目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、部门职责
协助政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。
二、机构设置
政府办无下属二级预算单位，纳入政府办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1638.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加844.68万元，增长106.47%。主要变动原因是项目增加、人员增加及正常调资晋级。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1638.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1165.59万元，占71.15%；政府性基金预算财政拨款收入472.44万元，占28.85%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1638.03万元，其中：基本支出1137.32万元，占69.43%；项目支出500.71万元，占30.57%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1638.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加844.68万元，增长106.47%。主要变动原因是人员增加及正常调资晋级。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1165.59万元，占本年支出合计的71.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.23万元，增长46.91%。主要变动原因是人员增加及正常调资晋级。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1165.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出900.82万元，占77.28%；社会保障和就业支出165.03万元，占14.15%；卫生健康支出46.74万元，占4%；农林水支出2.64万元，占0.22%；住房保障支出50.36万元，占4.32%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1165.59万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为900.82万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出165.03万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出46.74万元，完成预算100%。
4.农林水支出2.64万元，完成预算100%。
5.住房保障支出50.36万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1165.59万元，其中：
人员经费1031.89万元，主要包括基本工资315.13万元、津贴补贴273.51万元、奖金40.39万元、绩效工资47.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.83万元、职工基本医疗保险缴费42.18万元、公务员医疗补助缴费4.56万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金50.36万元；生活补助10.03万元、奖励金0.20万元等。
公用经费105.43万元，主要包括：办公费16.42万元、印刷费9.87万元、咨询费0.30万元、手续费0.01万元、水费0.40万元、电费7.45万元、邮电费2.30万元、物业管理费12.81万元、差旅费19.84万元、维修（护）费8.40万元、租赁费7.30万元、会议费2.60万元、培训费4.44万元、公务接待费0.94万元、劳务费5.30万元、工会经费4.34万元、其他商品和服务支出2.70万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%，较上年减少2.06万元，下降68.66%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占100%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.06万元，下降68.66%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出472.44万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，政府办机关运行经费支出105.43万元，比2021年增加13.19万元，增长14.29%。主要原因是业务增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府办政府采购支出为0。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对电梯安装、咨询服务费等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成政府办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、电梯安装等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：我单位2022年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标，绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
4.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
5.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
6.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
7.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年渠县人民政府办公室
整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。政府办属一级决算单位，内设8股1室2中心，分别为：一秘书股、二秘书股、三秘书股、综合室、信息股、党建政工股、外事股、财务股；县政府督查室；重点项目推进服务中心、经济研究发展中心。
（二）机构职能和人员概况。协助政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。政府办设行政编制44名，行政工勤编制6名,事业编制46名；现有行政编制44名，行政工勤编制6名;事业编制32名。
（三）年度主要工作任务。
紧紧围绕县委、县政府决策，以服务为宗旨，服从为己任，克服新冠疫情带来的各种负面影响，高标准完成上级及相关领导交办工作，全心全意为全县乡镇（办事处）及县级部门服务。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年渠县人民政府办公室整体支出绩效目标合计1638.03万元。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年渠县人民政府办公室预算收入合计1638.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1165.59万元，占71.16%；政府性基金预算财政拨款收入472.44万元，占28.84%；无其他预算收入。
2.部门总体支出情况
2022年预算支出1638.03万元。其中：基本支出1137.32万元，占69.43%；项目支出500.71万元，占30.57%。
3.部门总体结转结余情况
2022年，实际收入金额为1638.03万元，实际支出金额为1638.03万元，年末无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年渠县人民政府办公室预算收入合计1638.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1165.59万元，占71.16%；政府性基金预算财政拨款收入472.44万元，占28.84%；无其他预算收入。
2.部门财政拨款支出情况
2022年预算支出1638.03万元。其中：基本支出1137.32万元，占69.43%；项目支出500.71万元，占30.57%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年，实际收入金额为1638.03万元，实际支出金额为1638.03万元，年末无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.目标制定。2022年，我单位预算项目共有26个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩【2021】19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。
2.目标完成。2022年年初部门预算绩效目标项目26个，预算调整项目绩效目标项目26个，完成项目数为22个，未完成4个。
3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
4.支出控制。2022年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为98.37万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为105.43万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为7.18%。
5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回0万元。
6.执行进度。我单位6月预算执行819.02万元，执行率50%;9月预算执行1146.62万元，执行率70%;11月预算执行1638.03万元，执行率100%。
7.预算完成情况。2022年财政预算拨款收入1638.03万元，财政支出决算数为1638.03万元，完成预算数的100%。
8.违规记录。2022年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。
2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。
3.内部控制制度管理。
(1)制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。
（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。
4.“三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为1万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算1万元；2022年“三公”经费决算支出0.94万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.94万元，主要用于执行公务开支的用餐费。
5.资产管理
（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。
（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。
6.政府采购管理
（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。
（2）采购实施。我单位2022年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。
（三）结果应用情况。
1.信息公开情况
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2022年2月27日公开了2022年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2022年9月28日公开了2021年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
2.整改反馈情况
（1）结果整改。2022年，渠县财政局在2022年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2021年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。
（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
（四）自评质量。
我单位整体自评准确、客观。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分95.5分。
（二）存在问题。通过对2022年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。
（三）改进建议。在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
