2020年度

四川省龙凤镇部门决算

(范本)

目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。组织群众发展生产、宣传群众建设美好家园、教育群众共建和谐社会、服务群众让改革红利惠及龙凤镇人民。

（二）2020年重点工作完成情况。认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众，等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保龙凤镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

二、机构设置

龙凤镇下属二级决算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个
纳入龙凤镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.办公室（内部审计办公室），2.党建办公室，3.综合执法办公室，4.经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室），5.社会事务办公室、应急管理，6.社会治理办公室（社会治安综合治理中心），7.财政所。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1236.06万元、支出总计1226.06万元。与2019年相比，收入增加319.61万元增长34.87%。支出增加319.61万元，增加34.87%。主要变动原因是人员增加、调资和机构改革以及项目预算增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1236.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.06万元，占99.19%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1173.06万元，其中：基本支出718.48万元，占61.25%；项目支出454.58万元，占38.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1236.06、支出总计1226.06万元。与2019年相比，财政拨款收入增加319.61万元，增长34.87%、支出增加319.61万元，增长34.87%。主要变动原因是人员增加、人员调资、机构改革和项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1163.06万元，占本年支出合计的99.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加246.61万元，增长26.91%。主要变动原因是人员增加、人员调资、项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1163.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出423.67万元，占36.43%；教育支出（类）9万元，占0.77%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.99万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出221.97万元，占19.08%；卫生健康支出61.28万元，占5.27%；住房保障支出34.37万元，占2.96%；农林水支出400.79万元，占34.46%；交通运输支出3万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1236.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：政府办公厅（室）及相关事务支出决算为406.12万元，完成预算100%，其中行政运行支出决算211.52万元，完成预算100%；事业运行决算支出47.06万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务决算支出147.54万元，完成预算100%。财政事务支出决算数为17.55万元，完成预算的100%，其中行政运行支出决算17.55万元，完成预算100%。

    2.教育支出：其他教育费附加安排的支出决算9万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出：其他文化和旅游支出决算6万元，完成预算100%；广播支出决算7.99万元完成预算100%； 其他文化旅游体育与传媒支出决算为8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为43.75万元，完成预算100%，死亡抚恤支出决算数为4.54万元，完成预算100%；其他抚恤支出决算数为74.92万元，完成预算100%；儿童福利支出决算数为3.68万元，完成预算100%；老年福利支出决算数为13.32万元，完成预算100%；农村特困人员救助供养支出决算数为76.21万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出决算5.55万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出:计划生育机构支出决算为35.15万元，完成预算100%；行政单位医疗支出决算18.68万元，完成预算100%；事业单位医疗支出决算6.42万元，完成预算100%；优抚对象医疗补助支出决算1.03万元，完成预算100%。

6.农林水支出: 事业运行支出决算56.2万元，完成预算100%；农村道路建设支出决算176万元，完成预算100%；防汛支出决算5万元，完成预算100%；对村民委员会和党支部的补助支出决算213.59万元，完成预算100%；公路和运输安全支出决算3万元，完成预算100%；

7.交通运输支出: 公路和运输安全支出决算3万元，完成预算100%。

8.住房保障支出: 住房公积金支出决算为34.37万元，完成预算100%。

9.抗疫特别国债安排的支出：其他抗疫相关支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出718.48万元，其中：

人员经费646.45万元，主要包括：基本工资167.64万元、津贴补贴93.62万元、奖金7.58万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.75万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费25.10万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金34.37万元其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助157.58万元、医疗费补助、救济费76.21万元、奖励金0.17万元、、其他对个人和家庭的补助支出1.65万元等。
　　日常公用经费72.03万元，主要包括：办公费19.86万元、印刷费0.53万元、水费0.76万元、电费4.74万元、邮电费1.28万元、差旅费12.45万元、维修（护）费20.09万元、租赁费、会议费0.44万元、培训费0.19万元、公务接待费2.7万元、劳务费3.36万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.73万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品和服务支出0.3万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算71.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车因实际情况并没有运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占37.21%；公务接待费支出决算2.7万元，占62.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,完成预算53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.1万元，增长6.25%。主要原因是预算增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.6万元。主要用于公务迎检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.7万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2019年减少0.57万元，下降17.43%。主要原因是各项公务迎检减少，其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待27批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：各类迎检和会议等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，龙凤镇机关运行经费支出72.03万元，比2019年增加28.45万元，增长65.28%，主要原因是人员增加导致差旅费增加

