渠县革命老区建设办公室2021年度部门决算
目录
公开时间：2022年9月28日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家有关革命老区建设的方针、政策，承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年重点工作完成情况。结合我县老区工作的实际，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，按照“搞调研、提建议、当参谋、办实事”的工作思路，结合社会主义新农村建设，以推进老区建设、改善老区群众生产生活为目标，加强与各级各部门和社会各界的沟通联系，动员各方面的力量积极参与老区开发建设工作；完成了主管部门交予的脱贫攻坚工作。
二、机构设置
渠县革命老区建设办公室属渠县乡村振兴局下属全额拨款事业单位。
纳入革命老区建设办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计54.17万元。与2020年相比，收、支总计各增加4.75万元，增长9.6%。主要变动原因是职工调资。
收入决算情况说明
2021年本年收入合计54.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计54.17万元，其中：基本支出54.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计54.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/4.75万元，增长9.6%。主要变动原因是职工调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出54.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.75万元，增长9.6%。主要变动原因是职工调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出54.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出42.53万元，占78.51%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.44万元，占10.04%；卫生健康支出2.35万元，占4.33%；住房保障支出3.84万元，占7.12%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为54.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类42.53万元:支出决算为42.53万元，完成预算78.51%，决算数等于预算数。
2.教育（类）0万元:支出决算为**万元，完成预算0%，3.科学技术（类）0万元:支出决算为0万元，完成预算0%，
4.文化旅游体育与传媒0万元:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业5.44万元:支出决算为5.44万元，完成预算10.04%，决算数等于预算数。
6.卫生健康2.35万元:支出决算为2.35万元，完成预算4.33%，决算数/等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出54.17万元，其中：
人员经费49.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于.（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是0。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于0(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：0（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县革命老区建设办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。
17.节能环保（类）（款）项）：指。
18.城乡社区（类）（款）（项）：指。
19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：指。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年渠县革命老区建设办公室
部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
(一)机构组成：渠县革命老区建设办公室下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
(二)机构职能：贯彻执行党和国家有关革命老区建设的方针、政策，承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。
(三)人员概况：本单位编制6名，在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度年初预算安排49.49万元，追加预算4.68万元，全年财政收入拨款54.17万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2021年度全年支出54.17万元，其中：:一般公共服务支出42.53万元，占78.51%；；社会保障和就业支出5.44万元，占10.04%；医疗卫生支出2.35万元，占4.33%；住房保障支出3.84万元，占7.08%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。
（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额54.17万元,支出决算数完成预算的100%。
（三）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县革命老区建设办公室2021年部门支出绩效评价得分99分，详见下表。
2021年度渠县革命老区建设办公室部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门） | ||||
绩效指标 | 指标分值
| 实得分
| ||
一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| ||
部门预算（80分）
| 预算编制（30分）
| 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分）
| 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分）
| 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分）
| 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开（8分）
| 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分）
| 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附件4 2021年部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||||||
申报单位（盖章）：渠县革命老区建设办公室 | |||||||||||||
部门（单位）名称 | 渠县革命老区建设办公室 | ||||||||||||
任务名称
| 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||||||
年度主要任务
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 49.01 | 49.01 | |||||||||
商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 5.12 | 5.12 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
金额合计 | 54.17 | 54.17 | |||||||||||
年度 总体 目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
贯彻执行党和国家有关革命老区建设的方针、政策，承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作 | 1005全面完成任务 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 （50分） 数量指标 | 数量指标（13分） | 宣传老区建设政策 | ≧5次 | 13 | ||||||||
质量指标（13分） | 政策宣传覆盖率 | ≧90 | 13 | ||||||||||
时效指标（12分） | 常规性工作完成率 | 及时 | 12 | ||||||||||
成本指标（12分） | 打卡直发人员及个人补助经费 | 49.05万元 | 6 | ||||||||||
保障公用金费支出 | 5.12万元 | 6 | |||||||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 人均纯收入 | 提高 | 10 | |||||||||
社会效益指标（10分） | 积极宣传渠县、提高渠县知名度 | 提高 | 9 | ||||||||||
生态效益指标（10分） | 人居环境 | 改善 | 9 | ||||||||||
可持续影响指标（10分） | 常态化整治人居环境 | 常态化 | 10 | ||||||||||
满意度指标 （10分） | 满意度指标（10分） | 政府及群众满意度 | ≧90% | 9 | |||||||||
总分100分，实际得分 97 分。 | |||||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
附件：
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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