​第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能是公共管理、公共服务、公共安全、民生保障。乡镇工作重心是实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民持续增收，推动乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。组织群众发展生产、带动群众建设美好家园、教育群众共建和谐社会、服务群众让改革红利惠及鲜渡镇人民。

（二）2021年重点工作完成情况。

贯彻执行了各项财经纪律、法律、法规和制度，组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策;编制了年度本级财政收支预算、决算并组织预算行;加强了乡镇财政预算资金支出特别是扶贫资金、惠农资金的管理，保障了资金使用安全，提高了资金使用效率，建立健全了内部监督和控制制度，保证了资金的合法性，安全性;负责管理了乡镇国有资产和政府性债权债务指导、监督管理乡镇行政事业单位财务;搞好了财务信息公开工作。

二、机构设置

鲜渡镇政府设置党政综合办事机构7个，具体为:办公室(内部审计办公室)、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境办公室)、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室(社会治安综合治理中心)、财政所。

鲜渡镇政府下属二级单位没有。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2493.2万元。与2020年相比，财收、支总计增加93.02万元，增长3.88%。主要变动原因是2021年人员增加及调资的基本支出增加等。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1246.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.88万元，占91.2%；政府性基金预算财政拨款收入109.73万元，占8.80%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入没有。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1246.61万元，其中：基本支出781.8万元，占62.71%；项目支出464.8万元，占37.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出没有。（图3：支出决算结构图）

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2493.2万元。与2020年相比，财收、支总计增加93.02万元，增长3.88%。主要变动原因是2021年人员增加及调资的基本支出增加等。（收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1136.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，减少63.21万元，下降5.27%。主要变动原因是2021年项目支出减少较多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1136.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出272.34万元，占23.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出53.43万元，占7.66%；卫生健康支出（类）32.28万元，占2.84%；城乡社区支出（类）40万元，占3.52%；农林水支出（类）697.2万元，占61.33%；住房保障支出（类）37.22万元，占3.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1136.38万元，完成调整预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为5.10万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为196.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%；财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业单位医疗（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为49.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为132.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数；水利（款）防汛（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为7.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为239.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数;对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为252.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数;其他农村综合改革支出项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数;其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数;其他农林水支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数;

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年一般公共预算财政拨款基本支出960.93万元，其中：

人员经费672.57万元，主要包括：基本工资132.44万元、津贴补贴114.28万元、奖金9.61万元、绩效工资33.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.92万元、职业年金缴费1.85万元、职工基本医疗保险缴费31.02万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金40.34万元、生活补助184.86万元、救济费支出70.36万元、奖励金0.22万元等。

　　日常公用经费288.35万元，主要包括：办公费128.46万元、印刷费8.39万元、水费0.75万元、电费5.80万元、邮电费0.18万元、差旅费23.38万元、维修（护）费95.00万元、会议费0.80万元、培训费0.19万元、公务接待费1.59万元、劳务费9.94万元、工会经费3.17万元、公务用车运行维护费0.38万元、其他交通费用10.32万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算没有；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占“三公”经费支出决算的19.29%；公务接待费支出决算1.59万元，占“三公”经费支出决算的80.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出没有。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元,完成预算100%。比上年减少2.07万元，减少84.39％，主要是公车管理加强，扶贫攻坚进入巩固阶段，检查指导工作用车有所减少。

其中：公务用车购置支出没有。

公务用车运行维护费支出0.38万元。主要用于乡村振兴和扶贫攻坚、党建、安全维稳、城乡环境综合治理指导检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少5.48万元，减少77.48％，主要是加强了公务接待的管理，扶贫攻坚进入巩固阶段，检查指导工作有所减少。其中：

国内公务接待支出1.59万元，主要用于乡村振兴、扶贫攻坚、党建、安全维稳、城乡环境综合治理执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，531人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出没有

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出10万元，其中：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出没有。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，鲜渡镇政府机关运行经费支出184.35万元，比2020年的135.65万元增加48.70万元，增长35.90%。主要原因是2021年行政区划调整，机关内设机构及工作人员大量增加，造成公务费大量增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，鲜渡镇政府采购支出总额没有。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，鲜渡镇共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于乡村振兴和扶贫攻坚、党建、安全维稳、城乡环境综合治理指导检查工作等所需的公务用车；单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“村（社区）党建工作经费”“村（社区）服务群众工作经费”“贫困村工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效支出完成1200.09万元，主要是完成本级政府认真落实各项方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供公众服务，主动维护社会稳定，积极构建安全社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便服务、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是巩固18年脱贫摘帽成果，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付农民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保鲜渡镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。2021年度年初预算绩效安排958.64万元，在绩效执行过程中根据工作安排追加绩效资金231.45万元，追加政府性基金预算绩效10万元，2021年度实际完成整体绩效1200.09万元。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标支出控制在预算以内，完成了目标计划。

