​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能是公共管理、公共服务、公共安全、民生保障。乡镇工作重心是实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民持续增收，推动乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。组织群众发展生产、带动群众建设美好家园、教育群众共建和谐社会、服务群众让改革红利惠及中滩镇人民。

（二）2020年重点工作完成情况。

贯彻执行了各项财经纪律、法律、法规和制度，组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策;编制了年度本级财政收支预算、决算并组织预算行;加强了乡镇财政预算资金支出特别是扶贫资金、惠农资金的管理，保障了资金使用安全，提高了资金使用效率，建立健全了内部监督和控制制度，保证了资金的合法性，安全性;负责管理了乡镇国有资产和政府性债权债务指导、监督管理乡镇行政事业单位财务;搞好了财务信息公开工作。

二、机构设置

中滩镇政府设置党政综合办事机构7个，具体为:办公室(内部审计办公室)、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境办公室)、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室(社会治安综合治理中心)、财政所。

中滩镇政府下属二级单位没有。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3638.38万元。与2019年相比，财收、支总计增加1587.86万元，增长77.44%。主要变动原因是：2020年行政区划调整、机构改革人员增加造成的保障行政运行的公务费及工资福利支出增加以及社会保障资金（殡仪馆专项建设资金收入增加了352.57万元）收入的增加1081.43万元，支出增长506.43万元等。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1974.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1601.62万元，占81.13%；政府性基金预算财政拨款收入372.57万元，占18.87%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入没有。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1664.19万元，其中：基本支出1053.66万元，占63.31%；项目支出610.53万元，占36.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出没有。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3638.38万元。与2019年相比，财收、支总计增加1587.86万元，增长77.44%。主要变动原因是：2020年行政区划调整、机构改革人员增加造成的保障行政运行的公务费及工资福利支出增加以及社会保障资金（殡仪馆专项建设资金收入增加了352.57万元）收入的增加1081.43万元，支出增长506.43万元等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1664.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，增加506.43万元，增加43.74％。主要变动原因是一是2020年行政区划调整、机构改革人员增加造成的保障行政运行的公务费及工资福利支出和2020年年初没有纳入预算由县民政局直接打卡支付的社会保障资金支出增长633.79万元，专项资金支出减少127.37万元等。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1664.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出447.16万元，占37.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.22万元，占1.77%；社会保障和就业（类）支出362.59万元，占30.21%；卫生健康支出（类）117.36万元，占9.78%；城乡社区支出（类）102.57万元，占8.55%；农林水支出（类）543.16万元，占45.26%；交通运输支出（类）3万元，占0.25%；住房保障支出（类）47.13万元，占3.93%；抗疫特别国债安排的支出（类）20万元，占1.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1664.19万元，完成调整预算的84.30%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为235.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行（项）: 支出决算为54.48万元，完成预算100%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为103.14万元，完成预算63.22%，决算数小于预算数，结转下年继续使用60万元；财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为54.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；广播电视（款）广播（项）: 支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

死亡抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为151.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；老年福利（项）: 支出决算为14.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为110.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为15.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为80.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业单位医疗（项）:支出决算为10.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为102.57万元，完成预算29.09%，决算数少于预算数，结转下年继续使用250万元。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为103.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；项）:防汛支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为400.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较。）<!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1053.66万元，其中：

人员经费975.87万元，主要包括：基本工资281.01万元、津贴补贴118.62万元、奖金9.65万元、绩效工资52.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.07万元、职工基本医疗保险缴费33.56万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金47.13万元、生活补助258.04万元、救济费支出110.83万元、奖励金0.34万元等。

　　日常公用经费77.78万元，主要包括：办公费18.58万元、印刷费14.09万元、水费1.91万元、电费2.64万元、邮电费0.89万元、差旅费25.28万元、维修（护）费2.23万元、会议费0.51万元、培训费0.99万元、公务接待费3.30万元、劳务费0.63万元、工会经费3.75万元、公务用车运行维护费3.00万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.30万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算没有；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占“三公”经费支出决算的47.62%；公务接待费支出决算3.30万元，占“三公”经费支出决算的52.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出没有。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。比上年减少2.42万元，减少44..72％，主要是公车管理加强。

其中：公务用车购置支出没有。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于乡村振兴和扶贫攻坚、党建、安全维稳、城乡环境综合治理指导检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增长66.05％，主要是乡村振兴和扶贫攻坚检查指导工作增多。其中：

国内公务接待支出3.30万元，主要用于乡村振兴、扶贫攻坚、党建、安全维稳、城乡环境综合治理执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待263批次，1386人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出没有

