目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

　　2.落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

　　3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

　　4.统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

　　5.统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

　　6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

　　7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。

　　8.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

　　9.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

　　10.按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻镇区域单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、扎实开展主题教育，强化政治意识。积极开展“组织

大整建、干部大下沉、问题大摸排、矛盾大化解、群众大满意，全面提升基层治理效能” 主题实践活动，扎实开展作风建设“讲政治问执行、讲担当问实效、讲作风问勤廉”“三讲三问”活动。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚担当的政治品格，用实际行动诠释共产党人的初心和使命。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，用好“学习强国”、新时代讲习所、达州“智慧党建”等平台载体，打通基层干部理论学习宣讲“最后一公里”。守好农村意识形态主阵地，发挥镇级农民夜校中心校、村级农民夜校和乡村大喇叭应有作用，办好空中课堂，加强群众思想道德建设，培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，引导全镇群众践行社会主义核心价值观，弘扬社会文明新风尚，引领群众坚定不移听党话、跟党走、感党恩。切实履行党委对意识形态工作责任制，鲜明导向，管好阵地，带好队伍，确保意识形态安全和政治安全，牢牢掌握农村意识形态工作的领导权、管理权、话语权。隆重庆祝新中国成立71周年，唱响“礼赞新中国、奋进新时代”的昂扬旋律。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，营造风清气正的良好政治生态。加强党内政治文化建设，开展理想信念教育、党性教育，全面提升党员干部政治素质。

2、认真抓好基层党建，强化责任意识。做好乡镇行政区划调整“后半篇”文章和村级建制调整改革、村（居）民小组优化改革工作，有效提高村级党组织活动场所的管理和使用，为落实“三会一课”等党组织生活制度提供有力的基础保障。以“基层党建全面进步全面过硬”为主题的基层党建工作，认真贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中国共产党农村工作条例》，深入推行村（社区）“两委”正职“一肩挑”和“党支部标准工作法”、“四议两公开一监督”工作法，认真开展“三会一课”、“党员活动日”、“农民夜校”。进一步严肃党内组织生活，不断增强基层党组织的凝聚力和向心力。选优配强村（社区）“两委”班子，全面推行村（社区）“两委”干部公开承诺行动和实行绩效考核管理。进一步优化农村干部年龄、文化结构，公开选聘村级后备力量，为助力乡村振兴、夯实基层党建厚植人才资源，也为2021年村（居）换届打下坚实的基础。坚持党员发展标准，严格发展程序，注重培养农村优秀青年，全年培养入党积极分子32人，发展党员8人。培养储备村级后备干部20名。建立和完善农民工信息平台。全面开展软弱涣散党组织摸排工作，强力推进后进支部软弱涣散整顿工作。对村(社区)干部开展联审。各村（社区）集体经济有所增强。

3.强力推进正风肃纪，加强党风廉政建设。持续开展“廉洁大教育、作风大整顿”和“作风建设突破年”活动，纵深推进“院坝行”。加强基层基础建设，抓好督促检查。认真查处群众反映强烈的各类案件，整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。认真开展“群众最不满意的十件事”，切实解决群众诉求，提升群众满意度。贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风、密切联系群众各项规定，实行“光盘行动”，制止粮食浪费，切实查纠“四风”问题。优化服务环境，提升服务群众能力。认真落实党风廉政建设责任制，从廉治党，以制度管人管事管权。严肃查处违纪案件，受到党内警告处分的镇干部1人，村级干部2名，纯洁党员干部队伍。

