2021年度
四川省达州市
渠县房屋征收与补偿事务中心
决算编制说明
目 录
公开时间：2022年9月7日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；
2.负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传、解释工作；
3.负责征收与补偿方案的拟定、论证、听证、征求意见、修改及公布工作，上报县人民政府作出房屋征收与补偿决定的事项；
4.负责征收与补偿资金的管理和使用；
5.会同相关部门及乡（镇）人民政府处理征收与补偿工作的具体问题；
6.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，重点实施了渠江一小北校区、巴賨时光、渠县万达广场商业综合体暨文旅小镇、渠县城市阳台、文汇大道、安泰希望城、武装部新建搬迁等项目，共计721户，约12.7万平方米的房屋征收。房屋征拆工作在“全市有地位、全省有影响、全国有声音”。我中心按照“以点带线扩面”的思路在全县重点项目、“十件大事”逐步推开，创新推进方式，大力推行“一名县级领导牵头、一个群众工作组负责、一个征收方案实施、一个补偿标准推进”机制，紧抓房屋征补工作“四个关键环节”，统筹发挥征收主体、征收部门和所在乡镇的优势，实行“集团作战”，强力高效推进房屋征收补偿。综合考虑征收房屋实际情况，科学编制征收补偿方案，联合公安、农业和乡镇对被征收群众户籍依法予以认定，加强对“购房券”共享人员的审查核实。强化原房评估价值分类调控，原则设定不同建筑结构房屋补偿价值区间，合理确定购房补贴标准，切实保护被征收群众合法权益。强力推进征收地块修建限价商品房，科学测算被征收群众持券购买限价商品房均价，有效抑制房地产市场价格过快较大增长，促进房地产业持续健康平稳发展。
二、机构设置
1.本单位为财政全额拨款的事业单位， 执行事业单位财务会计制度情况，设一个办公室，四个股室。
2.单位人员编制 28人、年末实有人数26人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计164371.89万元。与2020年相比，收、支总计各增加132519.64万元，增加844.17%。主要变动原因是人员增加及征收拆迁项目增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计164371.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.67万元，占0.2%；政府性基金预算财政拨款收入164083.22万元，占99.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计164371.89万元，其中：基本支出288.67万元，占0.2%；项目支出164083.22万元，占99.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计164371.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加132519.64万元，增加844.17%。主要变动原因是工作人员增加及征收拆迁项目增多。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出288.67万元，占本年支出合计的0.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.41万元，增加12%。主要变动原因是工作人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出288.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出227.98万元，占79%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.29万元，占9.8%；卫生健康支出12.36万元，占4.2%；住房保障支出20.04万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为288.67，完成预算100%。其中：
1.城乡社区事务212（类）21201（款）2120109（项）: 支出决算为227.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为28.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101101（项）:支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为20.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出288.67万元，其中：人员经费265.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出164083.22万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出288.67万元，比2020年增加30.41万元，增加12%，主要原因是工作人员增加及人员调资。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，渠县房屋征收与补偿事务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，渠县房屋征收与补偿事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
2021年渠县房屋征收与补偿事务中心整体绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
本单位为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位财务会计制度情况，设一个办公室，四个股室。
(二)机构职能
渠县房屋征收与补偿管理局主要职能：
1.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；
2.负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传、解释工作；
3.负责征收与补偿方案的拟定、论证、听证、征求意见、修改及公布工作，上报县人民政府作出房屋征收与补偿决定的事项；
4.负责征收与补偿资金的管理和使用；
5.会同相关部门及乡（镇）人民政府处理征收与补偿工作的具体问题；
6.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。
(三)人员概况
单位人员编制 28 人、年末实有人数26人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度年初预算安排258.26万元，追加预算164113.63万元，全年财政收入拨款164371.89万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2021年度全年支出164371.89万元，其中：:一般公共服务支出227.98元，占0.14%；；社会保障和就业支出28.29万元，占0.002%；医疗卫生支出12.36万元，占0.0017%；住房保障支出20.04万元，占0.012%
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按时保证发放工资和工作经费的到位，保障日常工作的正常开展。
（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个。
（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额164371.89万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入164371.89万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为164083.22万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2021年，无违规记录。
（二）专项预算管理
我单位无该项指标
（三）结果应用情况
1.自评质量。
渠县房屋征收与补偿管理局2020年部门支出绩效评价得分93分，详见下表。
2022年部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
申报单位（盖章）：渠县房屋征收与补偿事务中心 |
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部门（单位）名称 | 渠县房屋征收与补偿事务中心 | ||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资.社保.医保等支出 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老社保、基本医疗保险等费用 | 262.24 | 262.24 |
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定额办公费用 | 维持机关正常办公运行 | 23.04 | 23.04 |
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对个人和家庭的补助支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 3.39 | 3.39 |
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金额合计 | 288.67 | 288.67 |
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年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
抓好全县重点项目的房屋征收补偿工作，加大工作力度，完善征收补偿机制，推动“购房劵”模式进一步有序运行，开展干部职工业务知识培训，提高全中心职工的业务水平，完成县委、县政府交办的其它工作。
| 围绕中心.服务到位，促进渠县经济社会发展，完成了各项拆迁工作任务及单位日常工作。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 拆迁项目个数 | 6 | 6 | 13 |
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质量指标（13分） | 全面完成全年目标任务 | 保证人员工资及单位运行 | 完成 | 13 |
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时效指标（12分） | 全年目标任务完成率 | 100% | 100% | 12 |
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成本指标（12分） | 办公经费 | 26.63 | 26.63 | 2 |
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工资等人员经费 | 228.24 | 2278.24 | 8 |
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对个人和家庭的补助 | 3.39 | 3.39 | 2 |
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效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 严格成本控制节约资金 | 定性 | 优良中低差 | 10 |
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社会效益指标 （10分） | 促进阳光征收.推进城市发展 | 定性 | 好坏 | 8 |
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生态效益指标 （10分） | 坚持绿色.人文.发展理念 | 定性 | 优良中低差 | 8 |
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可持续影响指标 （10分） | 支出管理水平进一步提升 | 定性 | 高中低 | 9 |
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满意度指标 （10分） | 满意度指标 （10分） | 上级部门及群众满意度 | 100% | 96% | 8 |
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总分100分，实际得分 93 分。总分总部分 | |||||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。
（2）应用反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
无
（三）改进建议
无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：
征补中心决算公开附表.XLS
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