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出122.57万元，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为102.57万元，完成预算29.09%，决算数少于预算数，结转下年继续使用250万元。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出没有。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中滩镇政府机关运行经费支出77.90万元，比2019年的42.49万元增加35.41万元，增长83.33%。主要原因是2020年行政区划调整，机关内设机构及工作人员大量增加，造成公务费大量增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中滩镇政府采购支出总额没有。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中滩镇共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于乡村振兴和扶贫攻坚、党建、安全维稳、城乡环境综合治理指导检查工作等所需的公务用车；以及用于垃圾清运；单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“村（社区）党建工作经费”“村（社区）服务群众工作经费”“贫困村工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效支出完成1664.19万元，主要是完成本级政府认真落实各项方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供公众服务，主动维护社会稳定，积极构建安全社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便服务、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是巩固18年脱贫摘帽成果，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付农民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保中滩镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。2020年度年初预算绩效安排1167.51万元，在绩效执行过程中根据工作安排追加绩效资金434.11万元，追加政府性基金预算绩效372.57万元，2020年度实际完成整体绩效1664.19万元，殡仪馆专项建设拆迁补助等资金310万元结转下年继续使用。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标支出控制在预算以内，完成了目标计划。

项目绩效目标完成情况，本部门在2020年度部门决算中反映“村（社区）党建工作经费”、“村（社区）服务群众工作经费”、“贫困村工作经费”等13个项目绩效目标实际完成情况，按绩效公开要求，现就“村（社区）党建工作经费”等5个项目进行公开。

1. “村（社区）党建工作经费”项目：绩效目标完成了渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保中滩镇各村（社区）党建工作做出成效。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中滩镇村（社区）党建工作正常运行，确保中滩镇全体党员思想觉悟得到提高，促进乡党委办公室加强管理，建立健全相关制度。发现的主要问题：部分村社区党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。下一步改进措施：进一步加大村社区党建经费投入，提高村社区党建基础设施建设。

2. “村（社区）服务群众工作经费”项目：绩效目标完成按照渠县名政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保中滩镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村办事方便快捷。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中滩镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村办事方便快捷。发现的主要问题：个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。下一步改进措施：加大对服务名员的培训力度，进一步提高服务群众工作技能。

3. 贫困村工作经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于贫困村工作开展安排，保障贫困村工作正常运行，确保中滩镇寨坪村按时完成脱贫任务。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固了寨坪村18年脱贫攻坚成果，保障寨坪村贫困村工作正常运行，确保了中滩镇寨坪村按时完成脱贫任务。发现的主要问题：极个别贫困户居住环境差，脱贫成果需要进一步巩固。下一步改进措施：改善个别贫困户的居住环境，提高脱贫质量。

4. 非贫困村扶贫第一书记经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保中滩镇除寨坪村外的14个村、社区按时完成脱贫任务。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固了中滩镇整体2018年脱贫摘帽成果。

5.安全生产监管专项经费项目绩效目标，完成渠县政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保中滩镇整体安全、社会稳定。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了渠县政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行。存在的问题：中滩镇安全维稳工作还存在专职人员不足，个别村（社区)重视不够，个别村组安全防范不够好，群众满意度还有一定的差距。下一步改进措施：加派高素质的安全生产专职工作人员，提高安全生产监管工作质量；培养村组干部防范能力；虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，尽力满足群众的合理愿望，提高群众的满意度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中滩镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年村（社区）党建工作项目、村（社区）服务群众工作项目开展了绩效评价，《中滩镇2020年村（社区）党建工作经费预算绩效单位项目单位自评报告》见附件（附件2）、《中滩镇2020年村（社区）服务群众工作经费预算绩效单位项目单位自评报告》见附件（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指政府机关行政部门运行所需的人员经费、日常公务费；事业运行（项）是指 政府机关事业部门运行所需的人员经费、日常公务费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指 保政府机关及村社区日常运转所需的经费；财政事务（款）行政运行（项）是指财政所工作的人员经费、日常公务费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是指其他文化和旅游支出；广播电视（款）广播（项）是指 广播电视支出，；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）是指其他文化旅游体育与传媒支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指 事业单位基本养老保险缴费支出；

死亡抚恤（款）其他优抚支出（项）是指 伤残军人等优抚支出；

社会福利（款）儿童福利（项）孤儿生活补助；老年福利（项）是指80岁以上农村老年补贴；

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）是指特困人员的生活补助；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指 其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）是指计划生育机构的人员经费、日常公务费；

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位医疗保险缴费；事业单位医疗（项）是指事业单位医疗保险缴费；

优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）是指残废军人的医疗补助。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）是指渠县殡仪馆迁移所需的资金。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）是指农事业部门人员经费、日常公务费；

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）村社区的补助支出以及办公、党建、服务群众支出。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）是指天山村等产业发展补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指机关干部的住房公积金缴费支出。

8.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）是指新冠疫情防控支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：中滩镇2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2：中滩镇2020年村（社区）党建工作经费预算绩效单位项目单位自评报告

附件3：中滩镇2020年村（社区）服务群众工作经费预算绩效单位项目单位自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县中滩镇人民政府.XLS中滩镇2020年部门整体支出绩效评价报告.doc中滩镇2020年预算绩效单位项目自评报告.doc