4、镇域经济稳中有进。全镇农村经济总收入60004万元；农民人均纯收入21248元；财政收入3027万元；粮食总产量35350吨。

5、产业发展快速突破。大力发展粮油、蔬菜、林果、生态养殖、药材等支柱产业，通过土地流转、入股分红、务工收入等方式增加收入，壮大集体经济。以兴隆村、吴家社区、龙头村、龙滩村、元宝村、太山村、太阳村等7个村（社区）渠县有庆优质稻现代农业园区为统领，发展优质水稻1.2万亩，推动全镇水稻丰收。抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，积极引进、培育大殖大户，全镇21户生猪养殖大户，流转土地389.8亩，常年出栏31828头，10户养牛大户，流转土地43亩，常年存栏950头，出栏710头，养殖山羊1户，流转土地4亩，存栏200头，出栏150头，养鸡大户3户，流转土地57.1亩，年年存栏2.8万只，出栏8万只，在养猪大户的带领下，全镇年末出栏生猪8216头。开展农民实用技术培训和技能培训，培育新型职业农民。劳务输转16701人，实现劳务收入61500万元。

6、脱贫攻坚再上台阶。大力扶持贫困户发展特色产业，拓宽增收渠道，确保“户户有增收项目，人人有脱贫门路”；全力推进“四好村”创建工作，进一步改善农村人居环境，促进贫困户精准脱贫，助力乡村振兴。同时，聚焦“两不愁三保障”等突出问题，做好贫困户帮扶巩固工作，强化对边缘户和监测户的帮扶力度，大力实施兜底保障工程，及时解决群众实际困难。认真开展脱贫攻坚调查（自查）、普查、问题清零等工作，排查出的问题31条，全部整改到位。完善基础信息和档案资料，确保信息准确、数据对称。优化产业发展布局，拓宽就业渠道，补齐基础设施和基本公共服务短板。开展感恩、法制、习惯、风气、自尊等“五大教育”，激发群众内生动力，确保脱贫攻坚实现“双100%”（群众满意度、普查认可度）。

7、项目建设稳步推进。坚持重点项目群众工作法，推进重点项目建设。完成了渠县有庆优质稻农业园区村组道路新修、拓宽20公里；开工建设嘉禾社区、屏西社区污水处理厂；德康公司在雅化村2组建设种猪养殖。

8、生态环境得到改善。加强对畜禽养殖、小微企业、医疗废物、建筑行业、餐饮业的监管。开工建设嘉禾社区、屏西社区污水处理厂，对鑫松塑胶经营部因违规排放工业废水，要求停工停业整顿。对邓加于等9家石材加工企业进行停电、停工停业整顿。加强饮水源保护和农村面源污染治理，加大对秸秆焚烧的巡查力度。认真落实河(湖）长制，不断提升治理能力。开展农村人居环境整治行动，在全镇16个村（社区）大力实施人居环境整治，实行每周一现场会，推动人民群众抓好户居环境治理，建设美丽宜居乡村。

9、社会事业协调发展。实施振兴有庆教育，认真落实教育免费政策，做好控辍保学工作，保障适龄儿童少年接受学前、义务教育。深化医疗卫生体制改革，强化分级诊疗制度。切实抓好新型冠状病毒感染的肺炎防控，坚持“能用、管用、实用”作战标准，落实“精准摸排、全面管控、务实服务”举措，努力确保“找得出、管得住、服务好”目标实现。精准查找了重庆、武汉、青岛、喀什等重点疫区返渠人员，仔细摸排，实行“人盯人”，对新冠肺炎知识宣传到家喻户晓，成人明白。同时积极开展爱国卫生运动，加强艾滋病、狂犬病防治工作，努力提高人民群众健康水平。加强食品药品和产品质量监管，确保公共安全。抓好四城同创，大力抓好文明城市、卫生城市建设。在我镇积极开展了抓“五变”（“变”行政管控为居民自治、“变”门前三包为落实十包、“变”车辆乱停为有序规范、“变”被动监督为智慧监控、“变”处罚手段为爱心捐助），投入资金10万余元强化场镇基础设施管理，聘请管理人员2名，常年巡逻。同时，开展志愿服务，场镇面貌大为改观。

