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2021年度

四川省渠县部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年静边镇财政工作在上级各有关部门的关心及大支持下，通过全镇人民的共同努力，各项建设均取得较好成绩，财政收入进一步好转，呈现农民增收农村经济发展的良好局面，为静边镇社会经济的全面发展定了基础。静边镇财政所在县委、县政府、财政局、镇党委、政府的领导及支持下，静边镇财政所2021年财政工作已全面完成。

二、机构设置

静边镇设置党政综合办事机构8个，具体为：党政办公室（内部审计办公室），党建办公室，综合执法办公室，经济发展办公室(乡村振兴办公室），社会事务办公室，应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心），生态环境办公室，财政所。

静边镇下属二级单位8个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入静边镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  党政办公室（内部审计办公室）

2.  党建办公室

3.  综合执法办公室

4.  经济发展办公室(乡村振兴办公室）

5.  社会事务办公室

6.  应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）

7.  生态环境办公室

8.  财政所

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2626.29万元、2711.89万元。与2020年收、支各3454.35万元相比，收、支总计各减少828.06万元、742.46万元，分别下降23.97%、21.49%。主要变动原因一是2021年填报口径有变化，乡镇优抚对象、孤儿生活费、特困户生活费等全部由县民政局发放及填报，二是农村道路建设、水利等专项资金比上年减少。

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2626.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2611.05万元，占99.42%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占0.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2711.89万元，其中：基本支出2182.92万元，占80.49%；项目支出528.98万元，占19.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2626.29万元、2711.89万元。与2020年收、支总计各3424.35万元相比，收、支各减少828.06万元、742.46万元，分别下降23.97%、21.49%。主要变动原因一是2021年填报口径有变化，乡镇优抚对象、孤儿生活费、特困户生活费等全部由县民政局发放及填报，二是农村道路建设、水利等专项资金比上年减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2611.05万元，占本年支出合计的99.42%。与2020年3424.35万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少813.45万元，下降23.75%。主要变动原因一是2021年填报口径有变化，乡镇优抚对象、孤儿生活费、特困户生活费等全部由县民政局发放及填报，二是农村道路建设、水利等专项资金比上年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2696.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1120.84万元，占41.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.4万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出154.96万元，占5.75%；卫生健康支出87.35万元，占3.24%；城乡社区（类）支出90万元，占3.34%；农林水（类）支出1130.74万元，占41.93%；住房保障（类）支出106.36万元，占3.94%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2696.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为9.8万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1004.56万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为57.48万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%。

3.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为152.8万元，完成预算100%。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为60.98万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为26.37万元，完成预算100%。

5.    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为90万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为432.02万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为2.94万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为9.14万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为281.04万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为385.6万元，完成预算100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为106.36万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2182.92万元，其中：

人员经费1852.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费330.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占32.03%；公务接待费支出决算8.49万元，占67.97%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1万元，增长33.33%。主要原因是增加了一个公车编制及实有数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额**万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于镇政府公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.51万元，下降6%。主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出8.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待285批次，1830人次（不包括陪同人员），共计支出8.49万元，具体内容包括：开展机关运行、安全维稳、乡村振兴等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出15.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，静边镇机关运行经费支出330.72万元，比2020年减少280.57万元，下降45.89%，主要原因是2020年撤乡并镇时的运行经费有所上升，在本年度机关运行经费逐渐下降。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，静边镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于....。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，静边镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单位公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年静边镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指政府下辖的农业服务中心等事业人员的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指其他用于文化旅游体育与传媒的支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村公路，乡村道路建设方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村指出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指其他用于农业农村方面的支出反映防汛业务的支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他水利方面的支出等。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指农村基础设施扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指用于除化解债务支出以外的其他农林水方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）指用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指不能反映到以上各项的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年静边镇部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

    渠县静边镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇下设：党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、村镇建设综合服务中心(村镇环境卫生治理中心)、公共文化服务中心。

（二）机构职能。

静边镇2021年认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人民代表大会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2021年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保静边镇社会稳定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷2021年，在落实国家的方针、政策，充分发挥静边镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，特别是2021年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、政府公益性、涉军群体、扶贫公益性、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保静边镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（三）人员概况。

      现有人员编制数98人(含二级预算单位)，其中:行政编制49人，事业编制44人，工勤编制5人。2021年12月底在职人员124人，退休65人。

      二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

       2021年静边财政所年初预算安排2444.7万元，追加预算304.32万元，全年财政收入拨款2626.29万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

      2021年静边镇财政所本年支出合计2711.89万元。

1、一般公共服务1120.84万元，其中人大事务9.8万元，支出决算9.8万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务其中行政运行1040.56万元， 支出决算为1040.56万元，完成预算100%，财政事务的行政运行57.48

