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目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   部门概况

  一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

  4、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

  5、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

  6、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

  （二）2021年重点工作完成情况。

  1、严格执行预算法律法规，按照“乡财县管，年初按预算执行，年终按决算算账”的工作思路，搞好乡属机关、部门的综合预算，本着“定岗定员、超支不补、结余留用”的管理办法，测算好人员经费、办公经费、社会保障费等必须经费，并管理好财政性资金收入，用好用活财政资金，缩小部门差距。

  2、积极大力推进财政票据使用效果监管。正确使用有效票据，确保财政管理资金及时足额入厍。

  3、严格支出管理，集中财力，确保干部职工工资的及时足额发放，保障了社会稳定等重点支出，严格控制“三公”经费，确保了我乡基层政权的正常运转。

  4、按照公共财政的要求，加快公共财政体系建设步伐，大力调整优化支出结构，确保了我乡全年财政收支平衡。

  二、机构设置

安北乡下设:党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、生态环境办公室、社区管理办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、公共文化服务中心。

第二部分2021年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计728.42万元。与2020年相比，收、支总计各减少388.99万元，下降53.4%。

  二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计728.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入728.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计728.42万元，其中：基本支出624.28万元，占85.7%；项目支出104.14万元，占14.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计728.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少388.99万元，下降34.81%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出728.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少388.99万元，下降34.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出728.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出252.43万元，占34.65%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出40.2万元，占5.52%；卫生健康支出24.11万元，占3.3%；住房保障支出30.15万元，占4.14%；城乡社区(类)支出30万元，占4.12%；农林水（类）支出347.12万元，占47.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为728.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）: 支出决算为5.72万元，占2.27%。

    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为210.71万元，占83.47%。

    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为36万元，占14.26%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%。  

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.2万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为24.11万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、防灾救灾（项）: 支出决算为150.5万元，完成预算100%。

      农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为1.74万元，完成预算100%。

      农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为184.88万元，完成预算100%。

     农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为30.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出624.28万元，其中：人员经费456.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费167.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费1.85万元、维修费0.7万元、过路过桥费0.15万元、保险费等支出0.3万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待385批次，1453人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，安北乡人民政府机关运行经费支出220.09万元，比2020年增加64.27万元，增长29.2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，安北乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，安北乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村（社区）服务群众工作经费、村（社区）党建工作经费、城乡环境综合整治项目资金、安全维稳专项经费、安全生产监管经费、项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年安北乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 项目绩效目标完成情况。
   本部门在2021年度部门决算中反映“村（社区）服务群众工作经费”、“村（社区）党建工作经费”、“城乡环境综合整治项目资金”、“安全维稳专项经费”、“安全生产监管经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）.“村（社区）服务群众工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保安北乡各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（2）.“村（社区）党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了安北乡村级党建工作正常运行，使全乡党员思想觉悟得到提高。

（3）.“城乡环境综合整治项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安北乡整体环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  （4）.“安全维稳专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡信访、安全维稳工作正常运行，确保本乡整体安全、社会稳定。

（5）.“安全生产监管经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保安北乡安全生产工作正常运行，确保整体安全、社会稳定。

2.部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县安北乡2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

     本部门自行组织对村（社区）服务群众工作经费、村（社区）党建工作经费、城乡环境综合整治项目资金、安全维稳专项经费、安全生产监管经费项目开展了绩效评价，《渠县安北乡部分项目2021年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

       一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

   一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游（项）:指用于文化活动方面的支出。

   文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

   社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

   12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

   医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

   农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

   农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

   14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件2

部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

  渠县安北乡人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我乡内设机构15个：包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、生态环境办公室、社区管理办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、公共文化服务中心。

(二)机构职能。

安北乡人民政府主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；对乡人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利。

(三)人员概况。

渠县安北乡人民政府核定编制人数33人，其中行政编制17人，事业编制12人，工勤编制4名。实际财政供养人员33人，其中在职33人，退休11人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财攻资金收入情况。

2021收入预算总额686.96万元，其中：公共财政预算拨款收入686.96万元，占预算总额的100%；

(二)部门财政资金支出情况。

2021年部门预算总额支出686.96万元，占预算总额的100%；

1、基本支出：2021年度我镇基本支出525.24万元，其中用于人员经费支出477.01万元，日常公用经费支出48.23万元。占预算总额的76.46%；

2021年三公经费支出4.5万元。其中公务接待费完成1.5万元，公务用车运行维护费完成3万元。

2、项目支出：2021年财政拨款项目支出161.72万元,占预算总额的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

无违规记录

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。

(三)结果应用情况。

1.部门自评质量，进一步明确绩效管理职能职责，逐步提升其整体绩效水平，为以后年度部门预算提供良好依据。

2.绩效目标公开和自评公开，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各方了解预算资金的使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