10、民生民利持续改善。实现再就业299人，就业率97%，城镇失业登记率1.5%，其中：城镇新增就业人员110人，下岗失业再就业43人。农村居民养老保险参保27624人。公益性岗位就业48人。城乡居民医保参保51172人。居家养老服务1310人次。医疗救助98余人次,临时生活救助117人。享受城乡低保3903人。全镇特困人员650人，其中敬老院集中供养62人。享受高龄补贴1555人。有残疾人2402人，其中:一级353人，二级892人，三级638人，四级519人。享受重度残疾人护理补贴补贴1101人，享受困难残疾人生活补贴1270人。残疾人技术培训146人，医治白内障患者47人。

11、社会治理不断创新。推进社会治理体系，提升社会治理能力，创新和加强社会管理，建立完善“雪亮”工程和场镇“天网”系统，场镇建设天眼29个，推进新时代“枫桥经验”的落细落实，坚持自治、法治、德治相结合，建立健全现代乡村社会治理体系，进一步加强矛盾纠纷排查多元化解。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，开展“打非治违”行动，加大重点行业、重点领域的隐患排查和整治力度。认真做好反邪教、禁毒工作和特殊人群管控，开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，不断增强人民的安全感。充分发挥多元调解作用，排查化解各类矛盾纠纷。健全完善信访工作制度，开展大信访接待活动，依法规范信访工作秩序，做好“3602”民工、退役军人及其他重点人群稳控工作。健全镇村退役军人服务站，扎实开展好退役军人服务保障工作。全年共排查各类矛盾纠297起，化解297起，化解率100%。接待来访群众320次321人，回执信函、热线186件。加强法治宣传，开展普法教育，扎实开展法治示范村（社区）创建活动，积极推进“五务公开”，建立健全村(居）民议事、评议、监督等制度。认真做好村级建制调整，全镇所涉21个村（社区）缩减为16个村（社区），积极抓好村（居）民小组优化调整工作，全镇137个村（居）民小组优化为108个村（居）民小组。

二、机构设置

有庆镇下属二级单位5个，其中行政单位1个（内设8个办公室），其他事业单位4个。

纳入有庆镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.行政单位1个，下设有办公室（含内部审计办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、生态环境办公室、财政所

2.便民服务中心（退役军人服务站）；

3.农民工服务中心；

4.农业综合服务中心（畜牧兽医站）；

5.村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3027.03万元。与2019年相比，收、支总计各增加1263.15万元，增长42%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，有庆镇所管辖村（社区）、人口、耕地面积增大。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计3027.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3007.03万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占7%。

（注：数据来源于财决01表）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计3027.02万元，其中：基本支出2108.76万元，占64%；项目支出918.27万元，占36%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3027.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1263.15万元，增长42%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，有庆镇所管辖村（社区）、人口、耕地面积增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3027.03万元，占本年支出合计的93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1263.15万元，增长42%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，有庆镇所管辖村（社区）、人口、耕地面积增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3027.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出643.11万元，占21.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出44.32万元，占1.47%；社会保障和就业（类）支出587.85万元，占19.55%；卫生健康支出258.59万元，占8.6%；住房保障支出95.35万元，占3.17%，城乡社区支出（类）40万，占13.3%，农林水支出（类）1311.81万元，占43.62%；交通运输（类）26万元，占0.86%；抗疫特别国债安排（类）20万元，占0.67%

。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3007.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为510.54万元，完成预算100%，一般行政事务管理（项）支出决算为20.02万元。完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出54万元。完成预算100%；财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为58.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；广播电视（款）广播（项）: 支出决算为22.32万元，完成预算100%；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为118.89万元，完成预算100%，抚恤款死亡抚恤项；支出决算为16.61万元，完成预算100%；其他优抚支出（项）支出决算为266.5万元；完成预算100%；社会福利（款）儿童（项）支出决算为6.18万元，完成预算100%；社会福利（款）老年福利（项）支出决算为40.58万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为121.59万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为17.5万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

