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渠县商务局2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是制订全县服务业发展规划并组织实施；二是承担全县对外进出口贸易、对外技术经济合作、外商投资促进和管理工作；三是承担全县市场体系建设工作，规范市场经济秩序工作；四是承担重要消费品储备管理和市场调控工作，建立和健全全县生活必需品市场供应应急机制。担负着全县消费拉动、外贸出口、市场保供、商务执法等工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、商务指标态势良好。全县服务业增加值、社消零累计实现总额数据均已完成县委、县政府阶段性发展目标，并呈现平稳运行态势。

2、消费服务不断提升。一是大力发展城市消费商圈，建成财富中心渠县商业名片。二是鼓励和支持本地骨干商贸流通企业创新经营模式，拓展业务渠道，大力发展现代经营方式和连锁经营。三是深入扎实开展“川货全国行”“惠民购物全川行动”两大活动。四是加大商贸企业的摸排力度，支持和引导商贸流通领域个体工商户转为企业，小微企业升级为限上流通商贸企业，建立和完善拟纳入规上限上商贸流通企业预备库。

3、对外经贸稳步增长。一是组织企业参加省市牵头组织的进博会、西博会、渝洽会、广交会、“万企出国门”等各种展览会、博览会。二是加强对外经贸企业备案管理力度。三是抓好外贸政策宣传和落实，优化外贸出口环境，积极落实有关外贸出口奖补政策，组织、指导企业申报各类政策奖补资金，极大的提高了企业开展外向型经济的积极性。

4、电子商务创新发展。一是大力推广电商知识培训、人才培养、创新创业服务。二是加强氛围宣传。积极通过政府网站、微博、微信公众号等平台，开展电子商务政策和形势、公共服务内容、本地品牌电商企业和特色农产品等宣传，为电商企业的营销推广提供支持和指导。三是壮大电商就业队伍，精准扶贫成效显著。

5、商贸项目顺利建设。成立了商贸系统重大项目推进工作领导小组，以落实项目推进为工作重点,用项目推工作，努力夯实现代服务业发展基础。即时召开相关部门重大项目推进联席会议和商贸项目推进分析会，协调解决项目推进中存在的问题。加快推进中农联、华聪三材、仁和公园国际等商贸集聚区和渠县财富中心等城市综合体建设，积极推进符合条件的在建重点商贸项目早日运营，增强我县商贸流通服务业整体实力。

6、流通秩序逐步改善。全县60余家企业纳入市场监测系统，监测数据报送率达100%。单用途商业预付卡、二手车市场等专项整治成效显著，打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动扎实推进，诚信体系建设加快实施，统一、公平、安全、有序的现代市场体系不断丰富和发展，有力保障了经济社会发展和人民生产生活需要。

7、“三大活动”扎实推进。按照县委“三大活动”安排部署，扎实推进“大学习、大讨论、大调研”活动。

8、商务扶贫成效显著。一是农村电商扶贫，积极发挥电商服务中心的公共服务职能，建设电商服务站点。二是商务帮扶扶贫，局党委会坚持每月召开脱贫攻坚专题工作会，分阶段制定脱贫攻坚方案，成立6个脱贫攻坚工作组，分组承包。三是商贸企业扶贫，组织爱心企业捐建新象村党支部活动阵地，为贫困村开展党建工作提供阵地保障，为搭建城乡党建结对共建提供了有益平台。

