第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

脱贫攻坚工作：把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，自觉提高政治站位，强化党建引领，统筹推进扶贫工作，倒逼各村（社区）把脱贫攻坚放在心上、扛在肩上、抓在手上。对每月的帮扶管理严格实行月报制，定时向帮扶部门和帮扶人通报情况，督促第一书记、驻村工作组、农技员、农信员和帮扶人到岗到位；对脱贫攻坚软件资料实时更新、国省两网系统数据修改校正，户情村情镇情多次摸底排查，达到“多渠道多信息合一”。  

扫黑除恶工作：镇党委重拳整治“黄赌毒”等黑恶势力，强力推进 “平安龙凤”建设，在全镇8个村和一个社区利用“雪亮工程”安装电子眼、健全完善村（社区）网络化服务管理体系，成立治安巡逻队昼夜巡逻，全面监控严防黑恶势力违法犯罪，做到萌发一起、铲除一起、惩治一批、平安一方。

安全维稳工作：制订应急预案，细化演练流程，购置应急设备，组建应急队伍，常态化开展交通道路安全督导检查、安全知识培训和应急演练13 次，大安全隐患排查140次，全年未发生一起安全事故。健全“大调解”组织网络，建立矛盾纠纷大调解机制，推进大接访群众工作，实行主要领导包重点信访村化解，定期摸排信访线索、建立问题化解销号台账，妥善处置人和村等问题，确保了全国、省、市两会期间和县各种重大会议、庆典活动辖区群众无进京、进省、到市、到县上访集访案例。

经过同志们的不懈努力，保证了全镇各项工作的正常开展。

二、机构设置

龙凤镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入龙凤镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.龙凤镇党政机关

2.龙凤镇财政所

3.龙凤镇卫生和计划生育办公室

4.龙凤镇社会事务服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入916.45万元、支出总计916.45万元。与2018年相比，收入减少47.86万元，支出总计增加37.14万元，收入下降4.96%，支出增加4.22%。主要变动原因是人员调进调出和调资增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计916.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入916.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计916.45万元，其中：基本支出417.93万元，占45.6%；项目支出498.51万元，占54.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入916.45万元、支出总计916.45万元。与2018年相比，财政拨款收入减少47.86万元、支出增加37.14万元，收入下降4.96%，支出增长4.22%。主要变动原因是人员调动及调资

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出916.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加37.14万元，增长4.22%。主要变动原因是人员调动及调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出916.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出266.83万元，占29.11%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.4万元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出221.88万元，占24.21%；卫生健康支出58.74万元，占6.41%；农林水支出313.28万元，占34.18%；住房保障支出21.32万元，占2.33%；其它支出22万元，占2.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为916.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：政府办公厅（室）及相关事务支出决算为258.44万元，完成预算100%；财政事务;支出决算数为8.39万元，完成预算的100%。

2.农林水: 事业运行支出决算为35.01万元，完成预算100%，其他农业支出决算数为6万元，完成预算100%，对村民委员会和党支部的补助决算数为222.27万元，完成预算100%，农村综合改革示范试点补助50万元，完成预算100%。

3.住房保障: 住房公积金支出决算为21.32万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出：文化和旅游支出决算4.4万元，完成预算100%，其他文化体育与传媒支出决算为8万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业: 行政事业单位离退休支出决算为35.53万元，完成预算100%，抚恤支出决算数为100.7万元，完成预算100%，儿童福利支出决算数为2.92万元，完成预算100%，其他残疾人事业支出决算数为6.04万元，完成预算100%，农村特困人员救助供养支出决算数72.53万元，完成预算100%。其他社会保障和就业决算数4.16万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出:计划生育机构支出决算为33.38万元，完成预算100%，其他计划生育事务支出决算6.65万元，行政单位医疗决算数为15.54万元，完成预算100%，事业单位医疗支出决算2.03万元，完成预算100%，优抚对象医疗补助决算数为1.14万元，完成预算100%。

7.其它支出：其它支出决算为22万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出916.45万元，其中：