（二）政府采购支出情况

2020年，龙凤镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙凤镇共有车辆编制1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，渠县龙凤镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“安全生产监管经费””安全维稳专项经费”“村社区服务群众专项工作经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）龙凤镇项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数177.54万元，执行数为177.54万元，完成预算的100%。发现的主要问题：一、预算单位绩效观念不强，二、预算编制内容不完整，三、预算支出绩效评价的规章制度不健全。下一步改进措施：一、不断完善预算管理制度，二、加强项目预算管理，三、完善绩效评价的相关法律法规入手,构建完善的基础制度框架。

1. 龙凤镇便民服务中心运行专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保龙凤镇全体公民办事方便、快捷，提高服务群众满意度(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 龙凤镇城乡环境综合治理专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇城镇环境综合治理安排，保障龙凤镇整体环境环保、干净、整洁。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

3. 龙凤镇安全维稳专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保龙凤镇整体安全、社会稳定。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 龙凤镇安全生产监管专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇安全生产工作安排，保障安全生产工作正常运行，确保龙凤镇整体安全、社会稳定。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

5. 乡镇两代会专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.04万元，执行数为4.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照渠县县委、县政府、人大关于镇镇两代会工作安排，保障镇镇两代会工作正常运行，确保龙凤镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《龙凤镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对龙凤镇便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理等环境保护工作经费开展了绩效评价，《龙凤镇2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活补助（项）：指在镇退伍红军战士（含西路军红军战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在镇复员军人、按规定办理带病回镇手续的退伍军人生活补助。其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

残疾人事业老年福利（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他用于残疾人事业方面的支出。

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

   行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

   优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等负面的支出。农村道路建设（项）:指用于农村公路，镇村道路建设方面的支出。

水利（款）农田水利（项）:指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助等。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年龙凤镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙凤镇下属二级决算单位9个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个
纳入龙凤镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.政府，2.财政所，3.办公室，4.党建办公室，5.综合执法办公室，6.经济发展办公室，7.社会事务办公室，8.应急管理办公室，9.社会治安综合治理中心。下辖6个村民委员会、1个社区居民委员会。

（二）主要职能

切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。组织群众发展生产、宣传群众建设美好家园、教育群众共建和谐社会、服务群众让改革红利惠及龙凤镇人民。

（三）部门绩效目标

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众，天鹅粮食折现等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2020年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保龙凤镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（四）部门预算及使用情况

根据2020年部门预算编制口径预算，报经龙凤镇2021第一届人民代表大会第二次会议主席团第一次会议批准安排：人员经费-工资福利支出385.97万元，日常公用经费-商品和服务支出56.98万元，村组干部补助、特困人员供养等社会保障-对个人和家庭的补助237.42万元，项目经费177.54万元,共计857.91万元。

2020年年终决算人员经费-工资福利支出385.97万元，日常公用经费-商品和服务支出56.98万元，村组干部补助、特困人员供养等社会保障-对个人和家庭的补助237.42万元，项目经费177.54万元,共计857.91万元。与年初预算数基本一致。

（五）部门绩效工作开展情况

龙凤镇人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效支出857.91万元，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县​政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2020年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保龙凤镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出857.91万元，控制在预算以内，完成了目标计划。本部门还自行组织了14个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标支出控制在预算以内，完成了目标计划。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1，龙凤镇2021年第二届人民代表大会第一次会议主席团第一次会议批准的《关于龙凤镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告》。

2，根据2020年部门预算编制口径预算申报经渠县财政局同意的《渠县龙凤镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》。

