​​目录

公开时间：2021年9月 23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责镇财政收支和账务管理，负责镇政府预（决）算的编制，预算执行，财政转移支付和专项资金管理，积极开展农民补贴”一卡”通，以及五保供养，农村低保，救济，计划生育奖励补助等各项补贴资金的发放和监管工作，以及财政工作职责。

（二）2020年重点工作完成情况。

在完成县委、县政府布置的各项工作任务的同时，主要做了以下几个方面的工作：

一、强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；

二、强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；

三、积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；

四、落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。

五、扎实开展乡镇财政资金监管工作；

六、认真做好债务化解和新债防控工作；

七、强化农村集体“三资”管理。

二、机构设置

我镇下属二级单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入清溪场镇政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 办公室（内部审计办公室）；

2.党建办公室；

3.综合执法办公室；

4.经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）；

5.社会事务办公室；

6.应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）；

    7.财政所。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别是3441.76万元、3441.76万元。与2019年相比，收、支总计各增加1806.7万元，增长110.5%。主要变动原因是机构改革后射洪乡撤销并入、清溪场水务站、清溪场农技站、清溪场畜牧站、射洪乡农技站及畜牧站等单位撤销并入，人员增加，职能增多，工作量增大。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3441.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3376.76万元，占98.1%；政府性基金预算财政拨款收入65万元，占1.9%。

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3441.76万元，其中：基本支出1741.99万元，占50.6%；项目支出1699.77万元，占49.4%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3441.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1806.7万元，增长110.5%。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3376.76万元，占本年支出合计3441.76万元的98.1%。与2019年的1635.06万元相比，一般公共预算财政拨款增加1741.7万元，增长106.5%。主要变动原因是机构改革后射洪乡撤销并入、清溪场水务站、清溪场农技站、清溪场畜牧站、射洪乡农技站及畜牧站等单位撤销并入，人员增加，职能增多，工作量增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3376.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出581.99万元，占17.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.81万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出562.73万元，占16.7%；卫生健康支出155.39万元，占4.6%；农林水（类）支出1937.84万元，占57.4%；交通运输（类）支出24万元，占0.7%；住房保障支出74万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3376.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为581.99万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为40.81万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为562.73万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为155.39万元，完成预算100%。

5.农林水（类）：支出决算数为1937.84万元，占预算的100%。

6.交通运输（类）：支出决算数为24万元，占预算的100%。

7.住房保障（类）：支出决算数为74万元，占预算的100%。（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1741.99万元，其中：

人员经费1270.17万元，主要包括：基本工资239.02万元、津贴补贴171.15万元、奖金15.34万元、绩效工资93.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.03万元、职业年金缴费1.25万元、职工基本医疗保险缴费56.04万元，其他社会保障缴费7.1万元、抚恤金16.99万元、生活补助372.76万元、救济费127.06万元、奖励金0.3万元、住房公积金74万元、其他对个人和家庭的补助支出2.98万元。
　　日常公用经费471.83万元，主要包括：办公费233万元、印刷费26.65万元、咨询费0.5万元、水费2.1万元、电费4.27万元、邮电费6.7万元、差旅费55.47万元、维修（护）费112.11万元、会议费2.88万元、培训费0.02万元、公务接待费6.65万元、劳务费3.55万元、工会经费5.82万元、公务用车运行维护费2.81万元、其他商品和服务支出9.3万元。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.46万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.81万元，占29.7%；公务接待费支出决算6.65万元，占70.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年都没有发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.81万元,完成预算3万元的93.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年4.92万元减少2.11万元，下降42.9%。主要原因是加强了公车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.81万元。主要用于脱贫攻坚、城乡环境综合治理、安全生产、扫黑除恶、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.72万元，增长12.1%。主要原因是机构改革后公务更多、迎接各种检查的工作多。其中：