人员经费292.6万元，主要包括：基本工资108.19万元、津贴补贴89.71万元、奖金6.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资12.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.53万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费17.57万元、其他社会保障缴费0.63万元、其他工资福利支出0.3万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助9.13万元、救济费72.53万元、医疗费补助、奖励金0.11万元、住房公积金21.32万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费43.58万元，主要包括：办公费14.87万元、印刷费2.99万元、咨询费、手续费、水费0.52万元、电费3.04万元、邮电费3.8万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.1万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2万元、租赁费、会议费、培训费0.4万元、公务接待费3.27万元、劳务费1.31万元、委托业务费、工会经费1.78万元、福利费、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占31.45%；公务接待费支出决算3.27万元，占68.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算31.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于公务迎检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.43万元，下降30.43%。主要原因是各项公务迎检减少，其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，龙凤镇机关运行经费支出43.58万元，比2018年减少72.23万元，下降62.37%。主要原因是减少镇便民服务中心维修费和差旅费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，龙凤镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，龙凤镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，渠县龙凤镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金140.24万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，龙凤镇对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，存在的问题：一、预算单位绩效观念不强，二、预算编制内容不完整，三、预算支出绩效评价的规章制度不健全，在今后的工作中应该从以下方面改进措施，一、不断完善预算管理制度，二、加强项目预算管理，三、完善绩效评价的相关法律法规入手,构建完善的基础制度框架。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

龙凤镇对2019年各村的运行维护项目资金开展了整体支出绩效评价，得分为96.6分，存在的问题：一是项目资金使用程序不规范，二是项目资金公示不全面，三是没有树立绩效目标管理意识。下一步改进措施：一是完善绩效管理制度，加强项目管理；二是完善相关资料，进行全面公开；三是树立绩效目标管理意识。

（一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“龙凤镇便民服务中心运行专项经费””龙凤镇城镇环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 龙凤镇便民服务中心运行专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保龙凤镇全体公民办事方便、快捷，提高服务群众满意度(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 龙凤镇城镇环境综合治理专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇城镇环境综合治理安排，保障龙凤镇整体环境环保、干净、整洁。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

3. 安全维稳专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保龙凤镇整体安全、社会稳定。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 安全生产监管专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇安全生产工作安排，保障安全生产工作正常运行，确保龙凤镇整体安全、社会稳定。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

5. 镇镇两代会专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县县委、县政府、人大关于镇镇两代会工作安排，保障镇镇两代会工作正常运行，确保龙凤镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《龙凤镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对环治经费项目、党建经费等项目开展了绩效评价，《龙凤镇项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活补助（项）：指在镇退伍红军战士（含西路军红军战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在镇复员军人、按规定办理带病回镇手续的退伍军人生活补助。其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

残疾人事业老年福利（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他用于残疾人事业方面的支出。

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

   行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

   优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等负面的支出。农村道路建设（项）:指用于农村公路，镇村道路建设方面的支出。

水利（款）农田水利（项）:指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助等。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2019年龙凤镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙凤镇人民政府，隶属于渠县人民政府，下设二级单位4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，分别是龙凤镇党政机关、龙凤镇财政所、龙凤镇卫生和计划生育办公室、龙凤镇社会事务服务办公室，下辖8个村民委员会、1个社区居民委员会。

（二）主要职能

切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。组织群众发展生产、宣传群众建设美好家园、教育群众共建和谐社会、服务群众让改革红利惠及屏西人民。

（三）部门绩效目标

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众，天鹅粮食折现等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是19年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保龙凤镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（四）部门预算及使用情况

根据2019年部门预算编制口径预算，报经龙凤镇第十七届人民代表大会第三次会议主席团第一次会议批准安排：人员经费-工资福利支出292.15万元，日常公用经费-商品和服务支出41.58万元，村组干部补助、特困人员供养等社会保障-对个人和家庭的补助171.91万元，项目经费140.24万元,共计645.88万元。

2019年年终决算人员经费-工资福利支出292.15万元，日常公用经费-商品和服务支出41.58万元，村组干部补助、特困人员供养等社会保障-对个人和家庭的补助171.91万元，项目经费140.24万元,共计645.88万元。与年初预算数基本一致。

（五）部门绩效工作开展情况

龙凤镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效支出645.88万元，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是19年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保龙凤镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出645.88万元，控制在预算以内，完成了目标计划。本部门还自行组织了14个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标支出控制在预算以内，完成了目标计划。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1，龙凤镇第二届人民代表大会第二次会议主席团第一次会议批准的《关于龙凤镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告》。

