渠县清溪场镇2018年度部门决算的编制说明 

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    渠县清溪场镇人民政府，作为最基层的政府机关之一，承担着贯彻执行党的路线方针政策的重任，肩负着发展生产、改善群众生活的职责。领导和带领群众沿着有中国特色社会主义道路不断前进、指挥协调各方朝着两个一百年的奋斗目标乘胜前进、为丰富群众物质文化生活、繁荣地方经济、维护社会稳定，促进社会各项事业健康发展而努力。

    （二）2018年重点工作完成情况：

    2018年，我镇所有的贫困人口全部脱贫，易地搬迁和危房改造任务基本完成 ，其他各项工作顺利完成。

    二、机构设置

    我镇下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

    纳入清溪场镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.  政府机关

    2.  财政部门

    3.  卫生和计划生育管理办公室

    4.  农业服务中心

    5.  企业办公室

    6.  计划生育服务站

    第二部分2018年度部门决算情况说明（收入和支出均指本年收入，不包括上年结转数45万元和结转下年数42万元）

    一、  收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计分别是1849.36万元、1852.36万元。与2017年相比，收、支总计各减少220.08万元、212.08万元，减少10.6%、10.3%。主要变动原因是规划和建设办公室上划县住建局直管。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、  收入决算情况说明

    2018年本年收入合计1849.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1849.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、  支出决算情况说明

    2018年本年支出合计1852.36万元，其中：基本支出768.69万元，占41.5%；项目支出1083.67万元，占58.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计分别是1849.36万元、1852.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少220.08万元、212.08万元，下降10.6%、10.3%。主要变动原因是规划和建设办公室上划县住建局直管。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    （除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1852.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少212.08万元，下降10.3%。主要变动原因是规划和建设办公室上划县住建局直管。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1852.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出352.97万元，占19.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化 体育与传媒支出8.4万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出649.06万元，占35.0%；医疗卫生支出92.68万元，占5.0%；农林水支出720万元，占38.9%；住房保障支出29.25万元，占1.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为1852.36，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务支出352.97万元（类）：政府办公厅（室）及相关机构事务319.62万元，财政事务33.35万元。支出决算为352.97万元，完成预算100%.

    2.教育（类）无。

    3.科学技术（类）无。

    4.文化体育与传媒（类）8.4万元，（款）文化活动支出4.4万元（项），其他文化体育与传媒支出4万元:支出决算为8.4万元，完成预算100%.

    5.社会保障和就业（类）649.06万元，其中：行政事业单位离退休52.40万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出48.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.66万元）， 抚恤支出316.22万元，社会福利支出14.03万元，残疾人事业支出8万元，特困人员救助供养支出200.9万元，其他社会保障和就业支出57.51万元:支出决算为649.06万元，完成预算100%。

    6.医疗卫生与计划生育支出92.68万元，其中:计划生育事务67.88万元，行政事业单位医疗21.8万。支出决算为92.68万元，完成预算100%.

    7、农林水支出720万元，其中：农业支出459.97万元，扶贫支出14万元，农村综合改革246.03万元。支出决算数为720万元，占预算的100%。

    8、住房保障支出29.24万元，其中：住房改革支出中住房公积金29.24万元，占预算的100%。

    （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出768.69万元，其中：

    人员经费625.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费142.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    （数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.9万元，完成预算100%.

    （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费决算0万元，公务用车运行维护费支出决算7.97万元，占57.3%；公务接待费支出决算5.93万元，占42.7%。具体情况如下：

    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

       2.公务用车购置及运行维护费支出7.97万元,完成预算100%。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算7.97万元比2017年增加4.27万元，增长53.5%。主要原因是2018年脱贫攻坚任务重，迎接检查扶贫检查多;公车本身就是个旧车，维修费用高。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出7.97万元。主要用于脱贫攻坚、环境卫生整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

    3.公务接待费支出5.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.99万元，增长20%。主要原因是脱贫攻坚、环境卫生整治、交通管理等工作迎接检查的多。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，1536人次（不包括陪同人员），共计支出5.93万元，具体内容包括：国内公务接待支出5.93万元，计160批次、1536人次。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理、贫困村专项工作经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，每项工作顺利完成。本部门还自行组织了13个项目绩效评价，城乡环境综合治理经费25万元，支出25万元;贫困村专项经费6万元，支出6万元。村（社区）党建经费51万元，支出51万元；服务群众专项工作经费95万元，支出95万元；安全生产监管专项经费5万元，支出5万元，保证了各项工作顺利完成。

   项目绩效目标完成情况。
      本部门在2018年度部门决算中反映“城乡环境综合治理””贫困村专项工作经费”“村（社区）党建经费”“服务群众专项工作经费”“安全生产监管专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

3. 城乡环境综合治理经费项目绩效目标完成情况综述：此项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善了我镇环境，场镇清洁，垃圾能够及时清运。没有发现此项目资金上有什么问题。

4. 村（社区）党建经费项目绩效目标完成情况，各村（社区）党建工作顺利开展。项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层党的建设各项工作的顺利进行。没有发现问题。

5. 服务群众专项工作经费95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。通过项目实施，服务群众工作能够有效进行，提高了基层工作效率，增强了群众满意度。此资金使用未发现问题。

