渠县科学技术协会2023年部门预算
目录
第一部分渠县科协部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县科协2023年部门预算情况说明
第三部分渠县科协2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县科协部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责。
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2、负责全县的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀学术论文，优秀科技工作者，举荐科技人才。
4、开展继续教育和技术培训工作，开展科学论证，咨询服务，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。
5、开展民间科技交流活动，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往与合作。
6、参与地方重大事务的政治协商、科学决策和民主监督工作；参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定。
7、负责对自然科学、技术科学、工程技术学类和科普类团体的审批和业务管理工作，对乡镇、街道办、企业科协和县级学会进行指导。
8、兴办符合渠县科协宗旨的社会公益性事业。
9、完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）2023年重点工作
（一）深入探索科技创新服务。一是深入挖掘科技创新人才，完善科技人才智库，并为其提供精准科技服务。二是积极协调，深入开展对创新型企业的科技服务。三是充分发挥学协会作用，开展科技创新、技术推广研讨会，积极探索科技创新的方向、实现路径和具体举措，为全县高质量发展提供科技支撑，为县委、县政府科学决策提供服务。
（二）深入开展主题科普活动。以科普宣传月、全国科普日活动为重点，采取多种形式宣传贯彻好《全民科学素质行动计划纲要》。认真准备9月的全国科普日活动，围绕贯彻实施《纲要》组织广大科技工作者到农村、学校、社区、企业举办讲座、图片展、发放科普宣传资料等群众喜闻乐见的活动。
（三）持续抓好青少年科技教育。一是举办渠县第十一届青少年科技创新县长奖颁奖大会和第38届青少年科技创新大赛，选送优秀作品参加省、市和全国竞赛。二是组织全县各相关学校积极参加渠县首届和市第二届机器人大赛。
（四）持续开展科普精准服务。一是充分利用天府科技云服务平台资源，实行全程全员保姆式服务，为科技工作者（团队）、企事业单位和人民群众提供精准科普服务。二是深入企业调研，了解企业需求，抓好院士工作站的申报创建和管理。
（五）持续开展科创会项目征集。精心组织项目参加全省第二届“科创会”，持续开展常年常态化项目征集工作，以全员保姆式服务打造永不落幕的“科创会”。
（六）认真抓好科协换届选举。按照县委统一安排部署，精心组织，严格程序，圆满完成第七届科协换届选举。
二、部门单位构成
渠县科学技术协会是渠县县委领导下的群团工作部门，内设3个股室（科普股、学会股、办公室）。所属事业单位1个(公益一类），名为渠县科技普及服务中心。渠县科协编制总数15人，其中行政编制10人，事业编制5人。实际财政供养人员12人，其中行政干部8人、事业单位在职4人。离退休人员16人，其中离休1人（县委老干部局管理）、退休15人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用人员4人。
第二部分
渠县科协
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县科协2023年收支预算总数357.31万元，比2022年收支预算总数增加161.67万元，主要原因是上年结转159.25万元，当年新增2.42万元。。
（一）收入预算情况
渠县科协2023年收入预算357.31万元，其中：上年结转159.25万元，占45%；一般公共预算拨款收入198.05万元，占55%。
（二）支出预算情况
渠县科协2023年支出预算357.31万元，其中：基本支出142.01万元，占40%；项目支出215.3万元，占60%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县科协2023年财政拨款收支预算总数357.31万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加161.67万元，主要原因是上年结转159.25万元，当年新增2.42万元。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入159.25万元；支出包括：科学技术支出319.09万元、社会保障和就业支出16.25万元、卫生健康支出10.7万元、农林水支出1.47万元和住房保障支出9.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县科协2023年一般公共预算当年拨款357.31万元，比2022年预算数增加161.67万元，主要原因是上年结转159.25万元，当年新增2.42万元。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出319.09万元，占89.3%；社会保障和就业支出16.25万元，占4.55%；卫生健康支出10.7万元，占2.99%；农林水支出1.47万元，占0.41%；住房保障支出9.81万元，占2.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为105.25万元，主要用于开展科普活动。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算数为103.79万元，主要用于科普单位的基本支出。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为44万元，主要用于科学技术普及方面的支出。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2023年预算数为10万元，主要用于科学技术奖励方面的支出。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）他科学技术支出（项）2023年预算数为56.05万元，主要用于其他科技方面的支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.91万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.33万元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.73万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.85万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.12万元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
11．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数为1.47万元，主要用于：其他乡村振兴有效衔接方面支出。
13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.81万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县科协2023年一般公共预算基本支出142.01万元，其中：
人员经费126.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费15.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县科协2023年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障.。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县科协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县科协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，渠县科协的机关运行经费财政拨款预算为15.34万元，比2022年预算同口径减少2.53万元，减少14%。主要原因是严格控制公用支出.。
（二）政府采购情况
渠县科协2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，渠县科协共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年渠县科协开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算201.01万元。其中：人员类项目1个，涉及预算126.67万元；运转类项目5个，涉及预算15.34万元；特定目标类项目1个，涉及预算59万元。
第四部分
名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）主要用于开展科普活动。
4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）主要用于科普单位的基本支出。
5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）主要用于科学技术普及方面的支出。
6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）主要用于科学技术奖励方面的支出。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）他科学技术支出（项）主要用于其他科技方面的支出。
。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于其他社会保障和就业方面支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
13．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）主要用于：其他乡村振兴有效衔接方面支出。
14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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