2，根据2019年部门预算编制口径预算申报经渠县财政局同意的《渠县龙凤镇2019年部门整体支出绩效目标申报表》。

（二）部门评价原则、评价方法等

龙凤镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了龙凤镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇政府镇长为副组长，龙凤镇纪委书记，镇人大主席、镇纪委委员、财政所长为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

（三）绩效评价实施过程

  龙凤镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2018】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局渠财绩【2019】1号文件的工作安排，以年初《渠县龙凤镇2019年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县龙凤镇2019年部门预算》、《渠县龙凤镇2019年部门决算》，针对2019年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对龙凤镇2019年部门整体支出绩效分为预算编制（10分）、预算执行（20分）、综合管理（40分）、整体效益（30分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设17个二级指标和35个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

 龙凤镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，龙凤镇部门整体支出绩效得分86分。

（二）绩效分析

1、预算编制运行规范得10分，基础信息更新按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行得18分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3、综合管理得29分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

4、整体效益得29分，履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

5、上级机关满意度≧98%，相关部门和单位及群众满意度≧97%。项目运行保障效果好。

四、主要经验做法

预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1、预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。

2、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差，在执行中安实际差什么就采购什么，没有按照采购计划与备份进行采购。

（二）改进举措和建议;

1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高龙凤镇部门预算的经济效益和社会效益。

2、来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

3、认真做好政府采购工作，严格按采购计划和备份进行采购，杜绝采购的随意性。

附件2

2019年龙凤镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：龙凤镇政府成立了以镇党委书记赵茂兵组长，镇政府镇长王清平为副组长，龙凤镇纪委书记糜兰，镇人大主席赵宗轩、镇纪委委员陈德吉、财政所长陈淑华为成员的项目绩效评估领导小组，领导小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

项目年初选点准确、经费预算合理，按时按质按量进行项目实施。

评估小组年终评价指标以年初制定指标为标准、采取实地查看项目实施，走访群众听取意见，财务审查资金使用等评价方法，综合各方面的情况认真的、科学的进行了评估。二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过评估小组综合各方面的情况认真的、科学的进行评估，龙凤镇项目绩效评价总体审查结果是基础数据表数据齐全准确，项目实施效果好，相应部门及群众满意度高。龙凤镇对2018年项目资金开展了支出绩效评价，得分为96.6分。

2019年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

龙凤镇安全生产监管经费项目资金于2018年11月15日根据?渠县财政局2019年部门预算编制口径?编制并申报，经2019年5月5日龙凤镇第一届人民代表大会第一次会议主席团第四次会议通过，于2019年5月17日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月6日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

2、项目管理

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。龙凤镇项目资金计划及截至评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位140.24万元占资金计划140.24万元的100％。

2、资金使用。截止2019年7月30日龙凤镇项目资金实际支出140.24万元，占计划140.24万元的100％。

（二）项目财务管理情况。

龙凤镇项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，龙凤镇所有项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3、项目绩效

（一）项目完成情况

1、项目完成任务量。

截止2019年7月30日龙凤镇项目资金实际支出140.24万元，占计划140.24万元的100％。其中包含办公费，差旅费，印刷费，广告费，劳务费，住读伙食补助费，其他交通费，会议补助，代办员和保洁员工资，维修费，其他对个人补助，其他商品服务费，信访等各项开支共计140.24万元。

2、项目完成质量。

龙凤镇项目工作运行正常，项目资金控制在140.24万元内，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全了相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，龙凤镇整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。上级机关满意度≧94%，相关部门和单位及群众满意度≧94%。

3、项目完成进度。

龙凤镇所有项目资金预定2019年12月31日完成，所有项目实际均全部完成时间计划任务进度。

（二）项目效益情况

龙凤镇项目专项工作运行正常，项目资金控制在140.24万元内，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全了相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，龙凤镇整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。

三、存在主要问题

1、村级党建经费方面，部分村社区党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

2、村社区服务群众方面，个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。

四、 相关措施建议

1、加派高素质的专职工作人员，提高安全维稳工作质量。

2、村级党建经费方面，通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

3、村社区服务群众方面，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县龙凤镇人民政府（本级）公开.XLS