐患排查70次，全年未发生一起安全事故。健全“大调解”组织网络，建立矛盾纠纷大调解机制，推进大接访群众工作，实行主要领导包重点信访村化解，定期摸排信访线索、建立问题化解销号台账，妥善处置人和村等问题，确保了全国、省、市两会期间和县各种重大会议、庆典活动辖区群众无进京、进省、到市、到县上访集访案例。
二、机构设置
涌兴镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。16个行政村及3个社区。
纳入涌兴镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.涌兴镇党政机关
2.涌兴镇财政所
3.涌兴镇卫生和计划生育办公室
4.涌兴镇社会事务服务中心
5.16个行政村及3个社区
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入2533.15万元，支出2533.15万元。与2018年相比，收入增加303.12万元，支出增加303.12万元，增长13.59%。主要变动原因是；
1：人员工资正常调资增加。
2：涌东村及涌郊村村改为社区后经费增加。
3：社会保障经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2533.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2530.15万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2533.15万元，其中：基本支出972.25万元，占38.38%；项目支出1560.9万元，占61.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收2533.15万元，支出2533.15万元。与2018年相比，财政拨款收入2230.03万元总计增加303.12万元，支出与2018年2230.03万元相比增加303.12万元，增长14.71%。主要变动原因是；
1：人员工资正常调资增加。
2：涌东村及涌郊村村改为社区后经费增加。
3：社会保障经费增加。
、 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2530.15万元，占本年支出合计的99.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款2205.53万元增加324.62万元，增长14.71%。主要变动原因是
1：人员工资正常调资增加。
2：涌东村及涌郊村村改为社区后经费增加。
3：社会保障经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2530.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出405.94万元，占16.05%；社会保障和就业（类）支出658.21万元，占26.01%；医疗卫生支出175.65万元，占6.94%；住房保障支出49.4万元，占1.95%；农林水（类）支出706.55万元，占27.93%；城乡社区（类）支出500万元，占19.76%；文化体育与传媒（类）支出：4.4万元，占0.17% ，其他支出30万元，占0.1.19% 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2530.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机
构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为405.94万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为51.46万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:
其他文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（项）:
支出决算为4.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理
的行政单位离退休（项）: 支出决算为8.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.73
万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
其他优抚支出（项）:支出决算为363.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为6.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为42.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为151.01万元，完成预算100%。完成预算100%。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%。完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构
（项）:支出决算为128.09万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.其他计划生育事务服务支出（项）:支出决算为2.66万元，完
成预算100%。决算数等于预算数。
行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）:支出决算为35.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）:支出决算为6.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
优抚对象医疗（类）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为
153.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
农业（款） 其他农业支出（项）：支出决算为6万元，完成预
算100%。决算数等于预算数。
农业（款） 农村道路建设（项）：支出决算为42万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为409.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数。农村综合改革（款） 。