4.卫生健康支出:支出决算为258.59万元，完成预算100%，计划生育事务（项）:支出决算为180.7万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为54.65万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为16.86万元，完成预算100%；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为6.38万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为230.6万元，完成预算100%，农村道路建设（项）:支出决算为254万元，完成预算100%，农产品加工与促销（项）：支出决算为4万元，完成预算100%；其他农业农村支出（项）:支出决算为24.11万元，完成预算100%；水利（款）防汛（项）:支出决算为15万元；其他水利支出（项）：支出预算18.31万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为663.79万元，完成预算100%；对村级一事一议的补助（项）：支出决算为70万元，完成预算100%；农村综合改革示范试点补助支出决算为32万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为11万元，完成预算100%；其他公路水路运输（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3007.03万元，其中：

人员经费1689.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费419.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元，完成预算91%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，占99.6%；公务接待费支出决算3.28万元，占80%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.26万元，增长240%。主要原因是乡镇行政区划调整，有庆镇所管辖村（社区）、人口、耕地面积增大。

其中：

公务用车运行维护费支出5.98万元。主要用于脱贫攻坚、安全维稳、信访、经济建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出3.28万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2019年增加3.28万元。                    国内公务接待支出3.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，1093人次（不包括陪同人员），共计支出3.28万元。

无外事接待

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，有庆镇机关运行经费支出510.54万元，比2019年增加32.23万元，增长6.74%（或与2019年决算数持平）。主要原因是乡镇行政区划调整，有庆镇所管辖村（社区）、人口、耕地面积增大。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，有庆镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，有庆镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇（街道办）便民服务中心运行经费项目；乡镇（街道办）住读、扶贫工作经费项目；城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护工作经费项目；乡镇（街道办）两代会及工作经费项目 ；纪检工作专项经费项目；村（社区）党建工作经费项目；安全生产监管经费项目；乡镇（街道办）基层人防工作经费项目；村服务群众专项工作经费项目；非贫困工作经费项目；贫困村工作经费项目；禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化解及安全维稳专项经费项目；乡镇（街道办）党建工作经费项目；乡镇（街道办）关工委工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门自行组织了14个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好，圆满完成了年度总体目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇住读、扶贫工作项目经费””纪检专项工作经费”“村（社区）党建工作经费”等14个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）乡镇便民服务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行。确保全镇人民群众，办事方便快捷。

（2）乡镇住读、扶贫工作经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展。改善住读条件，按时按质完成各项脱贫攻坚任务。

（3）城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站等环境保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡村公共区域、农村聚居点、公路沿线、农户房前屋后、河道沟渠等重点区域的卫生保洁、垃圾清运农村人居环境、农户院落环境、场镇容貌秩序等方面的治理。全力营造“干净、整洁、规范、有序、畅通”的城乡环境。

（4）乡镇两代会及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了两代会的顺利召开。确保参会人员补贴发放

（5）纪检工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了机制体制，强化监督效果。深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变保障纪检工作开展。

（6）村党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村、社区党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。确保全镇全体村、社区党员思想觉悟得到提高，各村、社区党风党纪不断改善。

（7）安全生产监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全生产工作正常运行确保全镇整体安全、社会稳定。

（8）村服务群众专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了村（社区）公共设施建设，开展各类为民服务活动，便民服务场所和服务设施维护维修。保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定，道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（9）非贫困工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。保障了非贫困村扶贫工作正常开展。巩固非贫困村各项脱贫工作成果。

（10）贫困村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村扶贫工作正常开展。巩固贫困村各项脱贫工作成果。

（11）禁毒、扫黑除恶、社会治安、综合治理、矛盾吨多元化解及安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全面辖区内不稳定因素的排查，稳控措施全面落实，形成维稳队伍、联防联动机制，扎实做好信访、息访、回访工作。积极维护社会稳定。保障信访、安全维稳等工作正常开展，从而不断提升群众安全感和满意度促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。

