渠县自然资源局
2023年部门预算
目录
第一部分自然资源局概况
一、基本职能及主要工作：
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查全县各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘地方性法规情况。
2.负责全县自然资源调查监测评价。
3.负责全县自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。
6.负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。
7.负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。
8.负责统筹全县国土空间生态修复。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。
12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。
14.负责全县生态保护修复的监督管理。
15.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。
16.配合国家、省、市督察县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的工作。
二、部门单位构成：渠县自然资源局属行政单位，是负责自然资源、林业、规划和不动产登记的政府工作部门，内设16个行政科室，执行机关单位财务会计制度。本报告含局机关及27个下属事业单位共28个单位，统一由渠县自然资源局机关独立会计核算；渠县自然资源局现有职工总数303人，其中公务员16人，参照公务员31人，机关工勤1名，事业人员255人。退休107人（已转由社保局发放退休金）。另：遗属补助人员3人，公益岗位4人，临时聘用人员8人。
第二部分自然资源局2023年预算情况说明
（一） 收入预算说明
（1）.2023年收入预算总额为4,652.73万元，其中：财政拨款4,652.73万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元
（2）.2023年收入预算比2022年预算收入减少347.66万元，主要原因是：渠县林业发展保护中心独立分出去导致人员减少。
相应安排支出预算4,652.73万元，其中：自然资源海洋气象等支出2,683.59万元，社会保障和就业支出469.73万元，医疗卫生支出188.44万元，住房保障支出252.53万元，灾害防治及应急管理支出1,039.20，农林水支出19.23万元。
（二） 支出预算说明
1.2023年基本支出预算相应安排支出预算4,652.73万元，其中：自然资源海洋气象等支出2,683.59万元，社会保障和就业支出469.73万元，医疗卫生支出188.44万元，住房保障支出252.53万元，灾害防治及应急管理支出1,039.20，农林水支出19.23万元。2023年比2022年基本支出预算减少347.66万元，主要原因是人员：渠县林业发展保护中心独立分出去导致人员减少。
2.2023年项目支出预算1,240.50万元，主要项目是自然资源专项工作经费、临聘人员工资、派驻纪检组纪律审查专项经费、森林资源管理工作经费、重点生态保护修复项目经费渠县、渠江街道石子岗社区鲜家巷34号居民屋后滑坡治理项目；其中：（1）自然资源专项工作经费63.27万元；（2）临聘人员工资13.43万元；（3）派驻纪检组纪律审查专项经费20万元；（4）森林资源管理工作经费0.01万元；（5）渠县渠江街道石子岗社区鲜家巷34号居民屋后滑坡治理项目260.50万元；（6）重点生态修复治理项目104.1万元；（7）渠县2022年第二批3处地质灾害防治项目148.00万元；（8）2022年地质灾害避让搬迁补助542.50万元；（9）；（9）2022年地质灾害专职监测人员补助88.20万元。
（三） 政府采购情况
2023年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（四） 政府购买服务情况
2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（五） 2023年机关运行经费预算情况
2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4,652.73万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、、网络运行维护费、租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）国有资产占用情况
渠县自然资源局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政预算数为0.7万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.7万元。
第三部分资源局 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政 单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