农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为143万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）
小城镇基础设施建设（项）：支出决算为500万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9.其他支出类 用于社会福利的彩票公益金项：支出决算3万元，
完成预算100%。决算数等于预算数。
其他支出类 其他支出项：支出决算30万元，完成预算100%。决
算数等于预算数。
10、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出972.25万元，其中：
人员经费816.37万元，主要包括：基本工资232.47万元、津贴补贴188.96万元、奖金15.38万元、绩效工资38.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.73万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费41.92万元、其他社会保障缴费4.17万元、生活补助：住房公积金49.4万元、生活补助：12.22万元、救济费：151.01万元、奖励金：0.2万元。
公用经费155.88万元，主要包括：办公费99.37万元、印刷费4.22万元、水费0.94万元、电费4万元、邮电费0.2万元、差旅费23.3万元、维修（护）费12.71万元、公务接待费4.99万元、会议费1.65万元、培训费0.44万元、工会经费3.06万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他商品和服务支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算125%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年涌兴镇脱贫攻坚工作有:4个贫困村、14个非贫困村要脱贫，扶贫工作点大面广，片区会议3次，上级检查验收多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算6万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.01万元，占16.83%；公务接待费支出决算4.99万元，占83.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元,完成预算67.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年5.88万元减少4.87万元，减少82.82%。主要原因是节支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.01万元。主要用于镇领导到县开会及其他公务活动和镇工作人员下村扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.99万元，完成预算166.33%。公务接待费支出决算比2018年7.95万元减少2.96万元，减少37.23%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接231批次，1662人次（不包括陪同人员），共计支出4.99万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3万元。主要用于白坡村村办公室维修及购买设备。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，涌兴镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
涌兴镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效支出2533.15万元，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保涌兴镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出2533.15万元，控制在预算以内，完成了目标计划。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标支出控制在预算以内，完成了目标计划。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“村（社区）党建工作经费”“村（社区）服务群众工作经费”“贫困村工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。村（社区）党建工作经费项目绩效目标完成了渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保涌兴镇各村（社区）党建工作做出成效。项目全年预算数57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了涌兴镇村（社区）党建工作正常运行，确保涌兴镇全体党员思想觉悟得到提高，及时揭示问题，促进镇党委办公室加强管理，建立健全相关制度。发现的主要问题：部分村（社区）党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。下一步改进措施：通过努力进一步加大村（社区）党建经费的投入，提高村（社区）党建基础设施建设。
村（社区）服务群众工作经费项目绩效目标完成按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保涌兴镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了涌兴镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。发现的主要问题：个别村（社区）代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。下一步改进措施：加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。
