目录
第一部分渠县融媒体中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县融媒体中心2023年部门预算情况说明
第三部分渠县融媒体中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县融媒体中心部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要工作职责是：新闻宣传工作及基层党组织建设和党风廉政建设工作
（二）2023年重点工作
（一）聚焦主责主业，全力营造融媒体新气象。
1.突出宣传重点，营造良好氛围。认真贯彻新闻宣传工作“三贴近”和“三服务”原则，加大力度宣传党的二十大、党的二十届一中全会精神，紧紧围绕县委、县政府“强富美高”县域发展总要求，唱响主旋律，打好主动仗，努力提高舆论引导水平，以实际的工作为“两个一百年”奋斗目标的实现奠定坚实基础。
2.提升节目质量，丰富节目内容。更加注重新闻节目的真实性，增加节目的趣味性。加大节目信息量，增加民生新闻，乡镇题材，关注百姓身边事，持续做到新闻宣传“三贴近”。
3.狠抓新闻外宣，确保全市排名靠前。积极协调对接联系上级主流媒体，拓宽外宣渠道。狠抓对外宣传，鼓励记者多发稿、发好稿。围绕全县重点工作，策划一批有价值、有深度的重点报道，把渠县建设“强富美高”征程中的新成绩、新亮点及时反映出去。
（二）聚焦深度融合，全力构建融媒体新格局。
1.推进人员融合，实现定员定岗定责。打破原有的部门机构设置和人员安排模式，重新整合资源和力量，建立全新的部门体系和用人制度。
2.推进内部融通，实现合人合力合物。按照“深度融合，渐进推进”的原则，统筹各宣传平台的互联互通互融工作，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”格局，打造一支高效的宣传队伍。
3.推进平台融动，实现可听可视可网。按照新媒体做“快”、广播做“活”、电视做“深”的工作思路，实行“三梯度”报道制度，打造全媒体采编平台，使内容生产从可读到可视、从静态到动态、从单一媒体到多媒体的量身订做、精准传播。
（三）聚焦发展大势，全力开创融媒体新局面。
1.坚持“移动优先”。先网后台、因地制宜、多管齐下，建立多层级、多方式、多种类新闻传播覆盖模式，推动传统媒体与新兴媒体优势互补，真正做到“一体策划、一次采集、多元生成、全媒分发、全面落地”；注重手机移动传播渠道建设，在渠县新闻网等新媒体平台开通渠县广播电视节目的直播、点播功能。增设渠县融媒TV版客户端，让更多有智能电视的家庭和用户可以收看渠县广播电视节目，依托新媒体矩阵平台，推广渠县网APP、引导机关事业单位、国有企业干部职工和社会各界广大群众收看本地电视节目。着力解决边远农牧区宣传抵达“最后一公里”问题，实现宣有平台、传有渠道。
2.坚持“内容为王”。针对不同对象、不同层级、不同地域特殊需求，把准受众“兴趣”和大众“口味”，聚焦时事政治、文化旅游、民生服务、信息咨询等新闻热点，有策划、有侧重、有取舍地挖掘、采写、编辑、创作、推出新闻产品，通过指挥中心平台批量刊播、移动设备“末梢”覆盖宣传，切实满足受众需求和市场需要，推动实现精准传播和有效引导。
3.坚持“技术为上”。依托互联网、电子信息、大数据、人工智能等技术支持，借鉴先进生产运营和科学管理经验，着力打造特色“融媒大脑”，进一步完善广播、电视、微信、微博、抖音、微视频等于一体的融媒体宣传矩阵，形成信息上下联动，一稿多发、多媒体多角度同步宣传的态势，充分发挥党的喉舌作用。
二、部门单位构成
渠县融媒体中心（渠县广播电视台）内设9个行政科室，为财政拨款预算单位。
渠县融媒体中心（渠县广播电视台）编制总数80人，其中事业编制80人。实际财政供养人员95人，其中在职95人，退休39人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用25人。
第二部分
渠县融媒体中心
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县融媒体中心2023年收支预算总数1245.15万元，比2022年收支预算总数减少31.09万元，主要原因是在职人员退休人员工资薪金的减少。
（一）收入预算情况
渠县融媒体中心2023年收入预算1245.15万元，其中：上年结转155.63万元，占12.50%；一般公共预算拨款收入1089.51万元，占87.5%。
（二）支出预算情况
渠县融媒体中心2023年支出预算1245.15万元，其中：基本支出1068.45万元，占85.81%；项目支出176.69万元，占14.19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县融媒体中心2023年财政拨款收支预算总数1245.15万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少31.09万元，主要原因是在职人员退休人员工资薪金的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1089.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入155.63万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出946.81万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出158.24万元、卫生健康支出53.23万元、农林水支出6.56万元和住房保障支出80.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款1089.51万元，比2022年预算数减少186.73万元，主要原因是2023年度上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出946.81万元，占76.04%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出158.24万元，占12.71%；卫生健康支出53.23万元，占4.27%；农林水支出6.56万元，占0.53%；住房保障支出80.31万元，占6.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视事务支出（款）其他广播电视事务支出（项）2023年预算数为946.81万元，主要用于：职工工资薪金及全中心的公业务费。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为13.14万元，主要用于：退休职工一次性补贴。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为131.72万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为13.38万元，主要用于：在职职工的工伤和失业保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为50.08万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.15万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
9．农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6.56万元，主要用于驻村第一书记及相关人员的支出：
10．农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为0万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的印刷、劳务、委托业务等支出，保障全国执业兽医考试四川考区考试工作顺利开展。
11．农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关开展农产品质量安全工作所需的委托业务费支出。保障农产品质量安全监管、兽药现场检查验收、农产品质量安全现场宣传等工作的顺利开展。
12．农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关为推进全省农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。
13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为80.31万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出1068.45万元，其中：
人员经费967.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费100.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算持平100%。主要原因是节约招待费开支。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算减少62.5%，主要原因是减少公务用车费用开支。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费 0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障记者出行新闻采访。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
事业单位：渠县融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县融媒体中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，渠县融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0台（套）。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年渠县融媒体中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1003.56万元。其中：人员类项目12个，涉及预算967.56万元；运转类项目3个，涉及预算36万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2070808文化旅游体育与传媒（类）广播电视事务支出（款）其他广播电视事务支出（项）：反映广播电视台等的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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