二、机构设置

独立核算单位1个,行政编制20个（工勤编制2个）, 按公务员法管理人员编制21个,共41个。年末实有人数41人，其中在职人员41人。另有遗属人员2人。

本年机构与上年相比没有变化，人员由上年的39人增加到今年的41人，增加了2人：任职调出减少1人，退休减少1人，辞职减少1人，招录新增2人，调进任职3人。

渠县商务局无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1403.38万元，支出总计1403.38万元。与2017年相比，收入总计增加39.87万元，增长2.92%；支出总计增加39.87万元，增长2.92%。收入总计和支出总计主要变动原因是本年度增加了政府性基金预算拨款收支106.50元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计699.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.88万元，占84.77%；政府性基金预算财政拨款收入106.50万元，占15.23%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1262.90万元，其中：基本支出405.40万元，占32.10%；项目支出857.50万元，占67.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1403.38万元，财政拨款支出总计1403.38万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加39.87万元，增长2.92%；财政拨款支出总计增加39.87万元，增长2.92%。收支主要变动原因是本年度增加了政府性基金预算拨款收支106.50元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1156.40万元，占本年支出合计的91.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加496.89万元，增长75.34%。主要变动原因是上年项目支出结转704万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1156.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.98万元，占28.88%；社会保障和就业支出53.29万元，占4.61%；医疗卫生支出22.13万元，占1.91%；商业服务业等支出747万元，占64.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1156.40，完成预算89.17%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为329.98万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算为4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.81万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.13万元，完成预算100%。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为656.00万元，完成预算95.77%，未完成预算是因为脱贫奔康示范县建设项目有一子项目验收未通过，余款暂未拨付。商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为91万元，完成预算52.54%，未完成预算是因为财政支付平台出现问题导致未能及时支付。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.28万元，完成预算0%。未完成预算是因为财政支付平台出现问题导致未能及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出405.40万元，其中：

人员经费365.26万元，主要包括：基本工资154.56万元、津贴补贴108.19万元、奖金11.76万元、伙食补助费8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.81万元、职业年金缴费4.48万元、职工基本医疗保险缴费22.13万元、其他社会保障缴费2.99、生活补助3.56万元、奖励金0.06万元。

公用经费40.14万元，主要包括：办公费8.49万元、水费0.26万元、电费2.07万元、邮电费2.04万元、培训费0.37万元、工会经费2.44万元、其他交通费24.48万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.27万元，完成预算11.50万元的98%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2017年一样都为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一样都为0元。

3.公务接待费支出11.27万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，下降2.42%，比去年11.55万元略有减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，296人次（不包括陪同人员），共计支出11.27万元，主要为招商引资接待来客和国内县外招商引资考察。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出106.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对西博会工作经费、渝洽会工作经费、电子商务进农村示范县建设工作经费、商务执法及市场监管工作经费、重点项目工作经费、外贸管理工作经费、招商引资工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好地完成了目标任务。按照“建设大市场、发展大商贸、搞活大流通”工作思路，围绕提高流通效率、方便群众生活、保障商品质量、引导生产发展、促进居民消费的要求，着力加强城乡流通体系建设、推动现代流通方式应用和培育壮大产业主体，强基层、扩规模、挖潜力、提质量、创品牌、优服务，全面提升了我县市场体系和商贸流通业现代化水平。2018年，全县服务业增加值增长10.6%；社会消费品零售总额增长11.9%；外贸进出口增长10%;新增服务业规上企业6家,商贸流通限上企业7家;电子商务交易额突破5亿元。本部门还自行组织了9个项目的绩效评价：西博会工作经费、渝洽会工作经费、电子商务进农村示范县建设工作经费、商务执法及市场监管工作经费、重点项目工作经费、外贸管理工作经费、招商引资工作经费、市级服务业发展资金、省级外经贸发展资金，这些项目都较好地完成了绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“市级服务业发展资金”、“省级外经贸发展资金”、“渝洽会经费”、“西博会经费”、“外贸管理工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、“市级服务业发展资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。通过项目实施，使我县服务业发展得到了进一步的提升。全年服务业增加值实现119.32亿元，同比增长10.6%；成功引进香港盛大百货、永辉超市、国美电器、博美装饰城等知名商业连锁；组织20余家企业参加2018年四川省新春购物节、省农博会、川货全国行—北京站、广州站等活动；新增规上企业15家、限上企业25家。

2、“省级外经贸发展资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.20万元，执行数为82.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织企业参加等各种展览会、博览会；加强对外经贸企业备案管理力度；抓好外贸政策宣传和落实，优化外贸出口环境；实现我县外贸出口稳步增长，外贸出口业务呈现出稳中求进、稳中有升、稳中提质、稳中发展的良好态势。

3、“渝洽会经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到绩效申报目标。县商务局不但组织了渠县代表团参加重庆渝洽会并具体负责渝洽会渠县代表团的食宿，还接待好了渠县代表团邀请的客商。通过以诚招商，项目推介、招商引资，促进了渠县进一步对外开放，实现了渠县与合作方互利共赢，共同发展。

4、“西博会经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到绩效申报目标。组织了渠县代表团参加成都西博会并具体负责西博会渠县代表团的食宿，还接待好了渠县代表团邀请的客商。通过以诚招商，项目推介、招商引资，促进了渠县进一步对外开放，实现了渠县与合作方互利共赢，共同发展。