贫困村工作经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于贫困村工作开展安排，保障贫困村工作正常运行，确保涌兴镇涌西村、群益村、枫木村、庙寨村按时完成脱贫任务。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。确保了涌兴镇四个贫困村按时完成脱贫任务。发现的主要问题：极个别贫困户居住环境差，脱贫成果需要巩固。下一步改进措施：改善个别贫困户的居住环境，提高脱贫水平。
非贫困村扶贫第一书记经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保涌兴镇除涌西村、群益村、枫木村、庙寨村外的13个村（社区）按时完成脱贫任务。项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了涌兴镇整体2019年脱贫摘帽。
安全维稳专项经费项目绩效目标完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保涌兴镇整体安全、社会稳定。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障信访、安全维稳工作正常运行，确保涌兴镇整体安全、社会稳定。
| 项目绩效目标完成情况表（2019年度） 项目名称村（社区）党建工作专项经费预算单位渠县涌兴镇人民政府预算执行情况（万元） 预算数：57万元 执行数：57万元其中：财政拨款57万元其中：财政拨款57万元其他资金 其他资金 年度目标完成情况预期目标实际完成目标按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保涌兴镇各村（社区）党建工作做出成效。按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保涌兴镇各村（社区）党建工作做出成效。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标 指标1：开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容。12次/村（社区）开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容。12次/村（社区） 指标2：开展党员大学习、大讨论活动6次/村（社区）开展党员大学习、大讨论活动6次/村（社区）质量指标 指标1：按乡镇党建工作职责要求实施确保涌兴镇各村（社区）党建工作正常运行，使镇全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升。按乡镇党建工作职责要求实施确保涌兴镇各村（社区）党建工作正常运行，使镇全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升。时效指标 指标1：按照县委、组织部的规定及时完成村（社区）党建工作项目任务保证涌兴镇各村（社区）党建工作按时完成各项工作任务。按照县委、组织部的规定及时完成村（社区）党建工作项目任务保证涌兴镇各村（社区）党建工作按时完成各项工作任务。成本指标 指标1：办公费19万元办公费19万元 指标2：印刷费15万元印刷费15万元 指标3：其他商品服务23万元其他商品服务23万元项目效果指标经济效益 指标1：严格控制成本，提高村（社区）党建工作效益保质保量按时完各村（社区）党建工作任务，成本控制不得突破57万元。严格控制成本，提高村（社区）党建工作效益保质保量按时完各村（社区）党建工作任务，成本控制不得突破57万元。社会效益 指标1：推动村（社区）党建工作顺利推进及时揭示问题，加强管理村（社区）党组织管理，建立健全相关制度，抓好外出党员管理，督促党员外出务工，产生社会效益上千万。推动村（社区）党建工作顺利推进及时揭示问题，加强管理村（社区）党组织管理，建立健全相关制度，抓好外出党员管理，督促党员外出务工，产生社会效益上千万。生态效益 指标1：坚持绿色发展理念重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。坚持绿色发展理念重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。可持续影响 指标1：促进党建工作制度落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，确保村（社区）党建工作长期持续开展。促进党建工作制度落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，确保村（社区）党建工作长期持续开展。满意度满意度指标 指标1：上级党建机关满意度≧94%上级党建机关满意度≧94% 指标2：相关部门和单位及群众满意度≧94%相关部门和单位及群众满意度≧94% |
| 项目绩效目标完成情况表 （2019年度） 项目名称村（社区）服务群众工作专项经费 预算单位渠县涌兴镇人民政府 预算执行情况（万元） 预算数：110万元 执行数：110万元 其中：财政拨款110万元其中：财政拨款110万元 其他资金 其他资金 年度目标完成情况预期目标实际完成目标 按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保涌兴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保涌兴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标数量指标 指标1：村（社区）聘请代办员，1人/村（社区）村（社区）聘请代办员，1人/村（社区） 指标2：村（社区）聘请保洁员，1-5人/村（社区）村（社区）聘请保洁员，1-5人/村（社区） 指标3：村（社区）聘请治安联防员，3人/村（社区）村（社区）聘请治安联防员，3人/村（社区） 质量指标 指标1：按各村（社区）服务群众工作范围、职责、要求实施确保涌兴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。按各村（社区）服务群众工作范围、职责、要求实施确保涌兴镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 时效指标 指标1：按照上级规定及时完成村（社区）服务群众工作项目任务保障涌兴镇整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。按照上级规定及时完成村（社区）服务群众工作项目任务保障涌兴镇整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。 