万元，支出决算57.48万元，完成预算100%；其他一般公共服务支出13万元，支出决算13万元，完成预算100%。

2、农林水支出1045.14万元，其中  农业农村432万元，支出决算为432万元，完成预算100%；水利支出2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算100%；扶贫支出9.13万元，支出决算为9.13万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助281.04万元，支出决算为281.04万元，完成预算100%，其他农村综合改革支出300万元，支出决算300万元，完成100%；其他农林水支出10万元，支出决算为10万元，完成预算100%。

3、住房保障支出，住房改革支出-住房公积金支出106.36万元， 支出决算为106.36万元，完成预算100%。

4 、文化体育与传媒支出6.4万元，其中其他文化和旅游支出6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业154.96万元，其中 ：机关事业单位基本养老保险缴费支出154.96万元， 支出决算为154.96万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出87.35万元，其中行政单位医疗60.98万元，事业单位医疗26.37万元，支出决算为87.35万元，完成预算100%。

7、城乡社区环境卫生支出105.24万元，其中城乡社区环境卫生支出90万元，支出决算为90万元，完成预算100%；国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出15.24万元，支出决算为15.24万元，完成预算100% 。

三、部门整体预算绩效管理情况

 （一）、部门预算管理

  1、部门预算编制

部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整），2021年在落实国家的方针、政策，充分发挥静边镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于各项工作安排，保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人民代表大会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2021年脱贫巩固任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保静边镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（1）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目14个，预算调整绩效目标项目14个，当年完成项目14个，实际完

成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

(2)  编制准确。2021年度编制部门预算（调整后）总额2711.89万元,支出决算数完成预算的100%。 

2.预算执行

（1）支出控制。

2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3、完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入2626.29万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2611.05万元，完成预算100%。政府性基金预算财政拨款支出决算数15.24万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

    （二）专项预算管理。

1、城乡环境综合治理保护工作经费90万元，聘请保洁人员40人，清运垃圾60次；质量指标：环境卫生率达到95%，保障了静边镇整体随时随地环保、整洁、干净 ；完成支出90万达到100%。

2、乡镇住读及扶贫攻坚工作经费60万，严格按照专项预算管理要求， 保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保了静边镇全员住读、按时完成各项工作任务。

3、乡镇党建工作专项经费3万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇党建工作正常运行，促进了党建工作开展，确保了清溪场镇党建工作做出成效保障乡镇党建工作正常运行，促进了党建工作开展，确保了清静边镇党建工作做出成效。

4、禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理等经费15万元，严格按照专项预算管理要求，有效维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保静边镇整体安全、社会稳定，提升群众安全感和满意度。

5、安全生产监管经费4万元，严格按照专项预算管理要求，消除公共安全、安全生产应急救援和安全管理人员的培训工作，保障安全生产工作正常运行，确保静边镇整体安全、社会稳定。

6、纪检工作经费3万元，严格按照专项预算管理要求，完善机制体制，强化监督效果，深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，保障纪检监察工作正常运行，确保静边镇党风廉政风清气正。

7、乡镇关工委工作经费5万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇关工委工作正常运行，增强弱势群体的幸福感，确保静边镇社会安定、人民幸福。

8、乡镇便民服务中心运行专项经费17万元，严格按照专项预算管理要求，保障了便民服务中心正常运行，确保静边镇全体公民办事方便、快捷。

9、乡镇两代会及工作经费9.8万元，严格按照专项预算管理要求，保障了乡镇两代会工作正常运行，确保静边镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

10、贫困村工作经费14万元，严格按照专项预算管理要求，保障贫困村工作正常运行，确保贫困村按时、按质完成各项脱贫任务。

11、非贫困村工作经费7.5万元，严格按照专项预算管理要求，保障非贫困村工作正常运行，确保非贫困村按时、按质完成各项脱贫任务。

12、村社区党建工作经费93万元，严格按照专项预算管理要求，保障乡镇党建工作正常运行，确保各村（社区）党建工作正常运行，使镇全体党员思想觉悟得到提高，政治站位得到提升。

13、村社区服务群众专项工作经费185万元，严格按照专项预算管理要求，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保静边镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

14、乡镇基层人防工作经费1万元，严格按照专项预算管理要求，保障人防工作正常开展，确保人口疏散有序进行、加强对村民的宣传引导、加强人防政策和人防知识培训，有效增强了广大群众的人防观念和意识。

(三)结果应用情况

1.自评质量。

我镇2021年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。                    

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

（2）应用反馈。无

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我镇能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我镇能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