国内公务接待支出6.65万元，主要用于脱贫攻坚、城乡环境综合治理、安全生产、扫黑除恶、疫情防控(执行公务、开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待287批次，1396人次（不包括陪同人员），共计支出6.65万元，具体内容包括：脱贫攻坚3.35万元、城乡环境综合治理0.7万元、安全生产0.9万元、扫黑除恶0.5万元、疫情防控1.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出65万元，占本年支出合计3441.76万元的1.9%。其中：彩票公益金安排的支出40万元，抗疫相关支出25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，清溪场镇机关运行经费支出213万元，比2019年的130.61万元增加82.39万元，增长63.1%。主要原因是撤乡建镇机构改革后，机关工作人员猛增，办公费和差旅费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，我镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于脱贫攻坚、安全生产、信访维稳、城乡环境综合治理等工作方面。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，组织对十三个项目（便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理、贫困村工作经费、非贫困村第一书记工作经费、纪检工作经费、关工委工作经费、安全维稳、安全生产监管经费、两代会经费、住读扶贫攻坚专项工作经费、乡镇党建、村级党建及服务群众经费）开展了预算事前绩效评估，对十三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理、贫困村工作经费、非贫困村第一书记工作经费、纪检工作经费、关工委工作经费、安全维稳、安全生产监管经费、两代会经费、住读扶贫攻坚专项工作经费、乡镇党建、村级党建及服务群众经费等十三个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年工资福利支出750.07万元、商品和服务支出471.83万元、对个人和家庭补助支出520.1万元、项目支出1699.76万元，总支出3441.76万元。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇关工委工作经费4万元”、“乡镇党建经费3万元”、“安全生产监管工作经费”3万元、“纪检工作专项经费3万元”、“村（社区）党建工作经费63万元”等5个项目绩效目标完成情况自评。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）乡镇关工委工作经费绩效目标完成4万元。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了关工委工作正常运行，弱势群体获得了幸福感。发现的主要问题：财政拨款不及时，中期工作运行进度缓慢。下一步改进措施：争取上级财政资金支持力度，及时拨付资金，保障关工委工作顺利开展。

（2）乡镇党建经费绩效目标完成3万元。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了党建经费的投入，促进了党建工作的正常开展。发现的主要问题：财政拨款不及时，中期工作运行进度缓慢。下一步改进措施：争取上级财政资金支持力度，及时拨付资金，保障党建工作顺利开展。

（3）安全生产监管经费项目绩效目标完成3万元。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，消除了公共安全隐患、保障了安全生产工作有序开展，确保了社会稳定。发现的主要问题：财政拨款不及时，中期工作运行进度缓慢。下一步改进措施：争取上级财政资金支持力度，及时拨付资金，保障安全生产工作顺利开展。

(4) 纪检工作专项经费绩效目标完成3万元。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了机制体制，强化了监督效果。并深入推进了党风廉政建设和反腐败工作开展，确保了党风、政风的大转变。保障了纪检工作正常开展。发现的主要问题：财政拨款不及时，中期工作运行进度缓慢。下一步改进措施：争取上级财政资金支持力度，及时拨付资金，保障纪检工作顺利开展。

（5）村（社区）党建工作经费绩效目标完成63万元。项目全年预算数63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了各村（社区）党建工作的经费投入，各村（社区）党建工作开展情况较好。发现的主要问题：财政拨款不及时，中期工作运行进度缓慢。下一步改进措施：争取上级财政资金支持力度，及时拨付资金，保障党建工作顺利开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县清溪场镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对清溪场镇关工委工作经费、乡镇党建经费、安全生产监管经费、纪检工作经费、村（社区）党建工作经费等项目开展了绩效评价，《渠县清溪场镇部分项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

16.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

18.城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

21.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

渠县清溪场镇2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况 

(一)机构组成 

渠县清溪场镇人民政府，隶属于渠县人民政府，下设二级单位7个，其中：行政单位2个，参公管理事业单位1个，其他事业单位4个，分别是清溪场镇办公室（内部审计办公室）、清溪场镇党建办公室、清溪场镇财政所、清溪场镇综合执法办公室、清溪场镇经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、清溪场镇社会事务办公室、清溪场镇应急管理和社会治理办公室（社会汉安综合治理中心）。下辖12村民委员会、3个社区居民委员会，全镇总人口45868人，距离县城22公里。

(二)机构职能 

  切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。组织群众发展生产、宣传群众建设美好家园、教育群众共建和谐社会、服务群众让改革红利惠及全镇人民。

(三)人员概况   人员概况：清溪场镇2020年在职75人，其中行政人员44人、事业人员31人。退休63人。遗属人员12人。

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。 

2020年度年初预算安排1877.43万元，追加预算1564.33万元，全年财政收入拨款3441.76万元。 

(二）部门财政资金支出情况。 

2020年度全年支出3441.76万元，其中：:

一般公共服务（类）支出581.99万元，占16.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.81万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出562.73万元，占16.4%；卫生健康支出155.39万元，占4.5%；农林水（类）支出1937.84万元，占56.3%；交通运输（类）支出24万元，占0.7%；住房保障支出74万元，占2.2%。2020年政府性基金预算拨款支出65万元，占1.8%，其中：彩票公益金安排的支出40万元，占1.1%，抗疫相关支出25万元，占0.7%。

三、部门财政支出管理情况 

（一）部门预算管理。 

1、预算编制 

(1)目标制定。

严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县​政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2020年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补贴、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保清溪场镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目13个，预算调整绩效目标项目10个，当年完成项目23个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。 

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额3441.76万元,支出决算数完成预算的100%。 

2.预算执行 

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。 

3.完成结果 

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入3376.76万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3376.76万元，完成预算100%。 政府性基金预算收入65万元，政府性基金支出决算数为65万元，完成预算的100%。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。 

（二）专项预算管理。

1、城乡环境综合治理保护工作经费60万元，聘请保洁人员35人，清运垃圾320次；质量指标：环境卫生率达到95%，保障了清溪场镇整体随时随地环保、整洁、干净 ；完成支出60万达到100%。

2、 乡镇住读及扶贫攻坚工作经费40万，严格按照专项预算管理要求， 保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保了清溪场镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

3、乡镇党建工作专项经费3万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇党建工作正常运行，促进了党建工作开展，确保了清溪场镇党建工作做出成效保障乡镇党建工作正常运行，促进了党建工作开展，确保了清溪场镇党建工作做出成效。

4、禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理等经费10万元，严格按照专项预算管理要求，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保清溪场镇整体安全、社会稳定，提升群众安全感和满意度。

5、安全生产监管经费3万元，严格按照专项预算管理要求，消除公共安全、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作，保障安全生产工作正常运行，确保清溪场镇整体安全、社会稳定。

6、纪检工作经费3万元，严格按照专项预算管理要求，完善机制体制，强化监督效果，深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，保障纪检监察工作正常运行，确保清溪场镇党风廉政风清气正。

7、乡镇关工委工作经费4万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇关工委工作正常运行，增强弱势群体的幸福感，确保清溪场镇社会安定、人民幸福。

8、乡镇便民服务中心运行专项经费11万元，严格按照专项预算管理要求，保障了便民服务中心正常运行，确保清溪场镇全体公民办事方便、快捷。

9、乡镇两代会及工作经费5.92万元，严格按照专项预算管理要求，保障了乡镇两代会工作正常运行，确保清溪场镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

10、贫困村工作经费10万元，严格按照专项预算管理要求，保障贫困村工作正常运行，确保贫困村按时、按质完成各项脱贫任务。

11、非贫困村工作经费7.5万元，严格按照专项预算管理要求，保障非贫困村工作正常运行，确保非贫困村按时、按质完成各项脱贫任务。

12、村社区党建工作经费63万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇党建工作正常运行，确保各村（社区）党建工作正常运行，使镇全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升。

13、村社区服务群众专项工作经费120万元，严格按照专项预算管理要求，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保清溪场镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

(三)结果应用情况

1.自评质量。 

我镇2020年部门支出绩效评价得分87分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.信息公开 

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。 

3.整改反馈

（1）结果整改。

对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

（2）应用反馈。无 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论 

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下： 

1.基本支出方面：我镇能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 

2.项目支出方面：我镇能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。 

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。 

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 

（二）存在问题 

    1、预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。

2、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差,没有按照采购计划与备份进行采购。 

（三）改进建议 

 1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高清溪场镇部门预算的经济效益和社会效益。

2、来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

3、认真做好政府采购工作，严格按采购计划和备份进行采购，杜绝采购的随意性。

附件2

乡镇关工委工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作安排，保障乡镇关工委工作正常运行，让弱势群体获得幸福感。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（二）项目绩效目标：

       1，保障镇关工委工作正常运行；

       2，增强弱势群体幸福感。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照乡镇关工委经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（三）项目自评步骤及方法

通过查阅镇关工委台账，走访群众、代表了解情况，收集镇关工委实际运行情况，通过查阅财政所镇关工委运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇关工委工作经费，资金申报4万元，批复预算4万元。通过对2020年清溪场镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划4万元，到2020年12月底，乡镇关工委工作经费财政拨款收入4万元，关工委工作经费支出4万元，占计划的100%，主要用于关工委工作方面开支。其中：办公费支出2万元，占计划2万元的100％，其他个人补助支出1万元，占计划1万元的100％，差旅费1万元，占计划1万元的100％。