5、“外贸管理工作经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到绩效申报目标。大力发展对外贸易，组织企业参加“万企出国门”活动，鼓励金融机构开放国际贸易办理业务，推动“5+1”特色农产品和三汇特醋等“渠县造”产品走出去，外贸进出口增长10%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县商务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“市级服务业发展资金”、“省级外经贸发展资金”、“渝洽会经费”、“西博会经费”、“外贸管理工作经费”等五个项目开展了绩效评价，《市级服务业发展资金项目绩效评价报告》、《省级外贸发展资金项目绩效评价报告》、《渝洽会经费绩效评价报告》、《西博会经费项目绩效评价报告》、《外贸管理工作经费项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，渠县商务局机关运行经费支出40.14万元，比2017年减少5.63万元，下降12%。下降主要原因是办公费和其他资本性支出－信息网络及软件购置更新费用减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，渠县商务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，渠县商务局共有车辆2辆（虽已公车改革上交，但未减帐），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映商贸事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除商业流通事务、旅游业管理及服务支出、涉外发展服务支出、服务业基础设施建设以外的其他商业流通事务支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县商务局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县商务局为全额拨款的行政单位，单位设有办公室、人事股、规划财务股、市场建设股、市场运行股、法规股、商服股、对外贸易股等股室。

（二）机构职能。一是制订全县服务业发展规划并组织实施；二是承担全县对外进出口贸易、对外技术经济合作、外商投资促进和管理工作；三是承担全县市场体系建设工作，规范市场经济秩序工作；四是承担重要消费品储备管理和市场调控工作，建立和健全全县生活必需品市场供应应急机制。担负着全县消费拉动、外贸出口、市场保供、商务执法等工作任务。

（三）人员概况。行政编制20个（工勤编制2个）, 按公务员法管理人员编制21个,共41个。年末实有人数41人，其中在职人员41人。另有遗属人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入699.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入592.88万元，政府性基金预算财政拨款收入106.50万元。年初结余和结转资金704万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出为1262.90万元：（1）一般公共预算财政拨款支出1156.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.98万元，占28.88%；社会保障和就业支出53.29万元，占4.61%；医疗卫生支出22.13万元，占1.91%；商业服务业等支出747万元，占64.60%。（2）政府性基金预算财政拨款支出106.50万元，主要用于企业改制方面的补助支出。

2018年财政拨款支出1262.90万元，用于基本支出405.40万元，包括人员经费365.26万元、公用经费40.15万元；用于项目支出857.50万元，全部为对企业的补助支出，包括商贸事务4万元、商业流通事务支出656万元、涉外发展服务支出91万元；用于破产或改制企业职工安置106.50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年我单位严格执行《预算法》，切实按照中央、省、市的规定，坚决执行财经和财务规章制度，按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待费管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》等规章制度管理本单位的财务收支活动，进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了本单位财务管理工作规范有序进行。

我们按照绩效评价规定的要求做了以下几项工作：第一阶段为前期准备，制定了详细的工作方案，明确各自的责任，确定了评价指标细则；第二阶段为自评阶段，根据上一阶段布置的任务，按照要求开展自评工作，并初拟定评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定性分析研究，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年度我单位根年初工作规划和重点工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履行职责，强化本单位预算管理，较好的完成了年初工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体预算支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，我单位部门整体支出绩效情况取得如下成绩：

1、经济效益评价

（1）、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公经费”控制在年初预算以内。

（2）、预算执行情况控制较好。支出总额控制在年初预算总额以内，本年部门预算完成率达到了100%，预算控制良好。

（3）、预算管理较为理想。由于严格执行财政相关法律、法规的规定，我单位的预算管理工作取得了较好的成绩，全年人员经费支出、日常用公用经费支出的控制率均达到了100%。

管理制度比较健全。2018年我单位严格执行新的《预算法》，切实按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定的管理制度要求，坚决执行财经和财务规章制度，按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》等规章制度管理本单位的财务，进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了本单位财务管理工作规范有序进行。

资金使用管理逐步得到加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织本单位资金的筹集、调度和使用，单位债权债务及时结算、清理。费用开支有预算、有标准。本单位所有支出均通过财政国库集中支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行。部门预、决算、“三公经费”预、决算按要求及时进行公开。