成本指标 指标1：办公费19万元办公费19万元 指标2：印刷费10万元印刷费10万元 指标3：劳务费81万元劳务费81万元 项目效果指标经济效益 指标1：严格控制成本，提高村（社区）服务群众工作效益保质保量按时完成各村（社区）服务群众工作任务，成本控制不得突破110万元。严格控制成本，提高村（社区）服务群众工作效益保质保量按时完成各村（社区）服务群众工作任务，成本控制不得突破110万元。 社会效益 指标1：推动村（社区）服务群众工作顺利推进及时揭示问题，加强村（社区）管理日常工作管理，建立健全相关制度，确保群众生命和财产安全，增加社会效益达千万。推动村（社区）服务群众工作顺利推进及时揭示问题，加强村（社区）管理日常工作管理，建立健全相关制度，确保群众生命和财产安全，增加社会效益达千万。 生态效益 指标1：坚持绿色发展理念重点落实农村脏、乱、差等五治工作，让天更蓝、山更青、水更绿。坚持绿色发展理念重点落实农村脏、乱、差等五治工作，让天更蓝、山更青、水更绿。 可持续影响 指标1：促进村（社区）服务群众工作政策落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，把村（社区）服务群众等各项工作建立长效机制。促进村（社区）服务群众工作政策落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，把村（社区）服务群众等各项工作建立长效机制。 满意度满意度指标 指标1：上级服务群众机关满意度≧95%上级服务群众机关满意度≧95% 指标2：相关部门和单位及群众满意度≧95%相关部门和单位及群众满意度≧95% 项目绩效目标完成情况表 （2019年度） 项目名称贫困村工作专项经费 预算单位渠县涌兴镇人民政府 预算执行情况（万元） 预算数：8万元 执行数：8万元 其中：财政拨款8万元其中：财政拨款8万元 其他资金 其他资金 年度目标完成情况预期目标实际完成目标 按照渠县县委、县政府等上级机关关于贫困村工作开展安排，保障贫困村工作正常运行，确保涌兴镇涌西村、庙寨村、群益村、枫木村按时完成脱贫任务。按照渠县县委、县政府等上级机关关于贫困村工作开展安排，保障贫困村工作正常运行，确保涌兴镇涌西村、庙寨村、群益村、枫木村按时完成脱贫任务。 年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标数量指标 指标1：派驻涌西村、庙寨村、群益村、枫木村扶贫第一书记2名派驻涌西村、庙寨村、群益村、枫木村扶贫第一书记2名 指标2：完成19年脱贫攻坚任务使涌西村、庙寨村、群益村、枫木村2019年已面脱贫，进入乡村振兴工作。完成19年脱贫攻坚任务使涌西村、庙寨村、群益村、枫木村2019年已面脱贫，进入乡村振兴工作。 质量指标 指标1：按贫困村第书记五项工作职责要求实施保障涌西村、庙寨村、群益村、枫木村四个贫困村工作正常运行，确保涌兴镇贫困村按时完成脱贫工作任务。按贫困村第书记五项工作职责要求实施保障涌西村、庙寨村、群益村、枫木村四个贫困村工作正常运行，确保涌兴镇贫困村按时完成脱贫工作任务。 时效指标 指标1：按照上级规定及时的完成贫困村脱贫攻坚工作任务。确保障涌兴镇四个贫困村整村退出，按时完成脱贫攻坚工作任务。按照上级规定及时的完成贫困村脱贫攻坚工作任务。确保障涌兴镇四个贫困村整村退出，按时完成脱贫攻坚工作任务。 成本指标 指标1：办公费3万元办公费3万元 指标2：印刷费2万元印刷费2万元 指标3：差旅费3万元差旅费3万元 项目效果指标经济效益 指标1：严格控制成本，提高涌西村、庙寨村、群益村、枫木村四个贫困村脱贫攻坚效益保质保量按时完成两个贫困村脱贫攻坚任务，成本控制不得突破8万元，通过精准扶贫，让贫困户增经济效益上千万。严格控制成本，提高涌西村、庙寨村、群益村、枫木村四个贫困村脱贫攻坚效益保质保量按时完成两个贫困村脱贫攻坚任务，成本控制不得突破8万元，通过精准扶贫，让贫困户增经济效益上千万。 社会效益 指标1：将涌西村、庙寨村、群益村、枫木村四个贫困村脱贫攻坚工作顺利推进及时揭示问题，促进乡扶贫办公室加强管理，建立健全相关制度。将涌西村、庙寨村、群益村、枫木村四个贫困村脱贫攻坚工作顺利推进及时揭示问题，促进乡扶贫办公室加强管理，建立健全相关制度。 生态效益 指标1：坚持绿色发展理念重点关注贫困户户居环境方面政策落实情况，确保房前屋后干净整洁。坚持绿色发展理念重点关注贫困户户居环境方面政策落实情况，确保房前屋后干净整洁。 可持续影响 指标1：促进脱贫攻坚相关政策落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议和整改意见，确保脱贫攻坚相关政策完全落实。促进脱贫攻坚相关政策落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议和整改意见，确保脱贫攻坚相关政策完全落实。 满意度满意度指标 指标1：上级扶贫机关满意度≧95%以上上级扶贫机关满意度≧95%以上 指标2：相关部门和单位及群众满意度≧95%以上相关部门和单位及群众满意度≧95%以上 项目绩效目标完成情况表 （2019年度） 项目名称非贫困村工作专项经费 预算单位渠县涌兴镇人民政府 预算执行情况（万元） 预算数：6.5万元 执行数：6.5万元 其中：财政拨款6.5万元其中：财政拨款6.5万元 其他资金 其他资金 年度目标完成情况预期目标实际完成目标 按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村脱贫工作开展安排，保障非贫困村脱贫工作正常运行，确保涌兴镇13个非贫困村按时完成脱贫任务。按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村脱贫工作开展安排，保障非贫困村脱贫工作正常运行，确保涌兴镇13个非贫困村按时完成脱贫任务。 年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标数量指标 指标1： 派驻非贫困村扶贫第一书记13名 派驻非贫困村扶贫第一书记13名 指标2：完成2019年13个非贫困村脱贫攻坚任务13个非贫困村2019年已全面脱贫、进入乡村振兴工作。完成2019年13个非贫困村脱贫攻坚任务13个非贫困村2019年已全面脱贫、进入乡村振兴工作。 质量指标 指标1：按非贫困村脱贫工作职责要求实施确保障非贫困村脱贫工作正常运行，使涌兴镇13个非贫困村按时完成脱贫任务。按非贫困村脱贫工作职责要求实施确保障非贫困村脱贫工作正常运行，使涌兴镇13个非贫困村按时完成脱贫任务。 