一、水务局情况

（一）基本情况

1．主要职能。

我局主要职责是依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规，做好流域综合规划、专业规划，小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作，督促检查水利工程建设质量、施工安全；做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理；负责水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作；组织指导我县计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作；做好技术研讨并交流，组织技术集中攻难；完成上级交办的其它工作任务。

2．机构设置及人员情况。

我局下设8个股室，行政编制数20人，工勤编制3人。现有在职工作人员17人，其中工勤人员3人；遗属7人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

本年度我局退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年以来，我局依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规，处理水行政违法事件7件，做好了水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作，做好了十三五域综合规划、专业规划，小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作；做好了流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理工作；完成了十二五规划农田水利基本建设任务，且全省农田水利基本建设现场会在我县顺利召开，本年向上争取项目资金9686万元；全面完成了年度目标任务。

二、机构设置

独立核算机构1个，编制数20人，年末在职实有人数17人。其中工勤人员3人；遗属7人。

三、收支决算总体情况说明

2018年水务局本年收入合计8347.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8347.46万元，占100%；

2018年水务局本年支出合计6650.46万元，其中：基本支出322.46万元，占4.85%；项目支出6328万元，占95.15%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入8347.46万元、支出6650.46万元。与2017年相比，财政拨款收入减少2610万元下降23.82%，支出减少4307万元，下降39.31%，下降的原因是项目开支减少、机关退休职工退休费转入社保局计发，本着节约原则，压缩机关经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6650.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4307万元，下降39.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6650.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.96万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出12.66万元，占0.19%；农林水支出6594.67万元，占99.16%；住房保障支出16.18万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、农林水支出213（类）03（款）01（项）: 行政运行

支出决算为266.67万元，完成预算100%。

农林水支出213（类）03（款）14（项）: 防汛支出决算为200万元，完成预算100%。

农林水支出213（类）03（款）16（项）: 农田水利支出决算为1500万元，完成预算100%。

农林水支出213（类）03（款）35（项）: 农村人畜饮水支出决算为898万元，完成预算100%。

农林水支出213（类）03（款）99（项）: 其他水利支出决算为3730万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 社会保障缴费支出决算为26.96万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:医保缴费支出决算为12.66万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金缴费支出决算为16.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出322.46万元，其中：

人员经费242.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费79.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.21万元，完成预算58.64%，决算数小于预算数的主要原因是在预算的基础上有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.32万元，占52.62%；公务接待费支出决算3.89万元，占47.38%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出4.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆。

公务用车运行维护费支出4.32万元。主要用于水利工程项目监管、督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少21.25万元，下降83.1%。主要原因是公车改革后公务用车减少。

2、公务接待费支出3.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，823人次（不包括陪同人员），共计支出3.89万元。

公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降5.81%。主要原因是接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，水务局机关运行经费支出79.85万元，比2017年减少24.27万元，下降23.3%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，水务局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

   2018年部门整体支出绩效评价得分表

2018年项目支出绩效评价得分表

第五部分 附表

  1、收入支出决算总表

    2、收入总表

    3、支出总表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    6、一般公共预算财政拨款支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    13、国有资本经营预算支出决算表

2018年水务局本级决算.xls