第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年静边镇财政工作在上级各有关部门的关心大支持下，通过全镇人民的共同努力，各项建设均取得较好成绩，财政收入进一步好转，呈现农民增收农村经济发展的良好局面，为静边镇社会经济的全面发展定了基础。静边镇财政所在县财政局、镇党委、政府的大力支持下，静边镇财政所2018年财政工作已全面完成。

二、机构设置

静边镇下属二级单位7个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1891.82万元，支出总计1778.82万元。与2017年相比，收入总计增加127.58万元，增长7.23%支出总计下降342.42万元，下降16.14%。主要变动原因是：

1.收入增加。职工工资正常晋升、农业基础设施专项资金增加。

2.支出减少的原因。规建办人员整体划出、2016年结余资金在2017年列支，增大了2017年的支出数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）   

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1891.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1889.92万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1778.82万元，其中：基本支出750.63万元，占42.2%；项目支出1028.19万元，占57.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1891.82万元，支出总计1778.82万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加127.58万元，增长7.23%；支出总计减少342.42万元，下降16.14%。主要变动原因是：

1.收入增加。职工工资正常晋升、农业基础设施专项资金增加。

2.支出减少的原因。规建办人员整体划出、2016年结余资金在2017年列支，增大了2017年的支出数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1776.82万元，占本年支出合计的99.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少344.42万元，下降16.14%。主要变动原因是：规建办人员整体划出、2016年结余资金在2017年列支，增大了2017年的支出数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1776.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出369.08万元，占20.77%；文化体育与传媒（类）支出12.4万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出487.22万元，占27.42%；医疗卫生支出与计划生育（类）支出160.55万元，占9.04%；农林水（类）支出708.84万元，占39.89%；住房保障（类）支出38.74万元，占2.18%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）                        

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1778.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:支出决算为325.85万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为43.23万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64.56万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为156.19万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为96.62万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为6.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为71.28万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为67.25万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育支出（款）计划生育机构（项）:支出决算为101.31万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育支出（款）计划生育服务（项）:支出决算为21.36万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为45.64万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为274.89万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为336.31万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出750.63万元，其中：

人员经费623.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费126.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.65万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占22.56%；公务接待费支出决算5.15万元，占77.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于到县级部门开会、交资料，到各村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降0.96%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，1736人次（不包括陪同人员），共计支出5.15万元，具体内容包括：开展扶贫、安全社区、扫黑除恶等工作及迎接相关的检查等

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇党建”、“住读扶贫”、“城乡环境”、“便民中心”、“村服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了静边镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

2.“乡镇住读及脱贫攻坚”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了静边镇住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3.“城乡环境综合治理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了静边镇场镇环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

4.“便民服务中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行，确保静边镇全体公民办事方便、快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

5.“服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保静边镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三） 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《静边镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党建经费项目、住读及扶贫攻坚、便民服务中心、城乡环境治理、服务群众5个项目开展了绩效评价，《静边镇项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，静边镇机关运行经费支出126.87万元，比2017年减少7.96万元，下降5.9%。主要原因是规建办的人员划出，及机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，静边镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，静边镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名称解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指举办大型文化艺术活动的支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育传媒方面的支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日仟入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他优抚方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指反映其他残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育支出（款）计划生育机构（项）:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育支出（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

静边镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

静边镇下属二级单位7个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

（二）机构职能

1.贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（三）人员概况

静边镇行政编制23人，机关工勤编制2人，社会事务中心编制7人，共32个编制，实有51人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年静边镇本年财政收入1891.82万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年静边镇本年财政支出1778.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

2018年，在落实国家的方针、政策，充分发挥静边镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2018年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保静边镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年静边镇总体自评优秀。

（二）存在问题

静边镇人员不足，工作量大，在职人员年龄结构偏大。按照预算口径，公用经费严重不足。

（三）改进建议

1.希望上级能配备一部份年轻干部到基层，争取提高工作效率。

2.希望上级能增加公用经费的预算。

附件2

2018年静边镇项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2018年静边镇年初预算乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费19万元、城乡环境经费15万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费90万元，县财政局已批复。

1.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了静边镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3.“城乡综合环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

4.“便民服务中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保静边镇全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

5.“服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保静边镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

1.资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费19万元、城乡环境经费15万元、便民中心经费6万元、村服务群众90万元。资金到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费19万元、城乡环境经费15万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费90万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

截止评价时点的实际投资完成额乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费19万元、城乡环境经费15万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费90万元，完成率为100%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县静边镇人民政府（本级）.xls