6. 贫困村专项工作经费项目绩效目标完成情况：保证了三个贫困村的工作顺利开展，能够在规定的时间期限内按时完成脱贫攻坚任务。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了贫困村脱贫攻坚工作的顺利开展。没有发现资金使用上有什么问题。

7. 安全监管专项经费项目绩效目标完成情况：保证了我镇安全生产工作顺利进行，交通秩序畅通，确保了一方平安，维护了社会稳定。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过此项目的实施，交通运行良好，安全生产得以顺利进行。没有发现资金使用上有什么问题。

   
   

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《清溪场镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对城乡环境综合治理经费项目、贫困村专项经费项目、村（社区）党建经费项目、服务群众专项工作经费项目、安全生产监管专项经费项目等开展了绩效评价，《清溪场镇2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

   
   

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，乡镇机关运行经费支出142.85万元，比2017年317.19万元减少174.34万元，下降55%。主要原因是规建办上划县住建局直管，加强了资金管理，减少了办公费和维修费支出。

   （数据来源财决CS05表）

   （二）政府采购支出情况

   2018年，清溪场镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （数据来源财决CS06表）

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，清溪场镇政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2. 公务用车购置为0，公务用车保有量1辆。

   （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

   
   

   名词解释

   
   

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

       （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

  9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12、.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    第四部分 附件

    附件1

    渠县清溪场镇

    2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成：1个行政单位，2个参公管理单位，3个事业单位。

    （二）机构职能：贯彻执行国家的各项方针政策，发展地方经济，改善群众生活，维护社会稳定，促进各项事业健康发展。

    （三）人员概况：共有财政供养人员40人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况：2018年财政拨款收入1849.36万元。

    （二）部门财政资金支出情况：2018年财政拨款支出1852.36万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    （一）部门预算管理。

    镇政府绩效目标制定按规定合理、目标任务前面完成、预算编制准确、支出控制严格、预算动态调整及时、执行进度按时完成、预算完成情况良好，无违规使用资金的情况。

    （二）专项预算管理。

    专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效达到预期目标、没有违规情况。

    （三）结果应用情况。

    镇政府自评质量好、绩效目标公开和自评公开合法、评价结果好，整改和应用结果反馈及时。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    镇政府2018年整体绩效严格按照年初编制的目标有序开展，严格按照相应的程序及时运行，专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成，整体目标实施好，满意度高。

    （二）存在问题。

    1、村级党建经费方面，部分村社区党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

    2、村社区服务群众方面，个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。

    （三）改进建议。

    1、村级党建经费方面，通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

    2、村社区服务群众方面，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。

    附件2

    2018年清溪场镇政府

    项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    项目评价实施方案情况：镇政府成立了以党委书记胡常文任组长，镇长张俊为副组长，镇纪委书记郑凯，人大主席黄中柱、纪委副书记周长龙、财政所长余林泉为成员项目绩效评估领导小组，领导小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

    项目年初选点准确、经费预算合理，按时按质按量进行项目实施。

    评估小组年终评价指标以年初制定指标为标准、采取实地查看项目实施，走访群众听取意见，财务审查资金使用等评价方法，综合各方面的情况认真的、科学的进行了评估。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    项目绩效评价总体结论：通过评估小组综合各方面的情况认真的、科学的进行评估，清溪场镇项目绩效评价总体审查结果是基础数据表数据齐全准确，项目实施效果好，相应部门及群众满意度高。

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    清溪场镇村（社区）服务群众、村级党建、贫困村工作等13个项目资金，使镇各项工作有效开展，是紧盯“高质量摘帽”的年度目标，紧扣社会主义矛盾变化，凝心聚力抢抓先机、沉着应对挑战、全力攻坚克难，开拓进取、奋力拼搏，不断加大农村基础设施建设力度，持续推进富民产业培育进程，统筹做好稳增长、提质量、惠民生、保稳定各项工作，全面协调发展社会各项事业迫切需要必不可少的，项目操作性好，实施效果好，社会各界及群众满意度高，有效地提升了清溪场镇人民的幸福指数，项目的实施是可行的。

    2、项目管理

    资金分配情况：资金分配管理科学合理性，资金使用情况：项目、资金管理科学、规范。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况：清溪场镇2018年13个项目、实施质量好、按时完成了目标任务、成本控制在年初预算241.2万元以内，项目经济效益好、项目有效地提升了清溪场镇人民的幸福指数社会效益好、群众生活环境得到改善，环境干净整洁生态效益好、脱贫攻坚顺利完成脱贫摘帽，贫困户两不愁、三保障可持续效益好、全民共享改革红利公平性好、用有限的资金完成项目绩效资金使用效率高、项目惠及各方受益群体，群众满意度高。

1. 存在主要问题

   1、村级党建经费方面，部分村社区党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

   2、村社区服务群众方面，个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。

2. 相关措施建议

   1、村级党建经费方面，通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

   2、村社区服务群众方面，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。

   
   

3. 
   

   第五部分 附表

   
   

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

    （审核领导：刘远标，供稿人：尹元英）

四川省达州市渠县清溪场镇人民政府（本级）.XLS