1、预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。

2、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差,没有按照采购计划与备份进行采购。

（三）改进建议

 1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高清溪场镇部门预算的经济效益和社会效益。

2、来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

3、认真做好政府采购工作，杜绝采购的随意性。

安全生产监管专项经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于安全生产监管专项经费工作安排，保障安全生产监管专项工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（三）项目绩效目标：

       1，保障安全生产监管专项工作正常运行；

       2，确保整体安全，社会稳定。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照安全生产监管专项经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（三）项目自评步骤及方法

通过查阅安全生产监管专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集安全生产监管专项经费实际运行情况，通过查阅财政所安全生产监管专项经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

安全生产监管专项工作经费，资金申报4万元，批复预算4万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划4万元，到2021年12月底，乡镇安全生产监管专项工作经费财政拨款收入4万元，安全生产监管专项工作经费支出4万元，占计划的100%，主要用于安全生产监管专项经费工作方面开支。其中：办公费支出1.5万元，占计划1万元的100％，差旅费1万元，占计划1万元的100％。印刷费支出1.5万元，占计划1.5万元的100％

（三）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇安全生产监管专项经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇安全生产监管专项经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（二）项目管理和监管情况   

    静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》、渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“安全生产监管专项经费”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇安全生产监管专项经费资料，找群众座谈了解情况，收集安全生产监管专项经费实际运行情况，按照年初“安全生产监管专项经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“安全生产监管专项经费”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和14个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

 事故发生明细下降；辖区村民安全意识增强，经费投入4万元，村民办事及时，便捷，受益群众满意度达到95%。

成本控制在4万元内，办公费1.5万元、差旅费2万元、印刷费1.5万元。

(二).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇安全生产监管专项经费安排，保障了安全生产监管专项工作正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“安全生产监管专项经费”项目综合评价得分为95分。静边镇“安全生产专项经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了安全生产监管专项经费制度建设，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

服务对象对本项工作满意度92%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高安全生产监管工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强群众对安全监管工作认可度，进一步提升群众的满意度。

城乡环境综合治理项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理工作安排，保障城乡环境综合治理工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（四）项目绩效目标：

       年度目标一：做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。

年度目标二：对厕所进行改造或改建,在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。

年度目标三：确保辖区整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。

 对照城乡环境综合治理经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（四）项目自评步骤及方法

通过查阅镇城乡环境综合治理台账，走访群众、代表了解情况，收集镇城乡环境综合治理实际运行情况，通过查阅财政所城乡环境综合治理运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

城乡环境综合治理工作经费，资金申报90万元，批复预算90万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划90万元，到2021年12月底，城乡环境综合治理工作经费财政拨款收入90万元，城乡环境综合治理工作经费支出90万元，占计划的100%，主要用于城乡环境综合治理工作方面开支。其中：办公费支出5万元，占计划5万元的100％，劳务费48万元，占计划48万元的100％，清运费37万元，占计划37万元的100％。

（四）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

四、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇城乡环境综合治理按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇城乡环境综合治理办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（三）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》及渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“城乡环境综合治理运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅城乡环境综合治理资料，找群众座谈了解情况，收集城乡环境综合治理实际运行情况，按照年初“城乡环境综合治理运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“城乡环境综合治理运行”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和14个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

    全镇每个村社区每月聘请保洁人员40人；每年垃圾清运次数60次，环境卫生达标率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入90万元，村民环境保护意识明细增强，上级主管机构满意度达到95%。

成本控制在90万元内，其中办公费5万元、劳务费48万元、清运费37万元。

(三).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理安排，保障了城乡环境综合治理正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“城乡环境综合治理”项目综合评价得分为96分。静边镇“城乡环境综合治理运行”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了城乡环境综合治理制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对城乡环境综合治理群众满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“城乡环境综合治理”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强城乡环境综合治理工作认可度，改善生态环境，进一步提升群众的满意度。

村（社区）服务群众专项经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众专项经费工作安排，保障村（社区）服务群众专项经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（五）项目绩效目标：

       1，保障村（社区）服务群众专项工作正常运行；

       2，增强办事效率。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照村（社区）服务群众专项经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（五）项目自评步骤及方法

通过查阅村（社区）服务群众专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集村（社区）服务群众专项经费实际运行情况，通过查阅财政所村（社区）服务群众专项经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

村（社区）服务群众专项经费工作经费，资金申报185万元，批复预算185万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划225万元，到2021年12月底，村（社区）服务群众专项经费工作经费财政拨款收入185万元，村（社区）服务群众专项经费工作经费支出185万元，占计划的100%，主要用于村（社区）服务群众专项经费工作方面开支。其中：维修费70万元，占计划70万元的100％，劳务费75万元，占计划75万元的100％，基层设施建设40万元，占计划40万元的100%。。