（三）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇关工委按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇关工委办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（二）项目管理和监管情况    

     清溪场镇政府项目绩效评估领导小组，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《全县预算绩效管理工作推进方案》(渠财绩[2019]8号)等文件的要求，按照渠县财政局的工作安排，我镇以年初《渠县清溪场镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县清溪场镇2020年部门预算》、《渠县清溪场镇2020年部门决算》，针对2020年初“乡镇关工委运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇关工委资料，找群众座谈了解情况，收集镇关工委实际运行情况，按照年初“镇关工委运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对清溪场镇2020年“镇关工委运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一级指标下共设7个二级指标和7个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况 

   （一）项目完成情况

    开展送温暖、献爱心活动次数≥7次，实际完成7次；对象受益率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入4万元，政策影响有效，政策宣传及执行率达到100%，受益群众满意度达到92%。

成本控制在4万元内，其中办公费2万元、其他个人补助支出1万元、差旅费1万元。

(二).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇关工委安排，保障了镇关工委正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，政策宣传及执行率达到100%。受益群众满意度达92%。 

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，清溪场镇“乡镇关工委”项目综合评价得分为91分。清溪场镇“乡镇关工委运行”项目的实施，较好地实现了清溪场镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇关工委制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

（二）存在的问题

上级对乡镇关工委机关满意度91%，相关部门和单位及群众满意度92%，有待进一步提高。

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇关工委”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强乡镇关工委工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

乡镇党建工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目实施目标

按照渠县县委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保清溪场镇党建工作做出成效。

(二) 项目实施措施

该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：乡镇党建工作办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→乡镇党建工作办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

 (三)项目执行情况

对照乡镇党建工作经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

(四) 资金收支情况

2020年12月底，清溪场镇乡镇党建工作经费项目财政拨款收入3万元，占目标计划的100％，资金实际支出3万元占目标计划的100％，其中办公费支出1.5万元，占计划1.5万元的100％，印刷费支出1.5万元，占计划1.5万元的100％。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2020年清溪场镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

（二）证据收集方法

通过查阅镇党建工作台账，走访党员、群众了解情况，收集镇党建工作实际运行情况，通过查阅财政所镇党建工作运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

（三）绩效评价实施过程

清溪场镇政府项目绩效评估领导小组，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《全县预算绩效管理工作推进方案》(渠财绩[2019]8号)等文件的要求，按照渠县财政局的工作要求，我镇以年初《渠县清溪场镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县清溪场镇2020年部门预算》、《渠县清溪场镇2020年部门决算》，针对2020年初“乡镇党建工作运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇党建工作资料，找群众座谈了解情况，收集镇党建工作实际运行情况，按照年初“乡镇党建工作运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对清溪场镇2020年“乡镇党建工作运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一级指标下共设7个二级指标和8个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：清溪场镇政府投入“乡镇党建工作经费”3万元，其中办公费1.5万元、印刷费1.5万元。

2.过程：乡镇党建工作按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→乡镇党建工作实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

3.产出：清溪场镇“乡镇党建工作运行经费”项目保障了镇党建工作正常运行，确保了清溪场镇党建工作做出成效；保障了清溪场镇党风廉政工作风清气正，保证了清溪场镇党建工作按时完成各项工作，成本控制没有突破3万元，其中办公费1.5万元、印刷费1.5万元。

4.效果：保障了清溪场镇党建工作正常运行，确保清溪场镇全体党员思想觉悟得到了提高。

5. 绩效目标完成情况分析。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

（二）评价结论

1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，清溪场镇“乡镇党建工作”项目综合评价得分为90分,评价等次为良好。

2. 主要结论

清溪场镇“乡镇党建工作运行”项目的实施，较好地实现了清溪场镇民意通达畅通，完善了乡镇党建工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障了乡镇党建工作正常运行，确保了清溪场镇党建工作做出成效。

