​    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    主要职能负责乡财政收支和账务管理，负责乡政府预（决）算的编制，预算执行，财政转移支付和专项资金管理，积极开展农民补贴”一卡”通，以及五保供养，农村低保，救济，计划生育奖励补助等各项补贴资金的发放和监管工作，以及财政工作职责。

    2019年重点工作完成情况。

    乡党委、政府在认真完成县委、县政府交办的各项工作任务，主要有以下几个方面：

    1、持之以恒抓好党建工作；

    2、抓好农村基础设施建设；

    3、做好民生工作，如低保、高龄、五保，孤儿、优抚，困难残疾人等的救助工作；

    4、全面做好精准扶贫工作，为“打好脱贫攻坚奔康战，建设幸福美丽新渠县”做出不懈努力。

    二、机构设置

    拱市乡下属二级决算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    纳入拱市乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府，计生办，财政所，社会事务中心。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    三、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计807.54万元。与2018年财政拨款收入912.06年相比，收、支总计减少104.52万元，减少11.46%。主要变动原因是项目支出减少。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    2019年本年收入合计746.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.14万元，占100%；年初结余结转61.4万元，占8.23%.（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    2019年本年支出合计807.54万元，其中：基本支出383.95万元，占47.55%；项目支出423.59万元，占52.45%；

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计807.54万元。与2018年财政拨款收入912.06年相比，收、支总计减少104.52万元，减少11.46%。主要变动原因是人员经费减少

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）  

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出746.14万元，占本年支出合计的92.4%。与2018相比，一般公共预算财政拨款减少140.22万元，下降15.82%。主要变动原因是项目支出减少

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出807.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出242.35万元，占30.01%；文化与传媒支出12.8万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出229.83万元，占28.46%；医疗卫生支出48.50万元，占6.01%；农林水支出248.72万元，占30.8%；住房保障支出15.35万元，占1.9%；其他支出10万元，占1.24%

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为807.54万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务242.34万元，政府办公厅（室）及相关机构事务其中行政运行218.09万元， 支出决算为218.09万元，完成预算100%；财政事务的行政运行24.25万元，完成预算100%。

    2.农林水支出248.72万元，其中：农业-其他农业10万元；扶贫-其他扶贫支出36万元；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助202.72万元。完成预算100%。

    3.住房保障支出，住房改革支出-住房公积金支出15.35万元， 支出决算为15.35万元，完成预算100%。

    4 .文化体育与传媒，文化支出12.8万元，其中：文化和旅游-文化活动4.4万元，其他文化和旅游支出4.4万元；其他文化体育与传媒支出4.万元。完成预算100%。

    5.社会保障和就业支出229.83万元，其中：行政事业单位退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.19万元；抚恤-其他优抚支出129.27万元；生活福利-儿童福利6.69万元；残疾人事业-其他残疾人事业支出6.86万元；特困人员救助供养-特困人员救助供养支出58.08万元；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.74万元。完成预算100%

    6.卫生健康支出48.5万元，其中：计划生育事务-计划生育机构29.11万元，其他计划生育事务支出5万元；行政事业单位医疗12.88万元，其中行政单位医疗11.62万元，事业单位医疗1.26万元；优抚对象医疗补助,1.51万元。完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出807.54万元，其中：人员经费221.59万元，主要包括：基本工资87.57万元，津贴补贴66.72万元，奖金5.12万元，绩效工资7.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.68万元，职业年金缴费0.51万元，职工基本医疗保险缴费12.88万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金15.35万元。

    对个人和家庭的补助支出293.37万元，其中：生活补助220.19万元，救济费71.63万元，医疗费补助1.51万元，奖励金0.04万元。
　　公用经费246.58万元，主要包括：办公费70.99万元、印刷费28.65万元、水费0.33万元、电费5.7万元、邮电费1.34万元、差旅费22.34万元、维修（护）费106.36万元、会议费2.53万元、公务接待费2.1万元、工会经费1.22万元、其他交通费5.01万元。

    资本性支出46万元，主要包括：基础设施建设46万元

    （数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.1万元，占100%。具体情况如下：

    （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

    3.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待50批次，700人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：各项工作检查，脱贫攻坚工作。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对乡纪检经费、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好。

    （二）项目绩效目标完成情况。
  本部门在2019年度部门决算中反映“纪检工作”、“住读扶贫”、“城乡环境”、“便民中心”、“村服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1.“纪检工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了拱市乡纪检工作正常运行，使全乡党员思想觉悟得到提高。

    2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了拱市乡住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    3.“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了拱市乡整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    4.“便民中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保拱市乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保拱市乡各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    00001. 