（五）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

五、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇村（社区）服务群众专项经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇村（社区）服务群众专项经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（四）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》及渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年预算整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“村（社区）服务群众专项经费运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇村（社区）服务群众专项经费资料，找群众座谈了解情况，收集村（社区）服务群众专项经费实际运行情况，按照年初“村（社区）服务群众专项经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“村（社区）服务群众专项经费运行”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和16个三级指标标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

    开展为民服务活动4次，维护公共实施建设6次，聘请人员80人，为民维护公共服务验收率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入185万元，村民办事及时，便捷，受益群众满意度达到95%。

成本控制在185万元内，其中维修费70万元、劳务费75万元，基础设施建设40万元。

(四).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众专项经费安排，保障了村（社区）服务群众专项经费正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“村（社区）服务群众专项经费”项目综合评价得分为96分。静边镇“社区）服务群众专项经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了村（社区）服务群众专项经费制度建设，加快了政府服务群众进程，解决渠群众办事方便快捷的问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

群众对村（社区）服务群众专项工作满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“村（社区）服务群众专项”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强村（社区）服务群众专项经费工作认可度，进一步提升群众的满意度。

村（社区）党建工作专项经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区）党建工作专项经费工作安排，保障村(社区）党建工作专项经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（六）项目绩效目标：

       年度目标一：确保各村（社区）党建工作的经费投入。

年度目标二：促进各村（社区）党建工作开展。

 对照村(社区）党建工作专项经费经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（六）项目自评步骤及方法

通过查阅村(社区）党建工作专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集村(社区）党建工作专项经费实际运行情况，通过查阅财政所村(社区）党建工作专项经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

村(社区）党建工作专项经费工作经费，资金申报93万元，批复预算93万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划93万元，到2021年12月底，乡镇村(社区）党建工作专项经费工作经费财政拨款收入93万元，村(社区）党建工作专项经费工作经费支出93万元，占计划的100%，主要用于村(社区）党建工作专项经费工作方面开支。其中：办公费支出40万元，占计划40万元的100％，印刷费25万元，占计划25万元的100％，其他商品服务支出28万元，占计划28万元的100％。

（六）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

六、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇村(社区）党建工作专项经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇村(社区）党建工作专项经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（五）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》及渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“村(社区）党建工作专项经费运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇村(社区）党建工作专项经费资料，找群众座谈了解情况，收集村(社区）党建工作专项经费实际运行情况，按照年初“村(社区）党建工作专项经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“村(社区）党建工作专项经费运行”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和15个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

  每个村社区每月开展党员大学习讨论活动次数完成6次；开展上党课、党员教育活动12次，党员干部思想觉悟明细提高，经费投入93万元，村民办事及时，便捷，收益群众满意度达到95%。

成本控制在93万元内，办公费40万元、印刷费25万元，其他商品服务28万元。

(五).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇村(社区）党建工作专项经费安排，保障了村(社区）党建工作专项工作正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“村(社区）党建工作专项经费”项目综合评价得分为95分。静边镇“村(社区）党建工作专项经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了村(社区）党建工作专项经费制度建设，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

群众对村(社区）党建工作专项经费满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“村(社区）党建工作专项”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强村(社区）党建工作认可度，进一步提升群众的满意度。

非贫困村工作经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于非贫困村工作经费工作安排，保障乡镇非贫困村工作经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（七）项目绩效目标：

      年度目标一：保障非贫困村脱贫工作正常运行。

年度目标二：确保非贫困村按时按质完成各项脱贫任务。

 对照非贫困村工作经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（七）项目自评步骤及方法

通过查阅非贫困村工作经费台账，走访群众、代表了解情况，收集非贫困村工作经费实际运行情况，通过查阅财政所非贫困村工作经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

非贫困村工作经费，资金申报7.5万元，批复预算7.5万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划7.5万元，到2021年12月底，乡镇非贫困村工作经费财政拨款收入7.5万元，占计划的100%，主要用于非贫困村工作经费工作方面开支。其中：办公费支出2.5万元，占计划2.5万元的100％，印刷费2.5万元，占计划2.5万元的100％，差旅费2.5万元，占计划2.5万元的100％。

（七）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

七、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇非贫困村工作经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇非贫困村第一书记工作经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（六）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》、渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“非贫困村工作经费”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇非贫困村工作经费资料，找群众座谈了解情况，收集非贫困村工作经费实际运行情况，按照年初“非贫困村工作经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“非贫困村工作经费”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和16个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

    非贫困村个数15个，开展为民服务活动6次，非贫困村工作完成达到100%；全年脱贫工作圆满完成，经费投入7.5万元，收益群众满意度达到95%。

成本控制在7.5万元内，办公费2.5万元、印刷费2.5万元，差旅费2.5万元。

(六).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇非贫困村工作经费安排，保障了非贫困村工作经费正常运行，增强了贫困群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“非贫困村工作经费”项目综合评价得分为95分。静边镇“非贫困村工作经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了非贫困村工作经费制度建设，加快了政府服务群众进程，解决渠群众办事方便快捷的问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

