第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况。
1．主要职能。
乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成乡党委交给的其他工作任务。
乡政府：
（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村乡建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现；
二、强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现；
三、积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定；
四、落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑现到位。
五、扎实开展乡乡财政资金监管工作；
六、认真做好债务化解和新债防控工作；
七、强化农村集体“三资”管理。
二、机构设置。
望江乡下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个
纳入望江乡2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）渠县望江乡人民政府
（2）渠县望江乡财政所
（3）渠县望江乡计生办
（4）渠县望江乡社会事务中心
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入1282.61万元、支出1282.61万元。与2020年相比收入1742.86万元、支出总计1742.86万元，减少460.25万元。收入下降27%，支出下降27%。主要变动原因是农村特困人员的救助供养支出以及其它优抚及抚恤金的减少等。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1282.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.18万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入6.43万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1282.61万元，其中：基本支出1185.79万元，占92%；项目支出96.83万元，占8%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入1282.61万元、支出1282.61万元。与2020年相比收入1742.86万元、支出总计1742.86万元，减少460.25万元。收入下降27%，支出下降27%。主要变动原因是农村特困人员的救助供养支出以及其它优抚及抚恤金的减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1282.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少460.25万元，下降27%。主要变动原因是农村特困人员的救助供养支出以及其它优抚及抚恤金的减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1276.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出629.83万元，占49%；文化体育与传媒（类）6.4万元，占0.4%；农林水（类）支出419.86万元，占33%；社会保障和就业（类）支出75.14万元，占6%；医疗卫生健康支出42.96万元，占3%；住房保障支出52万元，占4%；城乡社区支出56.42万元，占4.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算支出决算数为1276.18万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为629.83万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒: 支出决算为6.4万元，完成预算100%。
3.农林水: 支出决算为419.86万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业: 支出决算为75.14万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育:支出决算为42.96万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为52万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出：支出决算为56.42万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1185.79万元，其中：
人员经费819.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费366.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.5万元，增长38%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算支出6.43万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出366.7万元。比2020年运行经费支出290.87万元增加了75.83万元。增幅20%。主要变动原因是机关、事业单位人员调入增加等
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于机关日常运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格贯彻中央和省委的指示精神，认真执行八项规定，强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理，以主人翁意识进一步强化厉行节约的意识逐步深入人心。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“乡乡便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“禁毒、扫黑除恶专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡乡两代会专项经费”“乡乡纪检工作专项经费”“乡乡住读、扶贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡乡关工委工作专项经费”“乡乡党建工作专项经费”“村（社区）党建工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“人防工作经费”等14个项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效选取5个项目进行公开。
1.乡乡安全生产监管专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保望江乡全体公民办事方便、快捷。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： |
| 实施单位 | 望江乡财政所 | ||||||||
项目名称 | 安全生产监管工作经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.0 | 3 | 3 | ─ |
| ─ | |||||
上年结转资金 |
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|
| ─ |
| ─ | |||||
其他资金 | 0.0 |
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| ─ |
| ─ | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：完成消除公共安全隐患、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作。 | 目标1完成情况：完成消除公共安全隐患、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作。
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 安全管理人员业务培训次数 | ≥5次 | 6次 | 8 |
| ||||
质量指标(10) | 安全生产隐患下降率 | ≥50% | 55% | 10 |
| ||||||
时效指标(10) | 到达发生安全隐患地时限 | ≤1小时 | 1小时 | 10 |
| ||||||
成本指标(10) | 解决安全隐患经费投入 | ≤3万元 | 3万元 | 9 |
| ||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 消除安全隐患 | 有效 | 有效 | 10 |
| |||||
可持续影响力指标(10) | 辖区内村民的安全意识 | 增强 | 增强 | 9 |
| ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≧94% | 96% | 10 |
| |||||
总分100分，实际得分 98分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： |
| 实施单位 | 望江乡财政所 | ||||||||
项目名称 | 村（社区）服务群众工作经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 60.0 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 60.0 | 60 | 60 | ─ |
| ─ | |||||
上年结转资金 |
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| ─ |
| ─ | |||||
其他资金 | 0.0 |
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| ─ |
| ─ | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：保障各类为民服务活动的开展。 | 目标1完成情况：保障各类为民服务活动的开展。
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 聘请管理人员 | 18人 | 18人 | 10 |
| ||||
质量指标(10) | 聘请人员的办事率 | 100% | 100% | 10 |
| ||||||
时效指标(10) | 群众需求事项的办理时限 | 及时 | 及时 | 9 |
| ||||||
成本指标(10) | 服务群众经费投入 | ≤60万元 | 60万元 | 10 |
| ||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 解决群众办事不出村 | 有效 | 有效 | 9 |
| |||||
可持续影响力指标(10) | 为广大群众提供需求保障 | 长期 | 长期 | 10 |
| ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≧95% | 98% | 10 |
| |||||
总分100分，实际得分 98分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： |
| 实施单位 | 望江乡财政所 | ||||||||
项目名称 | 纪检工作经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.0 | 3 | 3 | ─ |
| ─ | |||||
上年结转资金 |
|
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| ─ |
| ─ | |||||
其他资金 | 0.0 |
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| ─ |