（二）部门评价原则、评价方法等

龙凤镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了龙凤镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇政府镇长为副组长，龙凤镇纪委书记，镇人大主席、镇纪委委员、财政所长为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

（三）绩效评价实施过程

  龙凤镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2018】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局渠财绩【2020】1号文件的工作安排，以年初《渠县龙凤镇2020年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县龙凤镇2020年部门预算》、《渠县龙凤镇2020年部门决算》，针对2020年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对龙凤镇2020年部门整体支出绩效分为预算编制（10分）、预算执行（20分）、综合管理（40分）、整体效益（30分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设17个二级指标和35个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

 龙凤镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，龙凤镇部门整体支出绩效得分93分。

（二）绩效分析

1、预算编制运行规范得10分，基础信息更新按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行得18分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3、综合管理得36分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

4、整体效益得29分，履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

5、上级机关满意度≧98%，相关部门和单位及群众满意度≧97%。项目运行保障效果好。

四、主要经验做法

预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1、预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。

2、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差，在执行中安实际差什么就采购什么，没有按照采购计划与备份进行采购。

（二）改进举措和建议;

1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高龙凤镇部门预算的经济效益和社会效益。

2、来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

3、认真做好政府采购工作，严格按采购计划和备份进行采购，杜绝采购的随意性。

附件2

2020年龙凤镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：龙凤镇政府成立了以镇党委书记赵茂兵组长，镇政府镇长郭天啸为副组长，镇纪委书记糜兰，镇人大主席王彬、镇纪委委员陈德吉、财政所长何学刚为成员的项目绩效评估领导小组，领导小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

项目年初选点准确、经费预算合理，按时按质按量进行项目实施。

评估小组年终评价指标以年初制定指标为标准、采取实地查看项目实施，走访群众听取意见，财务审查资金使用等评价方法，综合各方面的情况认真的、科学的进行了评估。         二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过评估小组综合各方面的情况认真的、科学的进行评估，龙凤镇项目绩效评价总体审查结果是基础数据表数据齐全准确，项目实施效果好，相应部门及群众满意度高。龙凤镇对2018年项目资金开展了支出绩效评价，得分为95.6分。

2020年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

龙凤镇安全生产监管经费项目资金于2019年12月15日根据?渠县财政局2020年部门预算编制口径?编制并申报，经2020年4月13日龙凤镇第一届人民代表大会第二次会议会议通过，于2020年6月1日在达州市渠县门户网站进行了公开，2020年6月22日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

2、项目管理

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。龙凤镇项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位177.54万元占资金计划177.54万元的100％。

2、资金使用。截止2020年12月31日龙凤镇项目资金实际支出177.54万元，占计划177.54万元的100％。

（二）项目财务管理情况。

龙凤镇项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，龙凤镇所有项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3、项目绩效

（一）项目完成情况

1、项目完成任务量。

截止2020年12月31日龙凤镇项目资金实际支出177.54万元，占计划177.54万元的100％。其中包含办公费，差旅费，印刷费，广告费，劳务费，住读伙食补助费，其他交通费，会议补助，代办员和保洁员工资，维修费，其他对个人补助，其他商品服务费，信访等各项开支共计177.54万元。

2、项目完成质量。

龙凤镇项目工作运行正常，项目资金控制在177.54万元内，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全了相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，龙凤镇整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。上级机关满意度≧94%，相关部门和单位及群众满意度≧94%。

3、项目完成进度。

龙凤镇所有项目资金预定2020年12月31日完成，所有项目实际均全部完成时间计划任务进度。

（二）项目效益情况

龙凤镇项目专项工作运行正常，项目资金控制在177.54万元内，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全了相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，龙凤镇整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。

（三）存在主要问题

1、村级党建经费方面，部分村社区党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

2、村社区服务群众方面，个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。

（四）相关措施建议

1、加派高素质的专职工作人员，提高安全维稳工作质量。

2、村级党建经费方面，通过努力进一步加大村社区党建经费的投入，提高村社区党建基础设施建设。

3、村社区服务群众方面，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县龙凤镇人民政府公开表.XLS