群众对非贫困村工作经费满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“非贫困村工作经费”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强非贫困村工作经费热情，进一步提升群众的满意度。

乡镇基层人防工作经费专项经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇基层人防工作经费专项经费工作安排，保障乡镇基层人防工作经费专项工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（八）项目绩效目标：

       1，保障基层人防专项工作正常运行；

       2，做好本辖区人防工程的维护和管理，确保不出安全事故。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照基层人防工作经费专项经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（八）项目自评步骤及方法

通过查阅基层人防工作经费专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集基层人防工作经费专项经费实际运行情况，通过查阅财政所基层人防工作经费专项经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

基层人防工作经费专项工作经费，资金申报1万元，批复预算1万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划1万元，到2021年12月底，乡镇基层人防工作经费专项工作经费财政拨款收入1万元，基层人防工作经费专项工作经费支出1万元，占计划的100%，主要用于基层人防工作经费专项经费工作方面开支。其中：办公费支出0.5万元，占计划0.5万元的100％，宣传费0.5万元，占计划0.5万元的100％。

（八）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

八、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇基层人防工作经费专项经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇安全生产监管专项经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（七）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》、渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“基层人防工作经费专项经费”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇基层人防工作经费专项经费资料，找群众座谈了解情况，收集基层人防专项经费实际运行情况，按照年初“基层人防专项经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“基层人防专项经费”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和12个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

 人防自救护救能力提高，辖区村民安全意识增强，经费投入1万元，不断增强群众的防空防灾意识，受益群众满意度达到95%。

成本控制在1万元内，办公费0.5万元、宣传费0.5万元。

(七).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇基层人防专项经费安排，保障了基层人防专项工作正常运行，增强群众的防空防灾意识。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“基层人防专项经费”项目综合评价得分为95分。静边镇“基层人防专项经费”项目的实施，较好地实现了静边镇负责本辖区群众的防空防灾宣传教育和培训，不断增强群众的防空防灾意识，完善了基层人防专项经费制度建设，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级业务主管机构对本项工作满意度95%。

（三）相关建议

  1.政策建议：加大人防资金投入，增加基层人防工程。

  2.改进举措：加强群众对基层人防工作认可度，进一步提升群众的满意度。

纪检工作专项经费

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于纪检专项工作安排，保障纪检专项工作正常运行，让弱势群体获得幸福感。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（九）项目绩效目标：

       1，保障镇纪检专项工作正常运行；

       2，加强纪检工作有序开展。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照纪检专项经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（九）项目自评步骤及方法

通过查阅纪检专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集镇纪检工作实际运行情况，通过查阅财政所纪检专项运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

纪检专项工作经费，资金申报3万元，批复预算3万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划3万元，到2021年12月底，纪检专项工作经费财政拨款收入3万元，纪检专项工作经费支出3万元，占计划的100%，主要用于纪检专项工作方面开支。其中：办公费支出1.5万元，占计划1.5万元的100％，差旅费1万元，占计划1万元的100％，印刷费0.5万元，占计划0.5万元的100％。

（九）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

九、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇纪检专项按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇纪检专项办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（八）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》、渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“纪检专项运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇纪检专项资料，找群众座谈了解情况，收集纪检专项实际运行情况，按照年初“纪检专项运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“镇纪检专项运行”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和15个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

  会议次数6次，调研次数2次，问题线索处置率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入3万元，政策影响有效，案件办结率达到96%，受益群众满意度达到95%。

成本控制在3万元内，其中办公费1.5万元、印刷费支出0.5万元、差旅费1万元。

(八).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇纪检专项安排，保障了镇纪检专项正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，政策宣传及执行率达到100%。受益群众满意度达95%。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“纪检专项”项目综合评价得分为94分。静边镇“纪检专项工作”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了纪检专项制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对纪检专项机关满意度94%，受益群众满意度94%，有待进一步提高。

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“纪检专项”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强纪检专项工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费工作安排，保障禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（十）项目绩效目标：

       1，保障禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项工作经费工作正常运行；

       2，确保整体安全，社会稳定。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（十）项目自评步骤及方法

通过查阅禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费实际运行情况，通过查阅财政所禁毒、扫黑除恶工作经费的预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费，资金申报15万元，批复预算15万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划15万元，到2021年12月底，乡镇禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费财政拨款收入15万元，禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费支出15万元，占计划的100%，主要用于禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费工作方面开支。其中：办公费支出5万元，占计划5万元的100％，印刷费4万元，占计划4万元的100％，差旅费6万元，占计划6万元的100％，宣传费8万元，占计划8万元的100％。