（12）乡镇党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇党建工作正常运行，确保党建工作做出成效。确保全镇全体党员思想觉悟得到提高，全镇党风党纪不断改善。

（13）乡镇关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇关工委工作正常运行。增强弱势群体的幸福感。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《有庆镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

    文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。
　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

    社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

    社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

    社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

    社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

    12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

    13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

    农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分附件

附件1

有庆镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况
    (一)机构组成

有庆镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。纳入有庆镇2020年部门支出范围的二级预算单位包括：

1.便民服务中心（退役军人服务站）；

2.农民工服务中心；

3.农业综合服务中心（畜牧兽医站）；

4.村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。
    (二)机构职能

一是负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，严格把控各项支出，编制财政决算。二是负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。三是负责乡镇财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。四是负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。五是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥有庆镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2018年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保有庆镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。    

    (三)人员概况

有庆镇实有编制人数86人。其中：行政编制52人，事业编制34人；年末实有人数86人，其中：行政人数52人(含行政工勤编制9人)，事业人数34人。
    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2020年度年初预算安排2199.2万元，追加预算807.83万元，全年财政收入拨款3007.03万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2020年度全年支出3007.03万元，其中：:一般公共服务支出643.11万元，占21.4%；；社会保障和就业支出587.85万元，占19.6%；医疗卫生支出258.59万元，占8.6%；住房保障支出95.35万元，占2.2%；农林水支出1311.81万元，占43.6%，文化旅游体育与传媒支出44.32万元，占1.5%；其他支出66万元，占2.2%。
　  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求制定。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目14个，预算调整绩效目标项目14个，当年完成项目14个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2020年度编制部门预算总额3007.03万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2020年，全年达到了实际支出进度。
    3.完成结果
   （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入3007.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3007.03万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2020年，无违规记录。
　 （二）专项预算管理。我单位无该项指标。
    (三)结果应用情况

1.自评质量。
　有庆镇2020年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
　  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　  通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
1、个别人员对整体绩效目标认识不到位政治敏锐性不强、业务不精，思想认识差。对《预算法》等相关法规、制度学习不够，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、财力不强，部分资金不能按时到位，拖欠严重，不能体现资金的有效性。

  （三）改进建议
1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

附件2

乡镇住读扶贫工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委、县政府等上级机关关于有庆镇住读、脱贫攻坚工作安排，保障有庆镇住读、脱贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。

项目申请原因:为了完成渠县县委、县政府等上级机关关于有庆镇住读、脱贫攻坚工作任务，保障有庆镇住读、脱贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。

项目可行性：通过几年来有庆镇住读、脱贫攻坚工作项目的实施，保障有庆镇住读、脱贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。

上年基本工作措施：该项目有庆镇政府设置了以有庆镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，有庆镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：有庆镇住读、脱贫攻坚办按计划提出申请→报有庆镇财政所复核→有庆镇财务管理部门批准→有庆镇政府法人同意→有庆镇住读、脱贫攻坚办实施→支付票据有庆镇法人签字→有庆镇财务监督部门审核（有庆镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：关注建档立卡贫困户等弱势群体。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“住读、脱贫攻坚运行”项目的实施，较好地巩固了有庆镇2020年全面脱贫成果，完善了有庆镇住读、脱贫攻坚制度建设，加快了政府服务群众进程，巩固了全中脱贫攻坚成果，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城有庆镇差别，提升了政府形象，促进了城有庆镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委、县政府等上级机关关于有庆镇住读、脱贫攻坚工作任务，保障有庆镇住读、脱贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务，根据相关政策规定必须设立“乡镇住读扶贫工作”项目。

乡镇两代会工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委、县政府、人大关于镇两代会工作安排，保障镇两代会工作正常运行，确保有庆镇民意通达畅通。

