一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设9个行政科室。为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。
2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。
3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。
5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。
7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。
9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。
10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
13、负责统筹协调全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。
14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。
16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
渠县文化体育和旅游局编制总数35人，其中行政编制19人，参公管理编制13名，工勤编制3名。实际财政供养人员142人，其中在职38人，离休0人，遗属补助人员8人，退休96人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、切实加强夯实党的建设
认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实加强基层组织建设、思想政治建设和党风廉政建设。全面推进意识形态标准化建设，加强宣传文化阵地管理，深化文化体制改革，理顺体制机制，整合各景区管理处成立渠县旅游发展服务中心。为推进文体旅游广电事业高质量发展提供坚强的组织保障和纪律保障。
2、大力推进重点项目建设
一是积极推进城坝遗址保护利用工作。深化完善城坝考古遗址公园规划并按程序报省文物局、国家文物局审批。配合省文物考古研究院做好城坝遗址2021年度考古发掘计划申报及考古工作站建设等工作。二是着力推进刘氏竹编非物质文化遗产保护传承产业化项目建设，协助县賨瑞文旅公司完成项目选址，争取2021年开工建设。
3、扎实做好重点业务工作
（1）科学编制发展规划。编制完成《“十四五”渠县文化体育旅游发展规划》，修改完善《渠县文旅融合发展规划》《渠县体育产业发展规划》。
（2）支持文艺作品创作。围绕中国共产党诞辰100周年、党的十九届五中全会、建设川渝最美生态滨江公园城市、巴文化文旅融合发展示范区主题，抓好庆祝建党100周年、乡村振兴、渠县优秀文化传播等文艺作品创作，配合做好第二届“渠江文艺奖”、第二届“杨牧诗歌奖”的评选和颁奖工作。
（3）开展文化惠民活动。实施文化馆、博物馆、图书馆、乡镇文化站免费开放；完善村（社区）综合性文化服务中心功能，建立健全公共文化服务机制，有效发挥县、乡、村文化阵地作用，广泛开展文化惠民活动，弘扬优秀传统文化，提升基层服务效能。
（4）深入开展全民阅读活动。组织开展全民阅读“七进”和流动图书馆服务活动，加强新型阅读空间建设，开展专题展出、专题讲座、视频展播等活动，利用图书馆资源，丰富群众文化生活。开展 “书香渠县”公益讲座，打造图书馆特色服务品牌。
（5）加强文化遗产保护利用。做好渠县汉阙安防工程、渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护等文物保护项目的实施工作。做好非遗名录传承人的申报和非遗名录的保护工作，开展好非遗普查、宣传工作。
（6）组织开展体育活动。全力承办好达州市第四届运动会，实现办赛精彩、参赛出彩目标；加强青少年业余训练，提高训练水平和质量，积极组队参加四川省青少年武术套路、散打锦标赛，力争取得好成绩；有序开展群众体育赛事活动，推动全民健身活动广泛开展；组建代表团参加达州市第十七届老年人运动会；加大体育产业开发，抓好体育彩票发行与销售工作。
（7）推进文旅融合发展。围绕巴文化文旅融合示范区目标定位，推进文化旅游融合发展，做响“古賨国都 f 忘忧渠县”文旅品牌。培育新业态，发展夜经济，推出两江夜游。升级旅游基础设施，加快旅游集散中心、仁和国际五星级酒店等配套基础设施，完善“吃住行、游购娱、研学体”旅游功能，立足本县联动川渝、万达开和秦巴，积极融入“双城圈”和巴蜀文化旅游走廊，开展文化旅游招商引资和宣传促销，全年接待游客600万人次，实现旅游收入50亿元，对标加快创建省级全域旅游示范区和天府旅游名县候选县。
（8）加强文体旅游市场监管。加强执法队伍建设，不断提高文旅市场管理者依法行政、规范管理的能力和水平。开展文旅市场法规宣传和培训，提高管理者和经营者的法规意识、安全消防意识。加强文旅市场监督、检查和指导力度，促进文旅市场管理法制化、规范化、制度化。
（9）提升广电公共服务能力。做好广播电视安全播出保障督导工作。积极推进智慧广电建设，推进2021年广播电视民生项目实施，加强广播电视农村公共服务网点管理，做好广播电视运行维护服务。开展“便民服务解难题，广电惠民进万家”“用户服务大提升”活动，切实解决老百姓看电视的“操心事、烦心事”。
二、 收入预算说明
（一）2021年收入预算7925932元。其中：财政拨款5446732元，财政专户拨款0元，上级补助收入2479200元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2021年收入预算7925932元比2020年预算收入9741456元减少1815524元，主要原因是机构改革乡镇合并，文化站个数从60个减少到37个，上级补助收入相应减少；人员退休等。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算5446732元。其中：一般公共服务支出 0万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出4242796元、社会保障和就业支出474672元、卫生健康支出 380544元、住房保障支出 348720元等。2021年5446732元比2020年6100256元基本支出预算减少653524元，主要原因是职工退休等 。
（二）2021年项目支出预算3110000元。具体项目是：1、参加文化和非遗展演活动工作经费54000元；2、文化体育和旅游市场监督执法工作经费72000元 ；3、民生工程（含广播电视“户户通”、“村村响”工程、农民体育健身工程）81000元；4、建设文化强县工作经费90000元；5、举办县级单项比赛工作经费63000元；6、文化馆、美术馆、图书馆、博物馆、体育馆、乡镇文化站全年免费开放工作配套资金270800元，上级补助收入2479200元。上述2021年项目支出预算3110000元比2020年项目支出预算4500000元减少1390000元，减少部分为乡镇文化站免费开放工作经费和预算内基本项目开支。比2020年减少的原因一是机构改革乡镇合并，文化站个数从60个减少到37个，上级补助收入相应减少；二是预算内基本项目缩减开支。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2021年机关运行经费预算情况
渠县文化体育和旅游局2021年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计485046元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、水费、电费、公务接待费、劳务费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为30200元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0元；公务用车购置及运行维护费预算0元；公务接待费预算30200元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