（十）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

十、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇禁毒、扫黑除恶工作经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（九）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》、渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费资料，找群众座谈了解情况，收集禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费实际运行情况，按照年初“禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和14个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   禁毒、扫黑除恶涉及村（社区）个数22个，宣传禁毒、扫黑除恶标语宣传12副，设立投诉箱、信访箱22个，维护了社会治安，犯罪活动发生率明细下降；辖区村民安全意识增强，经费投入15万元，受益群众满意度达到93%。

成本控制在15万元内，办公费5万元、印刷费4万元、差旅费6万元。

(九).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费工作安排，保障了禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费工作正常运行，政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费”项目综合评价得分为95分。静边镇“禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费工作制度建设，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

受益群众满意度93%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费工作正常开展提供坚实的经济基础。

  2.改进举措：加强群众对禁毒、扫黑除恶及安全维稳专项经费工作认可度，进一步提升群众的满意度。

贫困村工作经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于贫困村工作经费工作安排，保障贫困村工作经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（十一）项目绩效目标：

      年度目标一：保障贫困村扶贫工作正常运行。

年度目标二：确保贫困村按时按质完成各项脱贫任务。

 对照贫困村工作经费经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（十一）项目自评步骤及方法

通过查阅贫困村工作经费台账，走访群众、代表了解情况，收集贫困村工作经费实际运行情况，通过查阅财政所贫困村工作经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

贫困村工作经费工作经费，资金申报14万元，批复预算14万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划14万元，到2021年12月底，贫困村工作经费工作经费财政拨款收入14万元，贫困村工作经费支出14万元，占计划的100%，主要用于贫困村工作方面开支。其中：办公费支出5万元，占计划5万元的100％，印刷费7万元，占计划7万元的100％，差旅费2万元，占计划2万元的100％。

（十一）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

十一、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇贫困村工作经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇贫困村工作经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（十）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》、渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“贫困村工作经费”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇贫困村工作经费资料，找群众座谈了解情况，收集贫困村工作经费实际运行情况，按照年初“贫困村工作经费项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“贫困村工作经费”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和16个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

  涉及贫困村个数7个，扶贫对象的覆盖率达到100%，第一书记工作激情明显提高；促进贫困群众快速脱贫，经费投入14万元，村民办事及时，便捷，收益群众满意度达到95%。

成本控制在17万元内，办公费5万元、印刷费7万元，差旅费2万元。

(十).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇贫困村工作经费安排，保障了贫困村工作正常运行，增强了贫困群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“贫困村工作经费”项目综合评价得分为96分。静边镇“贫困村工作经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了贫困村工作经费制度建设，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

群众对贫困村工作经费满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“贫困村”第一书记工作提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强贫困群众对脱贫工作认可度，进一步提升群众的满意度。

乡镇便民服务运行项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务运行工作安排，保障乡镇便民服务运行工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（十二）项目绩效目标：

       1，保障乡镇便民服务运行工作正常运行；

       2，增强办事效率。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照乡镇便民服务运行经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（十二）项目自评步骤及方法

通过查阅乡镇便民服务运行台账，走访群众、代表了解情况，收集乡镇便民服务运行实际运行情况，通过查阅财政所乡镇便民服务运行运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇便民服务运行工作经费，资金申报17万元，批复预算17万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划17万元，到2021年12月底，乡镇便民服务运行工作经费财政拨款收入17万元，乡镇便民服务运行工作经费支出17万元，占计划的100%，主要用于乡镇便民服务运行工作方面开支。其中：办公费支出7万元，占计划7万元的100％，电费支出3万元，占计划3万元的100％，印刷费7万元，占计划7万元的100％。

（十二）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

十二、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇乡镇便民服务运行按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇乡镇便民服务运行办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（十一）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》、渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“乡镇便民服务运行经费”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇乡镇便民服务运行资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇便民服务运行实际运行情况，按照年初“乡镇便民服务运行运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“乡镇便民服务运行经费”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和16个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

    全镇办理群众需求事项大于300件，聘请管理员人数10人，工作人员到位率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入17万元，村民办事及时，便捷，收益群众满意度达到95%。

成本控制在17万元内，其中办公费7万元、印刷费7万元、电费3万元。

(十一).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务运行安排，保障了乡镇便民服务运行正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“乡镇便民服务运行”项目综合评价得分为95分。静边镇“便民服务运行经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇便民服务运行制度建设，加快了政府服务群众进程，解决渠群众办事方便快捷的问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对乡镇便民服务运行群众满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇便民服务运行”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强乡镇便民服务运行工作认可度，进一步提升群众的满意度。

