目录
第一部分渠县大数据中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县大数据中心2023年部门预算情况说明
第三部分渠县大数据中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县大数据中心部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻执行中央、省、市、县有关信息化建设、电子政务、电子商务和大数据资源管理运用的方针政策、法律法规和重大决策部署。
2、拟订大数据资源管理运用规范性文件、工作流程并组织实施；指导全县大数据资源应用服务和管理相关工作。
3、协调推进全县信息化、电子政务、电子商务、数字经济产业、智慧城市和大数据建设工作，为全县涉及大数据的电子政务、电子商务、信息化建设、数字经济产业和智慧城市的规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务；指导企业信息化、电子政务、电子商务和物联网发展;开展大数据、物联网、人工智能等新技术新模式研究应用。
4、统筹协调信息基础设施建设的规划、管理，加快信息基础设施建设步伐，推进全县大数据发展应用的安全体系建设和安全保障工作。
5、承担全县政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、互联互通、共享开放、应用融合等数据管理工作，负责全县大数据服务平台、大数据云地图、大数据云分析、云上渠县APP建设管理。
6、负责全县大数据资源信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县大数据信息化人才培养等工作。
7、受县人民政府或县经济和信息化局委托，负责县级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施。
8、受县人民政府或县经济和信息化局委托，提出全县信息化固定资产投资规模意见，组织信息化企业申报国家和省、市重点项目并监督实施。
9、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
10、集中管理全县网络后台资源和服务，将县委、县政府和各个部门掌握的内网、外网、APP的后台维护和网
络运行管理统一交由县大数据中心负责，相关职能部门负责前台信息更新和业务指导。由上级部门开发的涉密系统、网站，县级部门(单位)只有使用权限的，以及上级有明确规定和机要工作要求的，由各部门(单位)自行维护。
11、将全县服务器资源全部交由县大数据中心管理，由县大数据中心统一管理、维护、建设和租用，对涉密和非涉密的服务器采取防火墙、物理隔绝等保密措施保障数据安全。各部门(单位)、乡镇(街道)需要使用服务器资源的，向县大数据中心申报使用，县大数据中心要统筹利用好现有服务器资源为县委、县政府和各个部门(单位)、乡镇(街道)提供服务，原则上县级其他部门(单位)、乡镇(街道)不得再自行新建和租用服务器。
12、县大数据中心要建立信息化资源建设年度规划、评估预审制度，各部门《单位)、乡镇(街道)需开发的信息化系统与项目全部纳入年度规划，经县大数据中心审核通过并经县委、县政府研究同意开发的，由县大数据中心统一负责开发与维护，县级各部门(单位)、乡镇(街道)不得未经审核批准自行开发信息化项目。
13、承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
2023年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实数字中国战略和县十四次党代会决策部署，紧扣县委、县政府“一屏观城乡、一网管全域”要求，全面加速“城市大脑”智慧城市建设，加快数字经济发展步伐，加强数字资源管理和利用，求真务实、开拓创新、奋发进取，为加快实现构“三地”、兴“三城”、建“强县”目标贡献力量。
二、部门单位构成
渠县大数据中心是负责收集、存储、全县数据资源信息，维护管理大数据平台，承办县委、县政府交办的其他事项的政府工作部门，内设4个股室，为渠县人民政府直属正科级公益一类事业单位。
渠县大数据中心编制总数10个，其中行政编制1人（编制在经济和信息化局），事业编制9人，工勤编制1名。实际财政供养人员10人，其中在职10人。
第二部分
渠县大数据中心
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县大数据中心2023年收支预算总数166.78万元，比2022年收支预算总数增加87.7万元，主要原因是2022年市级数字经济产业发展奖补资金结转到本年。。
（一）收入预算情况
渠县大数据中心2023年收入预算166.78万元，其中：上年结转70万元，占41.97%；一般公共预算拨款收入96.78万元，占58.02%。
（二）支出预算情况
渠县大数据中心2023年支出预算166.78万元，其中：基本支出96.78万元，占58.02%；上年结转项目支出70万元，占41.97%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县大数据中心2023年财政拨款收支预算总数166.78万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加87.7万元，主要原因是2022年市级数字经济产业发展奖补资金结转到本年。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入96.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入70万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出139.84万元、社会保障和就业支出12.92万元、卫生健康支出5.42万元、农林水支出1.44万元和住房保障支出7.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县大数据中心2023年一般公共预算当年拨款166.78万元，比2022年预算数增加87.7万元，主要原因是2022年市级数字经济产业发展奖补资金结转到本年。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出139.84万元，占83.85%；社会保障和就业支出12.92万元，占7.75%；卫生健康支出5.42万元，占3.25%；农林水支出1.44万元，占0.86%；住房保障支出7.16万元，占4.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为12.08万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2．社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2023年预算数为0.84万元，主要用于：在职人员职工失业、工伤保险支出，保障在职人员工失业、工伤保险缴费正常缴纳。
3.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:事业单位医疗支出2023年预算数为5.42万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水支出213（类）05（款）99（项）:其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2023年预算数为1.44万元，主要用于：驻村工作队员乡镇工作补贴和生活补助。
5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金支出2023年预算数为7.16万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费，保障职工住房公积金正常缴费。
6．资源勘探工业信息等支出215（类）05（款）50（项）:事业运行支出2023年预算数为139.84万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品服务支出，保障单位正常运转。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县大数据中心2023年一般公共预算基本支出96.78万元，其中：
人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费10.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县大数据中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县大数据中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县大数据中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
事业单位：渠县大数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县大数据中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，渠县大数据中心所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年渠县大数据中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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四川省互联网不良与违法信息举报中心
