渠县市政运行中心
2023年单位预算
目录
第一部分渠县市政运行中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县市政运行中心2023年单位预算情况说明
第三部分渠县市政运行中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县市政运行中心
概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
1、城区（道路、桥梁、隧道）设施建设维护管理。
2、城区路灯的安装维修。
3、全县污水处理设施的指导、运行、维护等工作。
（二）2023年重点工作
一、市政设施市场化管护方面
1、督促加快推进渠城市政设施测绘工作，力争一季度完成所有测绘成果；
2、根据测绘成果对市政设施管护市场化推进情况开展跟踪督促；
3、衔接、加强市政设施市场化管护的管理工作。
二、民生实事方面
1、结合城市更新，提出城市市政设施建设、维护管理的建设性意见，改进城市市政设施、造福民生福祉，当好领导参谋；
2、强力整治“群众最不满意的事”，加强巡查、维修维护管理，努力提升群众满意度；重点是城镇污水处理和影响群众出行的路面、路灯管理。
二、单位构成
渠县市政运行中心是负责城区建设管理工作的政府工作部门，内设4个行政科室。为财政全额拨款预算事业单位,无下属二级单位。事业编制32人，2023年初实有在职人数35人，退休21人。
第二部分
渠县市政运行中心
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县市政运行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县市政运行中心2023年收支预算总数389.23万元，比2022年收支预算总数减少56.89万元，主要原因是有人员退休。
（一）收入预算情况
渠县市政运行中心2023年收入预算389.23万元，其中：上年结转0.2万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入389.03万元，占99.95%。
（二）支出预算情况
渠县市政运行中心2023年支出预算389.23万元，其中：基本支出389.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县市政运行中心2023年财政拨款收支预算总数389.23万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少56.89万元，主要原因是有人员退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入389.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.2万元；支出包括：城乡社区支出288.33万元、社会保障和就业支出50.15万元、卫生健康支出19.80万元、农林水支出2.46万元和住房保障支出28.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县市政运行中心2023年一般公共预算当年拨款389.23万元，比2022年预算数减少56.89万元，主要原因是有人员退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出288.33万元，占74.08%；社会保障和就业支出50.15万元，占12.88%；卫生健康支出19.80万元，占5.09%；农林水支出2.46万元，占0.63%；住房保障支出28.48万元，占7.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2023年预算数为288.33万元，主要用于：在职职工工资发放及日常办公开支。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为50.15万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.80万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2.46万元，主要用于：第一书记乡镇补贴开支。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.48万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县市政运行中心2023年一般公共预算基本支出389.23万元，其中：
人员经费338.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费50.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县市政运行中心2023年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是无开支。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算下降。
单位现有公务用车5辆，其中：执法执勤用车3辆，特殊工种车2辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障城市建设。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县市政运行中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县市政运行中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
事业单位：渠县市政运行中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县市政运行中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，渠县市政运行中心共有车辆5辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年渠县市政运行中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算389.23万元。其中：人员类项目1个，涉及预算338.26万元；运转类项目1个，涉及预算50.97万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2120107城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映用于在职职工工资发放及日常办公开支。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2130599农林水（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映第一书记乡镇补贴开支。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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