渠县福利院
2023年单位预算
目录
第一部分 渠县福利院概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县福利院 2023年单位预算情况说明
第三部分渠县福利院 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县福利院概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县福利院是渠民政局所属的事业单位。以供养城镇特困及孤寡残人员，开展托养、救治和教育管理服务为基本职能的社会福利机构。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
（二）2023年重点工作
2023年，在县政府及主管部门的领导下，依法供养城镇特困人员，开展供养、救治和管理等服务。
单位构成
渠县福利院设办公室、财务科、膳食科、护理科，后勤科等科室。现有事业编制13人，社会化管理后勤服务人员6人。
第二部分
渠县福利院
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县福利院2023年收支预算总数169.14万元，比2022年收支预算总数增加67.99万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
渠县福利院2023年收入预算169.14万元，其中：上年结转1万元，占0.59%；一般公共预算拨款收入168.14万元，占99.41%。
（二）支出预算情况
渠县福利院2023年支出预算169.14万元，其中：基本支出164.39万元，占97%；项目支出4.75万元，占3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县福利院2023年财政拨款收支预算总数169.14万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加67.99万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入168.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入1万元；支出包括：社会保障和就业支出146.1万元、卫生健康支出7.08万元、农林水支出6.19万元和住房保障支出9.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县福利院2023年一般公共预算当年拨款168.14万元，比2022年预算数增加66.99万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支146.1万元，占86.89%；卫生健康支出7.08万元，占4.21%；农林水支出5.19万元，占3.1%；住房保障支出9.76万元，占5.8%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算数为128.7万元，主要用于单位在职职工工资发放支出及日常运行经费支出，保障职工工资按时发放，运行经费正常支付。
2．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.76万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.08万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数为5.19万元，主要用于：第一书记和工作队经费支出，继续巩固脱贫攻坚成果，发挥第一书记和工作队的作用。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 万元16.27，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为1.14万元，主要用于：单位在职职工工伤保险和失业保险缴费正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县福利院2023年一般公共预算基本支出164.39万元，其中：人员经费151.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费13.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算持平，增加0%。主要原因是公务接待费无预算增加。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务车运行。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县福利院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县福利院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县福利院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，渠县福利院共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年渠县福利院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算168.14万元。其中：人员类项目4个，涉及预算150.1万元；运转类项目2个，涉及预算13.29万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.75万元。
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收 费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2081005社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2130599农林水（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映上述项目以外的其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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