（二）存在的问题

上级乡镇党建工作机关满意度90%，相关部门和单位及群众满意度95%，有待进一步提高。

（三）建议和改进举措

1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇党建工作”水平提供坚强的经济基础。

    2.改进举措：加强乡镇党建工作工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

安全生产监管项目

2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目实施目标

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保清溪场镇整体安全、社会稳定。

(二) 项目实施措施

该项目乡政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：安全生产监管办按计划提出申请→报财政所复核→财务管理部门批准→政府法人同意→安全生产监管办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

 (三)项目执行情况

对照安全生产监管经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

(四) 资金收支情况

2020年12月底，清溪场镇安全生产监管经费项目财政拨款收入3万元，占目标计划的100％，资金实际支出3万元占目标计划的100％，其中办公费支出2万元，占计划2万元的100％，印刷费支出0.5万元，占计划0.5万元的100％，差旅费支出0.5万元，占计划0.5万元的100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2020年清溪场镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

（二）证据收集方法

通过查阅安全生产监管台账，走访群众了解情况，收集安全生产监管实际运行情况，通过查阅财政所安全生产监管运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

（三）绩效评价实施过程

清溪场镇政府项目绩效评估领导小组，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《全县预算绩效管理工作推进方案》(渠财绩[2019]8号)等文件的工作安排，按照渠县财政局的工作要求，我镇以年初《渠县清溪场镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县清溪场镇2020年部门预算》、《渠县清溪场镇2020年部门决算》，针对2020年初“安全生产监管运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅安全生产监管台账，找群众座谈了解情况，收集安全生产监管实际运行情况，按照年初“乡镇安全生产监管运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对清溪场镇2020年“安全生产监管运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一级指标下共设7个二级指标和7个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：清溪场镇政府投入“安全生产监管经费”3万元，其中办公费2万元、印刷费0.5万元，差旅费0.5万元。

2.过程：安全生产监管按计划提出申请→报财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→安全生产监管实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

3.产出：清溪场镇“安全生产监管运行经费”项目，组织安全生产监管人员业务培训4次；保障了安全生产监管工作正常运行，确保了清溪场镇整体安全、社会稳定。成本控制在3万元，其中办公费2万元、印刷费0.5万元，差旅费0.5万元。

4.效果：按照渠县人民政府等上级机关关于安全生产监管安排，保障了安全生产监管正常运行，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全生产监管工作安排，保障了安全生产监管工作正常运行，确保了清溪场镇整体安全、社会稳定。

5. 绩效目标完成情况分析。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

（二）评价结论

1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，清溪场镇“安全生产监管”项目综合评价得分为90分,评价等次为良好。

2. 主要结论

清溪场镇“安全生产监管运行”项目的实施，较好地实现了清溪场镇群众有一个安定祥和的生活环境，完善了安全生产监管制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城乡差别，提升了政府形象，促进了城乡统筹发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

保障了安全生产监管正常运行，确保了清溪场镇整体安全、社会稳定，群众满意度较高。

（二）存在的问题

上级安全生产监管机关满意度90%，相关部门和单位及群众满意度95%，有待进一步提高。

（三）建议和改进举措

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇安全生产监管”水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强安全生产监管工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

纪检工作专项经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目实施目标

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保清溪场镇党风廉政风清气正。

(二) 项目实施措施

该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：纪检工作办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→纪检工作办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

 (三)项目执行情况

对照纪检工作经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

(四) 资金收支情况

2020年12月底，清溪场镇纪检工作经费项目财政拨款收入3万元，占目标计划的100％，资金实际支出3万元，占目标计划的100％，其中办公费支出1.5万元，占计划1.5万元的100％，印刷费支出0.5万元，占计划0.5万元的100％，差旅费1万元，占计划1万元的100％。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2020年清溪场镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

（二）证据收集方法

通过查阅纪检工作台账，走访群众了解情况，收集纪检工作实际运行情况，通过查阅财政所纪检工作运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

（三）绩效评价实施过程

清溪场镇政府项目绩效评估领导小组，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《全县预算绩效管理工作推进方案》(渠财绩[2019]8号)等文件的工作安排，按照渠县财政局的工作要求，我镇以年初《渠县清溪场镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县清溪场镇2020年部门预算》、《渠县清溪场镇2020年部门决算》，针对2020年初“纪检工作运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅纪检工作资料，找群众座谈了解情况，收集纪检工作实际运行情况，按照年初“乡镇纪检工作运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对清溪场镇2020年“纪检工作运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一级指标下共设 9个二级指标和9个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：清溪场镇政府投入“纪检工作经费”3万元，其中办公费1.5万元、印刷费0.5万元、差旅费1万元。

