2021年度
四川省达州市渠县城乡规划编制中心部门决算编制说明
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
为城乡建设规划与测绘提供服务，区域城市规划提供咨询以及地形和地籍提供咨询服务。
（二）2021重点工作完成情况
一是持续履职尽责，推动工作高效落实。2020年以来，中心先后聘请了同济大学、西南设计院等国内高端设计团队，为渠县城市发展把脉，确立了城市向北、拥江发展，紧紧围绕县委构“三地”、兴“三城”、建“强县”目标，预计城市人口、规模至2025年建成“双50”；2035年建成“双70”（其中东城25平方公里、老城15平方公里、宕渠新城30平方公里）。目前，县委、县政府确定的《宕渠新城空间发展战略规划》、《北部新城城市设计》、《两江四岸灯光规划研究》等35个重点规划项目。其中：《北门老旧小区及城市阳台概念方案》、《贵福红色小镇》、《县委党校》等二十余个重点项目已经完成规划并稳步推进实施。《两江四岸沉浸式夜经济规划》《经开区产城融合提升规划及工业园（三期）控规修编》等13个规划项目审定设计方案，正逐步开展实施。
二是立足本职工作，扎实开展工作高效落地。今年以来，规划中心紧紧围绕县委、县政府重点项目开展工作，先后完成了《万达广场》、《一品天下》、《碧桂园》、《达州职业技术学校》、《铁投物流园》、《巴賨时光》等重点招商引资项目规划的落地落实，并完成了相关重点项目的设计方案审查。今年以来先后召开了6次规土会，共完成规划编制25个，规划调整27个，规划文本编制39个，设计方案审议45个。
在“7.11”、“8.8”洪灾灾后重建中，规划中心根据县委县政府安排部署，及时完成了报恩、三板等8个乡镇的《“7.11”“8.8”洪灾灾后重建方案》，且有条不紊组织实施中。
二、机构设置
渠县城乡规划编制中心设独立编制机构一个。
本单位编制17人，在职人员16，退休10，设主任1名、副主任各3名。内设5个股室：1办公室，2项目规划股，3村镇规划股，4空间规划股，5计划财务股。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计768.96万元，支出总计768.96万元。与2020年相比，收入总计增加629.83万元，增加452.72%，支出总计增加629.83万元，增加452.72%。
主要变动原因是滨江重点区域及幸福水库休闲湿地规划及策划采购项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计768.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.96万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计768.96万元，其中：基本支出768.96万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计768.96万元，财政拨款支出总计768.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加629.83万元，增加452.72%，财政拨款支出总计增加629.83万元，增加452.72%。
主要变动原因是滨江重点区域及幸福水库休闲湿地规划及策划采购项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出768.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2020相比，一般公共预算财政拨款增加629.83万元，增加452.72 %。主要变动原因是滨江重点区域及幸福水库休闲湿地规划及策划采购项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）
2021年一般公共预算财政拨款支出768.96万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出17.03万元，占2.21%；卫生健康支出7.68万元，占1.00%；城乡社区支出732.26万元，占95.23%；住房保障支出11.99万元，占1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为768.96万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算17.03万元，完成预算100%。 2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算7.68万元，完成预算100%。 3.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出决算94.26万元，完成预算100%。 4.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）支出决算638.00万元，完成预算100%。 5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算11.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出768.96万元，其中：
人员经费114.60万元，主要包括：基本工资69.96万元、津贴补贴1.50万元、绩效工资4.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.03万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金11.99万元、奖励金0.08万元。
公用经费654.36万元，主要包括：办公费3.30万元、印刷费3.00万元、手续费0.16万元、邮电费1.20万元、差旅费3.80万元、维修（护）费0.90万元、劳务费1.50万元、工会经费1.00万元、其他商品和服务支出639.50万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增加0.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增加0.00%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.00万元，增加0.00%。
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增加0.00 %。
2021年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县城乡规划编制中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2021年度县级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）
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绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 9 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 3 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 12.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
第四部分 附件
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部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： |
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部门（单位）名称 | 渠县城乡规划编制中心 | |||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 确保人员工资、社保、医保等人员经费 | 114.52 | 114.52 |
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商品和服务支出 | 确保工作正常运转 | 16.36 | 16.36 |
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对个人和家庭的补助 | 确保独保费的发放 | 0.08 | 0.08 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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金额合计 | 130.96 | 130.96 |
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年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：围绕“三个新定位”战略部署，打造幸福美丽新渠县。 目标2：确保人员工资、社保、医保等人员经费 目标3：确保工作正常运转 目标4：确保独保费的发放 目标5： |
目标1完成情况：围绕“三个新定位”战略部署，打造幸福美丽新渠县。 目标2完成情况：确保人员工资、社保、医保等人员经费 目标3完成情况：确保工作正常运转 目标4完成情况：确保独保费的发放 目标5完成情况：
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 确保人员工资、社保、医保等人员经费 | 114.52万元 | 114.60 | 6.5 | 人员岗位调整导致工资增加及正常调资 | |||
确保工作正常运转 | 16.36万元 | 16.36 | 6.5 |
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质量指标（13分） | 确保人员工资，社保，医保，’独保费等人员经费 | 114.52万元 | 114.60 | 12 | 人员岗位调整导致工资增加及正常调资 | |||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 6 |
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工作计划落实，人员经费支出 | 及时 | 及时 | 5 |
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成本指标（12分） | 日常公用经费，人员经费 | 16.36万元 | 16.36 | 12 |
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效益指标（40分） | 社会效益指标（20分） | 人民群众满意度 | 上升 | 上升 | 20 |
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可持续影响力指标（20分） | 不敢腐，不能腐，不想腐 | 100% | 100% | 20 |
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满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≥95% | ≥96% | 9 |
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总分100分，实际得分 98 分 | ||||||||||
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