项目申请原因:为了完成渠县县委、县政府、人大关于镇两代会工作安排，保障镇两代会工作正常运行，确保有庆镇民意通达畅通。

项目可行性：通过几年来镇两代会及工作经费项目的实施，保障镇两代会工作正常运行，确保有庆镇民意通达畅通。

上年基本工作措施：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇两代会办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇两代会办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：代表议案的落实。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“镇两代会运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇民意通达畅通，完善了镇两代会制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的民意通达畅通问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委、县政府、人大关于镇两代会工作安排，保障镇两代会工作正常运行，确保有庆镇民意通达畅通，根据相关政策规定必须设立“乡镇两代会工作”项目。

乡镇纪检工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于镇纪检监察工作安排，保障纪检监察工作正常运行，确保有庆镇党风廉政风清气正。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇纪检监察工作任务，保障纪检监察工作正常运行，确保有庆镇党风廉政风清气正。

项目可行性：通过几年来镇纪检工作专项经费项目的实施，保障了纪检监察工作正常运行，确保了有庆镇党风廉政风清气正。

上年基本工作措施：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：纪检工作办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→纪检工作办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：廉洁案件的察处。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“纪检工作运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇民意通达畅通，完善了纪检工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的个别党员思想觉悟差问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇纪检监察工作任务，保障纪检监察工作正常运行，确保有庆镇党风廉政风清气正。根据相关政策规定必须设立“乡镇纪检工作”项目。

乡镇党建工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委等上级机关关于镇党建工作安排，保障镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。

项目申请原因:为了完成渠县县委等上级机关关于镇党建工作任务，保障镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。

项目可行性：通过几年来镇党建工作专项工作项目的实施，保障镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。

上年基本工作措施：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇党建工作办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇党建工作办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：党内民主生活会议的开展。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“镇党建工作运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇党员意愿通达畅通，完善了镇党建工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的党群关系差的问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委等上级机关关于镇党建工作任务，保障镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效，根据相关政策规定必须设立“乡镇党建工作”项目。

关工委工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作安排，保障乡镇关工委工作正常运行，确保有庆镇社会安定、人民幸福。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作任务，保障乡镇关工委工作正常运行，确保有庆镇社会安定、人民幸福。

项目可行性：通过几年来乡镇关工委工作项目的实施，保障乡镇关工委工作正常运行，确保有庆镇社会安定、人民幸福。

上年基本工作措施：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇关工委按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇关工委办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理

项目重点工作：关心留守儿童等弱势群体。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“乡镇关工委运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇关工委制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作任务，保障乡镇关工委工作正常运行，确保有庆镇社会安定、人民幸福，根据相关政策规定必须设立“关工委工作”项目。

非贫困村工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保有庆镇除贫困村外的12个村、社区按时完成脱贫任务。

项目申请原因:为了完成渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作任务，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保有庆镇除贫困村外的12个村、社区按时完成脱贫任务。

项目可行性：通过几年来非贫困村工作经费项目的实施，保障非贫困村工作正常运行，确保有庆镇除贫困村外的9个村、社区按时完成脱贫任务。

上年基本工作措施：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：非贫困村扶贫第一书记按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→非贫困村扶贫第一书记办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：关注非贫困村的贫困户等弱势群体。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“非贫困村扶贫第一书记运行”项目的实施，较好地巩固了有庆镇2020年全面脱贫成果，完善了非贫困村扶贫第一书记制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作任务，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保有庆镇除贫困村外的12个村、社区按时完成脱贫任务，根据相关政策规定必须设立“非贫困村工作经费”项目。

村社区服务群众项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保有庆镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作任务，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保有庆镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

项目可行性：通过几年来镇便民服务中心运行经费项目的实施，保障便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。

上年基本工作措施：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：村（社区）按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→村（社区）实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：村（社区）服务群众工作人员的业务技能和服务态度。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“村（社区）服务群众工作运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇民风正、环境美，完善了村（社区）服务群众工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作任务，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保有庆镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，根据相关政策规定必须设立“村（社区）服务群众工作”项目。