2.过程：纪检工作按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→纪检工作实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

3.产出：清溪场镇“纪检工作运行经费”项目，保障了清溪场镇纪检监察工作正常运行，确保了清溪场镇党风廉政建设环境良好；保障了清溪场镇党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，保质保量按时完成了纪检监察任务，成本控制没有突破3万元，其中办公费1.5万元、印刷费0.5万元，差旅费1万元。

4.效果：按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障了纪检监察工作正常运行，确保了清溪场镇党风廉政风清气正。

5. 绩效目标完成情况分析。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

（二）评价结论

1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，清溪场镇“纪检工作”项目综合评价得分为91分,评价等次为良好。

2. 主要结论

清溪场镇“纪检工作运行”项目的实施，较好地实现了清溪场镇民意通达畅通，完善了纪检工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇纪检监察工作安排，保障了纪检监察工作正常运行，确保了清溪场镇党风廉政风清气正。

（二）存在的问题

上级纪检工作机关满意度90%，相关部门和单位及群众满意度95%，有待进一步提高。

（三）建议和改进举措

    1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇纪检工作”水平提供坚强的经济基础。

    2.改进举措：加强纪检工作工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

村（社区）党建工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目实施目标

按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保清溪场镇各村（社区）党建工作做出成效。

(二) 项目实施措施

该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：村（社区）按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→村（社区）实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

 (三)项目执行情况

对照村（社区）党建工作经费预定2020年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

(四) 资金收支情况

2020年12月底，清溪场镇村（社区）党建工作经费项目财政拨款收入63万元，占目标计划的100％，资金实际支出63万元占目标计划的100％，其中办公费支出20万元，占计划20万元的100％，印刷费支出15万元，占计划15万元的100％，其他商品服务28万元，占计划28万元的100％。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2020年清溪场镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

（二）证据收集方法

通过查阅村（社区）党建工作台账，走访党员、群众了解情况，收集村（社区）党建工作实际运行情况，通过查阅财政所村（社区）党建工作运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

（三）绩效评价实施过程

清溪场镇政府项目绩效评估领导小组，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《全县预算绩效管理工作推进方案》(渠财绩[2019]8号)等文件的工作安排，按照渠县财政局的工作要求，我镇以年初《渠县清溪场镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县清溪场镇2020年部门预算》、《渠县清溪场镇2020年部门决算》，针对2020年初“村（社区）党建工作运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅村（社区）党建工作资料，找群众座谈了解情况，收集村（社区）党建工作实际运行情况，按照年初“乡镇村（社区）党建工作运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对清溪场镇2020年“村（社区）党建工作运行”分为产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一级指标下共设8个二级指标和8个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：清溪场镇政府投入“村（社区）党建工作经费”63万元，其中办公费20万元、印刷费15万元、其他商品服务28万元。

2.过程：村（社区）党建工作按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→村（社区）实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

3.产出：清溪场镇“村（社区）党建工作运行经费”项目的实施，保障了村（社区）党建工作正常运行，确保了清溪场镇村（社区）党建工作做出成效；保障了清溪场镇党风廉政工作风清气正，保证了清溪场镇村（社区）党建工作按时完成各项工作，成本控制没有突破63万元，其中办公费20万元、印刷费15万元、其他商品服务28万元。

4.效果：保障了清溪场镇村（社区）党建工作正常运行，确保清溪场镇全体党员思想觉悟得到了提高。

5. 绩效目标完成情况分析。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

（二）评价结论

1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，清溪场镇“村（社区）党建工作”项目综合评价得分为91分,评价等次为良好。

2. 主要结论

清溪场镇“村（社区）党建工作运行”项目的实施，较好地实现了清溪场镇民意通达畅通，完善了村（社区）党建工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

按照渠县人民政府等上级机关关于镇村（社区）党建工作安排，保障了村（社区）党建工作正常运行，确保了清溪场镇村（社区）党建工作做出成效。

（二）存在的问题

上级对村（社区）党建工作机关满意度90%，相关部门和单位及群众满意度90%，有待进一步提高。

（三）建议和改进举措

    1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“镇村（社区）党建工作”水平提供坚强的经济基础。

    2.改进举措：加强村（社区）党建工作工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

审稿人：刘剑青             上传人：尹元英

渠县清溪场镇人民政府.XLS