乡镇党建工作专项经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇党建工作专项经费工作安排，保障乡镇党建工作专项经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（十三）项目绩效目标：

       年度目标一：确保党建工作开展。

年度目标二：确保党建工作的经费投入。

 对照乡镇党建工作专项经费经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（十三）项目自评步骤及方法

通过查阅乡镇党建工作专项经费台账，走访群众、代表了解情况，收集乡镇党建工作专项经费实际运行情况，通过查阅财政所乡镇党建工作专项经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇党建工作专项经费工作经费，资金申报3万元，批复预算3万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划3万元，到2021年12月底，乡镇乡镇党建工作专项经费工作经费财政拨款收入3万元，乡镇党建工作专项经费工作经费支出3万元，占计划的100%，主要用于乡镇党建工作专项经费工作方面开支。其中：办公费支出1.5万元，占计划1.5万元的100％，印刷费1.5万元，占计划1.5万元的100％。

（十三）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

十三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇乡镇党建工作专项经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇乡镇党建工作专项经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（十二）项目管理和监管情况   

    静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》及渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“乡镇党建工作专项经费”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇乡镇党建工作专项经费资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇党建工作专项经费实际运行情况，按照年初“乡镇党建工作专项经费项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“乡镇党建工作专项经费”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和15个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

  开展上党课、党员教育活动次数完成12；开展党员大学习、大讨论活动完成6次，党建工作完成及时，经费投入3万元，发挥党组织的战斗堡垒作用，收益群众满意度达到95%。

成本控制在3万元内，办公费1万元、印刷费1万元，差旅费1万元。

(十二).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇党建工作专项经费安排，保障了乡镇党建工作正常运行，增强了群众的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“乡镇党建工作专项经费”项目综合评价得分为96分。静边镇“乡镇党建工作专项经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇党建工作专项经费制度建设，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

群众对乡镇党建工作专项经费满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇党建工作专项经费”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强乡镇党建工作专项工作认可度，进一步提升群众的满意度。

乡镇关工委工作经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作经费工作安排，保障乡镇关工委工作经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（十四）项目绩效目标：

       1，保障乡镇关工委工作经费工作正常运行；

       2，确保社会安定，人民幸福。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照乡镇关工委工作经费经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（十四）项目自评步骤及方法

通过查阅乡镇关工委工作经费台账，走访群众、代表了解情况，收集乡镇关工委工作经费实际运行情况，通过查阅财政所乡镇关工委工作经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇关工委工作经费工作经费，资金申报5万元，批复预算5万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划5万元，到2021年12月底，乡镇乡镇关工委工作经费工作经费财政拨款收入5万元，乡镇关工委工作经费工作经费支出5万元，占计划的100%，主要用于乡镇关工委工作经费工作方面开支。其中：办公费支出1万元，占计划1万元的100％，差旅费0.5万元，占计划0.5万元的100％，对个人和家庭的补助3.5万元，占计划3.5万元的100％。

（十四）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

十四、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇乡镇关工委工作经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇乡镇关工委工作经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（十三）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》及渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年便部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“乡镇关工委工作经费运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇乡镇关工委工作经费资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇关工委工作经费实际运行情况，按照年初“乡镇关工委工作经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“乡镇关工委工作经费运行”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和14个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

  开展送温暖，献爱心活动完成6次，经费投入5万元，受益群众满意度达到95%。

成本控制在5万元内，办公费1万元、差旅费0.5万元，对个人和家庭的补助3.5万元。

(十三).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇乡镇关工委工作经费安排，保障了乡镇关工委工作经费正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“乡镇关工委工作经费”项目综合评价得分为96分。静边镇“乡镇关工委专项经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇关工委工作经费制度建设，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

群众对乡镇关工委工作经费满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇关工委工作经费”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强乡镇关工委工作经费工作认可度，进一步提升群众的满意度。

乡镇两代会工作经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇两代会工作经费工作安排，保障乡镇两代会工作经费工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（十五）项目绩效目标：

        年度目标一：保障两代会的顺利召开。

年度目标二：确保参会人员补贴发放。

年度目标三：宣传党的方针、政策，完成选举任务。

 对照乡镇两代会工作经费经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（十五）项目自评步骤及方法

通过查阅乡镇两代会工作经费台账，走访群众、代表了解情况，收集乡镇两代会工作经费实际运行情况，通过查阅财政所乡镇两代会工作经费运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇两代会工作经费工作经费，资金申报9.8万元，批复预算9.8万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划9.8万元，到2021年12月底，乡镇乡镇两代会工作经费工作经费财政拨款收入9.8万元，乡镇两代会工作经费工作经费支出9.8万元，占计划的100%，主要用于乡镇两代会工作经费工作方面开支。其中：办公费支出1万元，占计划1万元的100％，会议费支出6.8万元，占计划6.8万元的100％，印刷费2万元，占计划2万元的100％。