2、效率性评价和有效性评价

财政预算安排在很大程度上保障了本单位基本支出及公用经费支出的正常工作运转。预算安排的项目支出也是非常必要的。财政预算安排大大提财政资金的使用效率，财政资金的安全性得到了有效保障，我们在执行预算过程中是严格按照财政各项制度规定来办理，单位在项目资金的使用上也是安全的。

3、社会公众满意度评价

2018年我单位全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服了种种困难，积极做好本单财务管理工作，保证了财政资金的安全运行，确保了本单位工作正常运转，得到了县财政局预算股和国库股的一致好评。

（二）、存在的主要问题

（1）记账不及时。当月部分支出拖延至下月记账，十二月部分支出拖延至下年一月记帐，造成本单位列支项目不能及时反映本单位的报告期实际情况。

（2）办公费用没有严格按照年初预算安排细目支出执行，今后在年度预算编制过程中努力做好预算编制工作，做到年未决算数与年初预算数保持基本一致。

（三）、改正措施及有关建议

针对上述存在的问题，根据整体支出管理工作的需要，拟实施以下改进措施：

1、细化预算编制工作。认真做好本单位的年初预算编制。进一步提高预算编制工作重要性的认识，严格按照新的《预算法》执行预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；将本单位的预算编细、编实，做到年度决算数与年初预算数基本一致，优先保证固定性的相对刚性项目费用支出的需要，尽量压缩有变动性的、有弹性、可按制空间的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。以推行预算“二上二下”方式，提高预算编制的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在单位费用报账时，严格按照财政局国库股的要求，实行财政集中支付报账方式报账，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核列报支付，杜绝坐收、坐支现象发生。

附件2

市级服务业发展资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

达州市财政局、达州市商务局下达2018年市级服务业发展资金72万元，用于我县服务业的提升，专项补助个转企、小升规入统企业。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。达州市财政局、达州市商务局达市财建[2018]133号安排市级服务业发展资金72万元，渠县财政局[2018]95号文如数下达渠县商务局72万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金已经支付到位。

3.项目资金管理情况分析。该项目资金纳入了县财政国库集中支付管理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。补助资金拨付72万元完成。

（2）质量指标。资金使用合规性达100%。

（3）时效指标。项目已在2018年12月按时完成。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。消费服务得到明显提升。

（2）可持续影响。人民群众生活得到长期改善。

3.满意度指标完成情况分析。消费者满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将市级服务业发展资金使用规模、补助项目、执行情况、实际效果按要求公开，接受社会监督。

省级外经贸发展资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

渠县商务局承担着全县的外贸管理工作职能。年度总体目标是：大力发展对外贸易，组织企业参加“万企出国门”活动，鼓励金融机构开放国际贸易办理业务，推动“5+1”特色农产品和三汇特醋等“渠县造”产品走出去，确保外贸进出口增长10%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。四川省财政厅、四川省商务厅川财建[2018]23号安排省级外经贸发展资金81万元，川财建[2018]204号文安排省级外经贸发展资金第二批1.2元。渠县财政局渠财建[2018]27号文和渠财建[2018]96号文分别如数下达渠县商务局81万元和1.2万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金已经支付到位。

3.项目资金管理情况分析。该项目资金纳入了县财政国库集中支付管理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。自营出口收入目标900万美元，完成930万元美元。进出口额目标增长10%，实际完成增长35%。新增获出口权企业目标1家，实际完成3家。

（2）时效指标。项目已在2018年12月按时完成

（3）成本指标。资金成本控制在82.2万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。促进外贸经济的发展明显。

（2）可持续影响。促进了渠县长期对外开放合作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将2018年度省级外经贸发展资金使用规模、补助项目、执行情况、实际效果按要求公开，接受社会监督。

渝洽会经费绩效自评报告

一、项目概况

“渝洽会”每年一届，在重庆举行。我县每年都组织代表团参加。2018年活动时间为5月23日至28日，渠县代表团团长为县委书记苟小莉、县长王飞虎，成员单位有县委办、县政府办、县委宣传部、县商务局、县投促局、县经信局、县委农办、县旅游局、县工业园管委会、参会参展企业。县商务局负责代表团的日常事务、展馆布展工作、后勤服务工作。为此，县商务局2018年将渠县代表团出席渝洽会所需工作经费列入年初部门专项预算。