村社区党建工作项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

项目申请原因:为了完成渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作任务，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

项目可行性：通过几年来乡镇便民服务中心运行经费项目的实施，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

上年基本工作措施：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：村（社区）按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→村（社区）实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：村（社区）农村党员的先进性教育以及党课的开展。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“村（社区）党建工作运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇民意通达畅通，完善了村（社区）党建工作制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作任务，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效，根据相关政策规定必须设立“村（社区）党建工作”项目。

城乡环境综合治理项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理安排，保障城乡环境综合治理正常运行，保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理工作任务，保障城乡环境综合治理正常运行，保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁。

项目可行性：几年来通过城乡环境综合治理项目实施，保证了有庆镇城乡环境综合治理正常运行，确保了有庆镇整体环境环保、干净、整洁、优美，道路畅通，群众满意度较高。

上年基本工作措施：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：城乡环境综合治理办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→城乡环境综合治理办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：城乡环境卫生打扫治理。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“城乡环境综合治理运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇群众有一个环保、干净、整洁、优美的生活环境，完善了城乡环境综合治理制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了群众户居环境差的问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城乡差别，提升了政府形象，减轻农民生活成本，增加农民的幸福感，促进了城乡统筹发展。   

综上所述，照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理安排，保障城乡环境综合治理正常运行，保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁，根据相关政策规定必须设立“城乡环境综合治理”项目。

便民服务中心运行项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作任务，保障便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。

项目可行性：通过几年来乡镇便民服务中心运行经费项目的实施，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。

上年基本工作措施：该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：便民服务中心按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→便民服务中心实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：便民服务中心工作人员的业务技能和服务态度。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“乡镇便民服务中心运行”项目的实施，较好地实现了有庆镇群众办事方便快捷，完善了便民服务工作制度，加快了政府服务群众进程，解决了群众办事难问题，进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，减轻农民办事成本，增加农民经济收入，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作任务，保障便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷，根据相关政策规定必须设立“便民服务中心运行”项目。

安全维稳项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于开展镇镇扫黑除恶、信访、安全维稳工作，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇镇扫黑除恶、信访、安全维稳工作任务，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

项目可行性：几年来通过安全维稳项目实施，保证了有庆镇安全维稳正常运行，确保了有庆镇社会安定，道路畅通，群众满意度较高。

上年基本工作措施：该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：安全维稳办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→安全维稳办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：安全维稳工作及信访工作。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“安全维稳工作”项目的实施，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，减轻农民生活成本，增加农民经济收入，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇镇扫黑除恶、信访、安全维稳工作任务，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定，根据相关政策规定必须设立“安全维稳”项目。

安全生产监管项目事前绩效评估

项目基本情况:按照渠县人民政府等上级机关关于镇安全生产监管工作安排，保障安全生产监管工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

项目申请原因:为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇安全生产监管工作，保障安全生产监管工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

项目可行性：通过几年来安全生产监管项目的实施，保障安全生产监管工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

上年基本工作措施：该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

上年具体实施流程：安全生产监管办提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→安全生产监管办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

项目重点工作：人民生命财产安全。

项目风险：资金使用的合理性、合法性。

项目风险解决方案：严格按照财务法规及本项目资金的使用范围、使用流程使用本项目资金，努力把本项目资金的风险控制在最低。

项目政策依据指标文号：渠财预[2020]6号、2020年预算编制口径。

上年绩效评价情况：有庆镇“安全生产监管工作”项目的实施，保障安全生产监管工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。进一步密切党群、干群关系。推进新农村建设，缩小城镇差别，提升了政府形象，减轻农民生活成本，增加农民经济收入，促进了城镇统筹发展。

综上所述，为了完成渠县人民政府等上级机关关于镇安全生产监管工作，保障安全生产监管工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定，根据相关政策规定必须设立“安全生产监管”项目。

第五部分附表

四川省达州市渠县有庆镇人民政府公开表.XLS

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表