项目绩效目标完成情况，本部门在2021年度部门决算中反映“村（社区）党建工作经费”、“村（社区）服务群众工作经费”、“贫困村工作经费”等13个项目绩效目标实际完成情况，按绩效公开要求，现就“村（社区）党建工作经费”等5个项目进行公开。

1. “村（社区）党建工作经费”项目：绩效目标完成了渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保鲜渡镇各村（社区）党建工作做出成效。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了鲜渡镇村（社区）党建工作正常运行，确保鲜渡镇全体党员思想觉悟得到提高，促进乡党委办公室加强管理，建立健全相关制度。发现的主要问题：部分村社区党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。下一步改进措施：进一步加大村社区党建经费投入，提高村社区党建基础设施建设。

2. “村（社区）服务群众工作经费”项目：绩效目标完成按照渠县名政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保鲜渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村办事方便快捷。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了鲜渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村办事方便快捷。发现的主要问题：个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。下一步改进措施：加大对服务名员的培训力度，进一步提高服务群众工作技能。

3. 贫困村工作经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于贫困村工作开展安排，保障贫困村工作正常运行，确保鲜渡镇金花村、米坡村按时完成脱贫任务。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固了金花村、米坡村18年脱贫攻坚成果，保障金花村、米坡村贫困村工作正常运行，确保了鲜渡镇金花村、米坡村按时完成脱贫任务。发现的主要问题：极个别贫困户居住环境差，脱贫成果需要进一步巩固。下一步改进措施：改善个别贫困户的居住环境，提高脱贫质量。

4. 非贫困村扶贫第一书记经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保鲜渡镇除金花村、米坡村外的9个村、社区按时完成脱贫任务。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固了鲜渡镇整体2018年脱贫摘帽成果。

5.安全生产监管专项经费项目绩效目标，完成渠县政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保鲜渡镇整体安全、社会稳定。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了渠县政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行。存在的问题：鲜渡镇安全维稳工作还存在专职人员不足，个别村（社区)重视不够，个别村组安全防范不够好，群众满意度还有一定的差距。下一步改进措施：加派高素质的安全生产专职工作人员，提高安全生产监管工作质量；培养村组干部防范能力；虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，尽力满足群众的合理愿望，提高群众的满意度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《鲜渡镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2021年村（社区）党建工作项目、村（社区）服务群众工作项目开展了绩效评价、《鲜渡镇2021年预算绩效项目单位自评报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指政府机关行政部门运行所需的人员经费、日常公务费；事业运行（项）是指 政府机关事业部门运行所需的人员经费、日常公务费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指 保政府机关及村社区日常运转所需的经费；财政事务（款）行政运行（项）是指财政所工作的人员经费、日常公务费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是指其他文化和旅游支出；广播电视（款）广播（项）是指 广播电视支出，；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）是指其他文化旅游体育与传媒支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指 事业单位基本养老保险缴费支出；

死亡抚恤（款）其他优抚支出（项）是指 伤残军人等优抚支出；

社会福利（款）儿童福利（项）孤儿生活补助；老年福利（项）是指80岁以上农村老年补贴；

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）是指特困人员的生活补助；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指 其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）是指计划生育机构的人员经费、日常公务费；

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位医疗保险缴费；事业单位医疗（项）是指事业单位医疗保险缴费；

优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）是指残废军人的医疗补助。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）是指渠县殡仪馆迁移所需的资金。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）是指农事业部门人员经费、日常公务费；

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）村社区的补助支出以及办公、党建、服务群众支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指机关干部的住房公积金缴费支出。

8.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）是指新冠疫情防控支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：鲜渡镇2021年部门整体支出绩效评价报告

附件2：鲜渡镇2021年预算绩效项目单位自评报告

附件3：鲜渡镇2021年村（社区）服务群众工作经费预算绩效单位项目单位自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表