时效指标 指标1：按照上级规定，在2019年12月底前完成13个非贫困村脱贫指标任务。保障涌兴镇13个非贫困村按时完成脱贫攻坚任务指标。按照上级规定，在2019年12月底前完成13个非贫困村脱贫指标任务。保障涌兴镇13个非贫困村按时完成脱贫攻坚任务指标。 成本指标 指标1：办公费3万元办公费3万元 指标2：印刷费1.5万元印刷费1.5万元 指标3：差旅费2万元差旅费2万元 项目效果指标经济效益 指标1：严格控制成本，提高13个非贫困村脱贫攻坚效益保质保量按时完成13个非贫困村脱贫攻坚任务数，成本控制不得突破6.5万元，通过精准扶贫，让贫困户增经济效益上千万。严格控制成本，提高13个非贫困村脱贫攻坚效益保质保量按时完成13个非贫困村脱贫攻坚任务数，成本控制不得突破6.5万元，通过精准扶贫，让贫困户增经济效益上千万。 社会效益 指标1：将13个非贫困村脱贫攻坚工作顺利推进及时揭示问题，促进镇扶贫办公室加强管理，建立健全相关制度。将13个非贫困村脱贫攻坚工作顺利推进及时揭示问题，促进镇扶贫办公室加强管理，建立健全相关制度。 生态效益 指标1：坚持绿色发展理念重点关注贫困群众的户居环境方面政策落实情况，确保房前屋后干净整洁。坚持绿色发展理念重点关注贫困群众的户居环境方面政策落实情况，确保房前屋后干净整洁。 可持续影响 指标1：促进脱贫攻坚相关政策落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议和整改意见，脱贫攻坚相关政策完全落实。促进脱贫攻坚相关政策落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议和整改意见，脱贫攻坚相关政策完全落实。 满意度满意度指标 指标1：上级扶贫机关满意度≧95%以上上级扶贫机关满意度≧95%以上 指标2：相关部门和单位及群众满意度≧95%以上相关部门和单位及群众满意度≧95%以上 项目绩效目标完成情况表（2019年度） 项目名称禁毒、扫黑除恶社会综合治理安全维稳专项经费预算单位渠县涌兴镇人民政府预算执行情况（万元） 预算数：8万元 执行数：8万元其中：财政拨款8万元其中：财政拨款8万元其他资金 其他资金 年度目标完成情况预期目标实际完成目标按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、禁毒、扫黑除恶安全维稳工作正常运行，确保涌兴镇整体安全、社会稳定。按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、禁毒、扫黑除恶安全维稳工作正常运行，确保涌兴镇整体安全、社会稳定。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标 指标1：聘请涌兴镇治安联防人员29人聘请涌兴镇治安联防人员29人 指标2：对聘请涌兴镇治安联防人员业务培训4次对聘请涌兴镇治安联防人员业务培训4次质量指标 指标1：按安全维稳工作职责要求实施保障信访、安全维稳工作正常运行，确保涌兴镇整体安全、社会稳定。按安全维稳工作职责要求实施保障信访、安全维稳工作正常运行，确保涌兴镇整体安全、社会稳定。时效指标 指标1：按照上级规定不定时的完成信访、安全维稳工作项目任务保障涌兴镇整体安全、社会稳定。按照上级规定不定时的完成信访、安全维稳工作项目任务保障涌兴镇整体安全、社会稳定。成本指标 指标1： 办公费1万元 办公费1万元 指标2：劳务费6万元劳务费6万元 指标3：差旅费1万元差旅费1万元项目效果指标经济效益 指标1：严格控制成本，提高安全维稳效益保质保量按时完成信访、安全维稳任务，成本控制不得突破8万元。严格控制成本，提高安全维稳效益保质保量按时完成信访、安全维稳任务，成本控制不得突破8万元。社会效益 指标1：推动信访、安全维稳工作顺利推进及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全相关制度。推动信访、安全维稳工作顺利推进及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全相关制度。生态效益 指标1：坚持绿色发展理念重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。坚持绿色发展理念重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。可持续影响 指标1：促进相关政策落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。促进相关政策落地落实通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。满意度满意度指标 指标1：上级信访、安全维稳机关满意度≧94%上级信访、安全维稳机关满意度≧94% 指标2：相关部门和单位及群众满意度≧94%相关部门和单位及群众满意度≧94%
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《涌兴镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
涌兴镇人民政府自行组织对“村（社区）党建工作经费”、“村（社区）服务群众工作经费”、“贫困村工作经费”、非贫困村工作经费、安全维稳专项经费开展了绩效评价，《涌兴镇2019年项目支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，涌兴镇机关运行经费支出155.88万元，比2018年202.32万元减少46.44万元，减少22.95%。主要原因是财政供养人员退休、调动及三公经费压缩。
（二）政府采购支出情况
2019年，涌兴镇政府采购支出0万元。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，涌兴镇政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
涌兴镇政府2019年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
渠县涌兴镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构5个：包括党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所和事业管理服务中心。
（一）机构组成：涌兴镇政府项目绩效评估领导小组
（二）机构职能：根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。