3.评价结果整改和应用结果反馈，一是建立评价结果反馈整改制度，制定相应的整改措施，并提交给有关部门，从而使评价结果能切实推进单位的相关工作。二是根据相应的评价结果进行预算调整。对于绩效评价结果得分不高的项目，在今后年度的预算安排中会相应压减其预算规模。三是根据绩效评价结果优化资金管理方式。通过对评价结果的分析，改变了资金拨付方式，加快了拨付进度，保证了资金需要。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是严格执行三重一大；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼和私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。自评得分99分虽然达到了标准，但工作中仍然还有很大差距，还有很大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。

(二)存在问题。

1、支出范围广，年初预算难预算到位，严格按预算支出很难实现。

2、县级财力保障不到位，安排的预算支出难以实现。

(三)改进建议。

建议上级财政部门加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

安北乡部门预算项目支出绩效自评报告

（村（社区）服务群众工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：为了办实事、解决难题，具体包括村（社区）公共设施建设维护，开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（一）项目资金申报及批复情况

 安北乡村（社区）服务群众工作经费项目资金，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报，经县财政局批复下达后，于2021年2月2日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保安北乡村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（三）项目资金申报相符性。安北乡村（社区）服务群众工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。安北乡村（社区）服务群众工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位40万元，占资金计划40万元的100％。

2、资金使用。截至2020年12月30日安北乡村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出40万元，占计划40万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目乡政府设置了以乡长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，乡党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

按村（社区）服务群众工作范围、职责、要求，及时完成村（社区）服务群众工作项目任务，确保了安北乡村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。项目资金截至2021年12月30日安北乡村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出40万元，占计划40万元的100％。通过村（社区）服务群众工作项目实施，确保了安北乡村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。相关部门和单位及群众满意度≧95%。

四、项目效益情况

安北乡村（社区）服务群众工作严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，成本控制在65万元，及时揭示问题，促进乡党委、政府加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，村（社区）服务群众工作完全落实，确保了安北乡村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

安北乡村（社区）服务群众工作还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。

2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。

3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

2022年7月24日

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

安北乡部门预算项目支出绩效自评报告

（村（社区）党建工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：按照村（社区）党建工作任务，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保安北乡各村（社区）党建工作做出成效。

（一）项目资金申报及批复情况。

安北乡村（社区）党建工作经费项目资金，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报，经县财政局批复下达后，于2021年2月2日日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保安北乡各村（社区）党建工作做出成效。

（三）项目资金申报相符性。安北乡村（社区）党建工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。安北乡村（社区）党建工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位21万元，占资金计划21万元100％。

2、资金使用。截至2021年12月30日安北乡村（社区）党建工作经费项目资金实际支出21万元，占计划21万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目乡政府设置了以乡长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，乡党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

按党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了安北乡村（社区）党建工作项目任务。截至​2021年12月30日安北乡村（社区）党建工作经费项目资金实际支出21万元，占计划21万元的100％。

通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了安北乡党建工作项目任务，按村（社区）党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

（二）项目效益情况

村（社区）党建工作严格控制成本，提高村（社区）党建工作效益，保质保量按时完成党建任务，成本控制在33万元，及时揭示问题，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，党建工作完全落实，各村党员思想觉悟得到了一定提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

安北乡村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，

2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，

3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

                        2022年7月24日

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

安北乡部门预算项目支出绩效自评报告

（城乡环境综合整治项目资金）

一、项目概况

项目基本情况：城乡环境综合整治项目是改善群众生产生活条件、全面建成小康社会的需要，也是创优发展环境、增强区域竞争力的需要，努力开创城乡环境综合整治新局面，为了创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展。

（一）项目资金申报及批复情况。

安北乡城乡环境综合整治项目资金，根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报，经县财政局批复下达后，于2021年2月2日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照乡镇城镇环境综合治理安排，保障安北乡整体环境环保、干净、整洁。

（三）项目资金申报相符性。安北乡环境综合治理专项经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。安北乡环境综合治理专项经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，资金到位30万元，占资金计划30万元的100％。

2、资金使用。截至2021年12月30日安北乡环境综合治理专项经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目乡政府设置了以乡长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，乡党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截至2021年12月30日安北乡环境综合治理专项经费项目资金实际支出30万元，占计划30万元的100％。全乡整体环境环保、干净、整洁。保质保量按时完成了城乡环境综合治理任务，成本控制在30万元内。相关部门和单位及群众满意度≧95%。

（二）项目效益情况

安北乡环境综合治理运行正常，保质保量按时完成了城乡环境综合治理任务，成本控制在30万元内，及时揭示问题，促进城乡环境综合治理办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策全面落实，安北乡整体环境环保、干净、整洁，项目运行保障效果好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

安北乡城乡环境综合治理工作还存在专职人员不足，个别地方法律法规宣传不够，干部群众重视不够，农村个别地方环境较差，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、安排高素质的专职管理人员，提高城乡环境综合治理管理力度。

2、进一步城乡环境综合治理相关政策的宣传力度，提高全民积极参与的主管能动性。

3，项目运行进一步全面开展、不留死角，进一步提高社会和群众的满意度。

2022年7月24日