| ─ | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：完善机制体制，强化监督效果 | 目标1完成情况：完善机制体制，强化监督效果
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 完成纪检监察案件 | ≥3件 | 3件 | 10 |
| ||||
质量指标(10) | 案件完成率 | ≥90% | 95% | 10 |
| ||||||
时效指标(10) | 办案人员工作激情 | 明显提升 | 明显提升 | 10 |
| ||||||
成本指标(10) | 办案经费投入 | ≤3万元 | 3万元 | 9 |
| ||||||
效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 减少辖区案件发生率 | 有效 | 有效 | 9 |
| |||||
可持续影响力指标(10) | 反腐倡廉警示 | 长期 | 长期 | 9 |
| ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≧96% | 97% | 10 |
| |||||
总分100分，实际得分 97分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： |
| 实施单位 | 望江乡财政所 | ||||||||
项目名称 | 城乡环境综合治理工作经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 50.0 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 50.0 | 50 | 50 | ─ |
| ─ | |||||
上年结转资金 |
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| ─ |
| ─ | |||||
其他资金 | 0.0 |
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| ─ |
| ─ | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：全力做好城乡结合部专项治理工作，重点解决好“五乱”问题。 | 目标1完成情况：全力做好城乡结合部专项治理工作，重点解决好“五乱”问题。
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 聘请环境保洁人员人数 | ≥6人 | 6人 | 9 |
| ||||
每年垃圾清理次数 | ≥12次 | 12次 | 10 |
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质量指标(10) | 环境卫生达标率 | ≥95% | 96% | 9 |
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时效指标(10) | 垃圾处理 | 及时 | 及时 | 9 |
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成本指标(10) | 环境治理总投入 | ≤50万元 | 50万元 | 8 |
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效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 本辖区受益村居民覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
| |||||
生态效益指标(10) | 改造人民生活、生产环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 9 |
| ||||||
可持续影响力指标(10) | 村民环境保护意识 | 增强 | 增强 | 10 |
| ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 受益群众满意度 | ≧90% | 95% | 10 |
| |||||
总分100分，实际得分 100分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
主管部门（盖章）： |
| 实施单位 | 望江乡财政所 | ||||||||
项目名称 | 乡乡住读、扶贫攻坚经费 | ||||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30.0 | 30 | 30 | ─ |
| ─ | |||||
上年结转资金 |
|
|
| ─ |
| ─ | |||||
其他资金 | 0.0 |
|
| ─ |
| ─ | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：保障乡乡住读、扶贫攻坚工作正常开展。 | 目标1完成情况：保障乡乡住读、扶贫攻坚工作正常开展。
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标(10) | 住读人数 | 60人 | 60人 | 9 |
| ||||
质量指标(10) | 扶贫对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
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时效指标(10) | 扶贫工作任务完成时限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 |
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成本指标(10) | 经费投入 | ≤30万元 | 30万元 | 9 |
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效益指标（40分） | 社会效益指标(10) | 扶贫政策的落实 | 长期 | 长期 | 10 |
| |||||
可持续影响力指标(10) | 促进相关政策落地落实 | 有效 | 有效 | 10 |
| ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标(10) | 群众满意度 | ≧95% | 96% | 10 |
| |||||
总分100分，实际得分 98分。 | |||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
（三）部门开展绩效评价结果。
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： |
|
|
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部门（单位）名称 | 望江乡财政所 | |||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时按标椎发放职工工资及福利 | 612.38 | 704.16 | 0.0 | 0.0 | ||||
商品和服务支出 | 确保2020年正常办公需求 | 85.85 | 366.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
对个人和家庭的补助 | 按时足额发放 | 226.4 | 121.35 | 0.0 | 0.0 | |||||
一般项目经费 | 推进各项工作正常开展 | 250.44 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
|
| 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
金额合计 | 1175.07 | 1282.61 | 0.0 | 0.0 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥乡政府经济管理职能作用，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。 |
目标1完成情况：
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 打卡直发人员及个人补助经费 | 825.51万元 | 825.51万元 | 4 |
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支付项目资金 | 90.4万元 | 90.4万元 | 4 |
| ||||||
保障公用经费支付 | 366.7万元 | 366.76万元 | 4 |
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质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 6 |
| |||||
项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 |
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时效指标（12分） | 经费保障率 | 及时 | 及时 | 4 |
| |||||
常规性工作完成率 | 及时 | 及时 | 4 |
| ||||||
项目完成时效 | 及时 | 及时 | 4 |
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成本指标（12分） | 人员经费 | 1052.11万元 | 1051.1万元 | 4 |
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日常公用经费 | 102.57万元 | 290.86万元 | 4 |
| ||||||
项目成本 | 251.14万元 | 400.91万元 | 4 |
| ||||||
效益指标（40分） | 经济效益指标（10分） | 农民人均收入 |
|
| 10 |
| ||||
社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | 10 |
| |||||
可持续影响力指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
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满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≧97% | 98% | 3 |
| ||||
相关部门和单位满意度 | ≧97% | 98% | 3 |
| ||||||
群众满意度 | ≧97% | 98% | 3 |
| ||||||
总分100分，实际得分 87 分 | ||||||||||
第四部份 附件
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县望江乡2021年部门整体支出绩效评价报告》
本部门自行组织对乡乡安全生产监管专项经费项目、城乡环境综合治理专项经费项目、纪检专项经费项目、住读、扶贫攻坚专项经费项目、村（社区）服务群众工作专项经费项目开展了绩效评价，《望江乡2021年整体绩效自评报告》
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出366.7万元。比2020年运行经费支出290.87万元增加了75.83万元。增幅20%。主要变动原因是机关、事业单位人员调入增加等
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于机关日常运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2..年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于中国共产党事务的基本支出。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指文化艺术活动的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
四部分附件
附件1：渠县望江乡2020年部门整体支出绩效评价报告
附件2：渠县望江乡2020年项目绩效自评报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
审稿人：马巍 上传人：李容