（三）人员概况：镇党委书记贾继平为组长，镇政府镇长贺小华为副组长，镇纪委书记包小渠，镇人大主席杨芝春、镇纪委委员王义秀、财政所长张晓明为成员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2019年整体绩效预算2533.15万元，其中财政拨款收入2530.15万元，政府性基金预算3万元。
（二）部门财政资金支出情况:2019年整体绩效实际支出2533.15万元，其中人员经费652.94万元，日常公用经费155.88万元，村民委员会、党支部补助及社会保障经费955.69万元，项目经费268.64万元。
三、涌兴镇政府整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
涌兴镇政府绩效目标制定按规定合理、目标任务前面完成、预算编制准确、支出控制严格、预算动态调整及时、执行进度按时完成、预算完成情况良好，无违规使用资金的情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效达到预期目标、没有违规情况。
（三）结果应用情况。
涌兴镇政府自评质量好、绩效目标公开和自评公开合法、评价结果好，整改和应用结果反馈及时。
涌兴镇2019年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。
2019年度部门整体支出绩效评价指标体系 | |||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 | |
目标完成 | 10 | 10 | |||
编制准确 | 10 | 10 | |||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 9 | |||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 10 | |||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 | |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | ||
自评公开 | 4 | 3 | |||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 4 | |||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
四、评价结论及建议
（一）评价结论：涌兴镇政府2019年整体绩效严格按照年初编制的目标有序开展，严格按照相应的程序及时运行，专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成，整体目标实施好，满意度高。
（二）存在问题：
1、村级党建经费方面，部分村（社区）党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村（社区）党建经费的投入，提高村（社区）党建基础设施建设。
2、村（社区）服务群众方面，个别村（社区）代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。
（三）改进建议。
1、村级党建经费方面，通过努力进一步加大村（社区）党建经费的投入，提高村（社区）党建基础设施建设。
2、村（社区）服务群众方面，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。
附件2
2019年涌兴镇政府项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：涌兴镇政府成立了以镇党委书记贾继平为组长，镇政府镇长贺小华为副组长，镇纪委书记包小渠，镇人大主席杨芝春、镇纪委委员王义秀、财政所长张晓明为成员的项目绩效评估领导小组，领导小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。
项目年初选点准确、经费预算合理，按时按质按量进行项目实施。
评估小组年终评价指标以年初制定指标为标准、采取实地查看项目实施，走访群众听取意见，财务审查资金使用等评价方法，综合各方面的情况认真的、科学的进行了评估。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：通过评估小组综合各方面的情况认真的、科学的进行评估，涌兴镇项目绩效评价总体审查结果是基础数据表数据齐全准确，项目实施效果好，相应部门及群众满意度高。
（二）绩效分析
1、项目决策
涌兴镇村（社区）服务群众、村级党建、贫困村、非贫困村工作经费、安全生产监管、安全维稳、便民服务中心、城乡环境、纪检工作、乡镇党建、乡镇关工委工作、乡镇两代会、乡镇住读及扶贫攻坚工作等13个项目，是涌兴镇各项工作有效开展，是紧盯“高质量摘帽”的年度目标，紧扣社会主要矛盾变化，凝心聚力抢抓先机、沉着应对挑战、全力攻坚克难，开拓进取、奋力拼搏，不断加大农村基础设施建设力度，持续推进富民产业培育进程，统筹做好稳增长、提质量、惠民生、保稳定各项工作，全面协调发展社会各项事业迫切需要必不可少的，项目操作性好，实施效果好，社会各界及群众满意度高，有效的提升了涌兴镇人民的幸福指数，项目的实施是可行的。
2、项目管理
资金分配情况：资金分配管理科学合理性，资金使用情况：项目、资金管理科学、规范性。
3、项目绩效
项目目标完成情况：涌兴镇2019年13个项目、实施质量好、按时完成了目标任务、成本控制在年初预算268.64万元以内，项目经济效益好、项目有效的提升了涌兴镇人民的幸福指数，社会效益群众生活环境得到改善。环境干净整洁生态效益好、扶贫攻坚顺利完成脱贫摘帽，贫困户两不愁、三保障可持续效益好、全民共享改革红利公平性好、用有限的资金完成项目绩效资金使用效率高、项目惠及各方受益群体，群众满意度高。
存在主要问题
1、村级党建经费方面，部分村（社区）党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村（社区）党建经费的投入，提高村（社区）党建基础设施建设。
2、村（社区）服务群众方面，个别村（社区）代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。
相关措施建议
1、村级党建经费方面，通过努力进一步加大村（社区）党建经费的投入，提高村（社区）党建基础设施建设。
2、村（社区）服务群众方面，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
审核：李清阳 上传：赵小毅