本项目资金属于年初专项预算，性质为会议工作经费。年初预算金额为34万元，绩效目标为组织渠县代表团参加重庆渝洽会并具体负责渝洽会渠县代表团的食宿。通过严格控制成本，安排好渠县代表团食宿和接待好渠县代表团邀请的客商，实施项目推介、招商引资，实现互利共赢，共同发展，促进渠县进一步对外开放。

本项目实施内容与申报内容相符，申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

二、项目实施及管理情况

2018年5月23日至28日，本年度渝洽会在重庆举行。我县组织代表团参加了会议。根据县商务局制订的、由县委苟书记审定的参会方案，县商务局负责安排好渠县代表团食宿和接待好渠县代表团邀请的客商。5月份申请大平台项目资金计划34万元，确保了在参会前资金到位。

    目前该项目开支34万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

截至目前，该项目已经全面完成目标任务。

四、项目效益情况

    本项目达到绩效申报目标。县商务局不但组织了渠县代表团参加重庆渝洽会并具体负责渝洽会渠县代表团的食宿，还接待好了渠县代表团邀请的客商。通过以诚招商，项目推介、招商引资，促进了渠县进一步对外开放，实现了渠县与合作方互利共赢，共同发展。

西博会经费绩效自评报告

一、项目概况

“西博会”每年一届，在成都举行。我县每年都组织代表团参加。2018年活动时间为9月18日至22日，渠县代表团团长为县委书记苟小莉、县长王飞虎，成员单位有县委办、县政府办、县委宣传部、县商务局、县投促局、县经信局、县委农办、县旅游局、县工业园管委会、参会参展企业。县商务局负责代表团的日常事务、展馆布展工作、后勤服务工作。为此，县商务局2018年将渠县代表团出席西博会所需工作经费列入年初部门专项预算。

本项目资金属于年初专项预算，性质为会议工作经费。年初预算金额为34万元，绩效目标为组织渠县代表团参加成都西博会并具体负责西博会渠县代表团的食宿。通过严格控制成本，安排好渠县代表团食宿和接待好渠县代表团邀请的客商，实施项目推介、招商引资，实现互利共赢，共同发展，促进渠县进一步对外开放。

本项目实施内容与申报内容相符，申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

二、项目实施及管理情况

2018年9月26日至28日，本年度西博会在成都举行。我县组织代表团参加了会议。根据县商务局制订的、由县委苟书记审定的参会方案，县商务局负责安排好渠县代表团食宿和接待好渠县代表团邀请的客商。9月份申请大平台项目资金计划34万元，确保了在参会前资金到位。

    目前该项目开支34万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

该项目已经全面完成目标任务。

四、项目效益情况

本项目达到绩效申报目标。县商务局不但组织了渠县代表团参加成都西博会并具体负责西博会渠县代表团的食宿，还接待好了渠县代表团邀请的客商。通过以诚招商，项目推介、招商引资，促进了渠县进一步对外开放，实现了渠县与合作方互利共赢，共同发展。

外贸管理工作经费绩效自评报告

一、项目概况

渠县商务局承担着全县的外贸管理工作职能。年度总体目标是：大力发展对外贸易，组织企业参加“万企出国门”活动，鼓励金融机构开放国际贸易办理业务，推动“5+1”特色农产品和三汇特醋等“渠县造”产品走出去，确保外贸进出口增长10%以上。为此，县商务局2018年将外贸管理所需工作经费列入年初部门专项预算。

本项目资金属于年初专项预算，性质为工作经费。年初预算金额为15万元。绩效目标包括2018年1－12月外贸进出口增长10%；外贸自营出口创汇900万美元；推动“5+1”特色农产品和三汇特醋等“渠县造”产品走出去；强化开放合作，促进对外贸易持续增长。

本项目实施内容与申报内容相符，申报目标合理可行。

本项目资金预算指标年初已上大平台。

二、项目实施情况

该项目开支15万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

本项目完成时间为2018年12月，圆满完成绩效目标：2018年外贸进出口增长35%；外贸自营出口创汇930万美元；推动了“5+1”特色农产品和三汇特醋等“渠县造”产品走出去；强化了开放合作，促进了对外贸易持续增长。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

以上附表见公开说明的附件。

2018年渠县商务局部门决算公开表.XLS