（十五）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

十五、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇乡镇两代会工作经费按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理便民批准→镇政府法人同意→镇乡镇两代会工作经费办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督便民审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（十四）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川委发〔2019〕8号号文件《全面实施预算绩效管理的实施意见》和渠财绩【2022】29号《关于开展2022年部门整体绩效及项目支出绩效运行健康和绩效评价工作的通知》的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“乡镇两代会工作经费运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅镇乡镇两代会工作经费资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇两代会工作经费实际运行情况，按照年初“乡镇两代会工作经费运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“乡镇两代会工作经费运行”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和15个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   2021年召开静边镇两代会2次；会议补助金额及时足额发放，经费投入9.8万元，全面参与为民服务，收益群众满意度达到95%。

成本控制在9.8万元内，办公费1万元、会议费6.8万元、印刷费2万元。

(十四).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇乡镇两代会工作经费安排，保障了乡镇两代会工作经费正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，受益群众满意度明细提升。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“乡镇两代会工作经费”项目综合评价得分为96分。静边镇“乡镇两代会工作经费”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇两代会工作经费制度建设，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

群众对乡镇两代会工作经费满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇两代会工作”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强乡镇两代会工作认可度，进一步提升群众的满意度。

乡镇住读、扶贫工作项目

2021年绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇住读扶贫工作安排，保障乡镇住读扶贫工作正常运行。根据渠县财政局预算工作的要求立项和资金申报。

（十六）项目绩效目标：

       1，保障乡镇住读扶贫工作正常运行；

       2，全面完成脱贫巩固工作。

       3，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

 对照乡镇住读扶贫经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成计划任务。

（十六）项目自评步骤及方法

通过查阅镇乡镇住读扶贫台账，走访群众、代表了解情况，收集镇乡镇住读扶贫实际运行情况，通过查阅财政所乡镇住读扶贫运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

乡镇住读扶贫工作经费，资金申报60万元，批复预算60万元。通过对2021年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

    （二）资金计划、到位及使用情况

资金计划60万元，到2021年12月底，乡镇乡镇住读扶贫工作经费财政拨款收入60万元，乡镇住读扶贫工作经费支出60万元，占计划的100%，主要用于乡镇住读扶贫工作方面开支。其中：办公费支出10万元，占计划10万元的100％，住读生活费用10万元，占计划10万元的100％，印刷费20万元，占计划20万元的100％，其他商品服务支出20万元，占计划20万元的100％。

（十六）项目财务管理情况

 该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。财政所健全了财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，进行了规范的会计核算。

十六、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：镇乡镇住读扶贫按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇乡镇住读扶贫办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

（十五）项目管理和监管情况   

     静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2019】68号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》、渠财绩【2022】29号文的要求，按照渠县财政局的工作安排，以年初《渠县静边镇2021年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2021年部门预算》、《渠县静边镇2021年部门决算》，针对2021年初“乡镇乡镇住读扶贫运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅乡镇住读扶贫资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇住读扶贫实际运行情况，按照年初“镇乡镇住读扶贫运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对静边镇2021年“镇乡镇住读扶贫运行”分为项目资金指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）3个一级指标进行评价，3个一指标下共设9个二级指标和15个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

    开展全员住读124人；工作开展完成率达到100%；全年工作开展圆满完成，经费投入60万元，住读人员到位率达到100%，受益群众满意度达到95%。

成本控制在60万元内，其中办公费10万元、住读生活费用10万元、印刷费20万元、其他商品服务支出20万元。

(十五).项目效益情况：按照渠县人民政府等上级机关关于镇乡镇住读扶贫安排，保障了镇乡镇住读扶贫正常运行，增强了弱势群体的幸福感。政策影响力持续有效，住读人员工作激情明细提升受益群众满意度达95%。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“乡镇乡镇住读扶贫”项目综合评价得分为96分。静边镇“乡镇住读扶贫”项目的实施，较好地实现了静边镇社会安定、人民幸福，完善了乡镇住读扶贫制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。

（二）存在的问题

上级对乡镇乡镇住读扶贫群众满意度95%，

（三）相关建议

  1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇住读扶贫”工作水平提供坚强的经济基础。

  2.改进举措：加强乡镇住读扶贫工作认可度，提高扶贫工作的认可率，进一步提升群众的满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县静边镇人民政府2021年决算公开表.XLS

附件4 静边镇2021年部门整体支出目标绩效自评表.xlsx

2021年静边镇项目支出绩效目标自评表.xlsx