    （三） 部门开展绩效评价结果。

       本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县拱市乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

      本部门自行组织对乡乡党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价，《渠县拱市乡部分项目2019年绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，拱市乡政府机关运行经费支出140.22万元，比2018年增加35.6万元，增加34.03%。主要原因是机构改革并乡建镇人员增加支出。（二）政府采购支出情况

      2019年，拱市乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

      截至2019年12月31日，拱市乡政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    第三部分 名词解释

       1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

    10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

    11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

    12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

    13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

    14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

    15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

    16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

    17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

    18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

    19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

    20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

    21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

    22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

    23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

    24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

    25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

    26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

    ……

    ……

    ……

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    32.……。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    
第四部分 附件

      附件1

    拱市乡2019年部门整体支出绩效评价报告

    根据县财政局2019年财政支出绩效评价工作要求，现将拱市乡2019年整体支出绩效评价报告如下：

    一、部门基本情况

    （一）部门概况：

    拱市乡实有编制人数23人。其中：行政编制18人(含行政工勤编制3人)，事业编制10人；年末实有人数21人，其中：行政人数18人(含行政工勤编制3人)，事业人数3人。拱市乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。纳入拱市乡2019年部门支出范围的二级预算单位包括：1. 拱市乡党政机关2. 拱市乡财政所3. 拱市乡卫生和计划生育办公室4. 拱市乡社会事务服务中心。

    （二）部门组织及管理

    一是负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，严格把控各项支出，编制财政决算。二是负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。三是负责乡财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。四是负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值。五是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

    （三）部门绩效目标;

    认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥拱市乡政府经济管理职能作用，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2018年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保拱市乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。    

    （四）部门预算及使用情况

    计划2019年：按照县委、县政府的规定及时完成拱市乡各项工作任务，保证拱市乡各项工作按时完成各项工作。2019年部门预算编制口径安排预算经费，一是行政事业单位打卡直发人员及个人补助经费383.95万元；二是预算项目经费118.5万元；三是支付公用经费21.52万元，四是对个人和家庭的补助经费283.57万元。确保拱市乡各项工作顺利开展，保障政府正常运转、社会稳定。

    （五）部门工作开展情况

    截至2019年12月31日，拱市乡各项工作经费实际支出合计807.54万元，占计划807.54万元的100％。其中：行政事业工资福利经费支出383.95万元，占计划383.95万元的100％，日常公用经费支出21.52万元，占计划21.52万元的100％，村社干部补助和社会保障经费支出283.57万元，占计划283.57万元的100％，项目经费支出118.5万元，占计划118.5万元的100％。经费开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付均与预算相符。

    二、部门整体绩效评价工作情况

    （一）部门评价目的及依据

    拱市乡部门绩效目标根据?渠县财政局2019年部门预算编制口径?编制并申报，经2019年4月5日拱市乡第四届人民代表大会第四次会议通过，于2019年4月19日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月4日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

    （二）部门评价原则、评价方法等

    拱市乡经费安排组织管理乡政府设置了以乡长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，乡党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。严格执行了相关管理制度评价原则、评价方法等。

    （三）数据采集方法及过程

    财政支出绩效评价方法及过程：采用了效率、项目与质量及数量、机构所做的贡献与质量，体现了节约、效益和效率；是实施数据采集方法所获得的相对于目标的有效性，这不仅包括从事该项活动的效率、经济性和效力，还对该项活动的公众满意度等全过程。

    （四）绩效评价实施过程

    具体实施过程：乡党政办提出申请→报镇财政所复核→乡财务管理部门批准→乡政府法人同意→镇党政办实施→支付票据镇法人签字→乡财务监督部门审核（乡党委书记签字）→财政所进行账务处理。

    三、评价结论与绩效分析

    （一）评价结论;

    本次自评的目的是为规范财政资金管理，拱市乡通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥拱市乡本单位的职能作用。

    （二）绩效分析;

    2、绩效评价实施过程。

    拱市乡根据上级财政的工作要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，并在规定的时间内完成自评工作。拱市乡绩效评价工作主要如下：

    （1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

    （2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

    （3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

    （4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

    （5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

    （6）形成绩效评价自评报告。

    四、主要经验做法

    拱市乡通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

    1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

    2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

    3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任书，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

    五、存在的问题与建议

    存在的问题：1、个别人员对整体绩效目标认识不到位政治敏锐性不强、业务不精，思想认识差。对《预算法》等相关法规、制度学习不够，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

    2、财力不强，部分资金不能按时到位，拖欠严重，不能体现资金的有效性。

    建议：1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

    2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

    3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。    

     附件2

    渠县拱市乡部分项目2019年绩效评价报告

    一、项目概况

    2019年拱市乡年初预算乡乡党建经费3万元、住读扶贫经费30万元、城乡环境经费30万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费35万元，县财政局已批复。

    1.“乡乡党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了拱市乡党建工作正常运行，使全乡党员思想觉悟得到提高。

    2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了拱市乡住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    3.“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了拱市乡整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保拱市乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保拱市乡各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    二、项目实施及管理情况

    1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金乡乡纪检经费3万元、住读扶贫经费30万元、城乡环境经费30万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费35万元。资金到位率100%。

    2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出乡乡党建经费3万元、住读扶贫经费30万元、城乡环境经费30万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费35万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

    三、项目完成情况

      截止评价时点的实际投资完成额乡乡党建经费3万元、住读扶贫经费30万元、城乡环境经费30万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费35万元，完成率为100%。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县拱市乡人民政府（本级）.XLS