四川省达州市

渠县信访局

2020年度决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 25

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

 一是负责处理全县人民群众给县委、县政府及领导同志的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府有关领导反映群众的来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访形势、筛选信息，为县委、县政府领导决策、指导工作，提供信息服务。二是承办上级党委、政府和县级领导交办的信访案件，督促检查县委、县政府领导指示和上级交办的信访案件的落实情况，向各地各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实情况，将办理情况回报交办机关和领导。三是负责对全县信访和群众工作的指导，建立健全信访和群众工作机构和队伍，培训信访干部；负责对全县信访和群众工作目标完成情况进行考核，总结推广各地各部门信访和群众工作的经验，提出信访和群众工作责任追究意见。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是处理好全县人民群众给县委、县政府及领导同志的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府有关领导反映群众的来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访形势、筛选信息，为县委、县政府领导决策、指导工作，提供信息服务。二是承办好上级党委、政府和县级领导交办的信访案件，督促检查县委、县政府领导指示和上级交办的信访案件的落实情况，向各地各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实情况，将办理情况回报交办机关和领导。三是做好对全县信访和群众工作的指导，建立健全信访和群众工作机构和队伍，培训信访干部；负责对全县信访和群众工作目标完成情况进行考核，总结推广各地各部门信访和群众工作的经验，提出信访和群众工作责任追究意见。四是保证年初预算的信访方面项目资金和单位人员经费能合理合法、厉行节约的前提下，完成全县2020年全年的信访工作任务，为我县的信访维稳工作做出应有的贡献，为维护和谐良好的信访维稳环境有极大的社会效益。

二、机构设置

渠县信访局有下设信访接待中心、办公室、督查督办股、办信股。并设有渠县人民政府信访事项复查复核委员会办公室、渠县信访联席会议办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计252.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加27.66万元，增加12.28%。主要变动原因是信访专项工作经费的支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计252.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计225.13万元，其中：基本支出225.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计252.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别增加27.66万元增加12.28%。主要变动原因是信访专项工作经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出252.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加27.66万元，增加12.28%。主要变动原因是2020年信访专项工作经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出252.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出207.53万元，占82%；社会保障和就业（类）支出19.08万元，占8%；卫生健康支出11.57万元，占4%；住房保障支出14.61万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为252.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为158.76万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为48.77万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.08万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.57万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出252.79万元，其中：

人员经费185.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费67.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。比2019年增加1万元，增加500%。国内公务接待支出1.2万元，主要用于省、市级领导来渠县开支用餐费等。国内公务接待27批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县信访局机关运行经费支出67.2万元，比2019年增加7.1万元，增长11.8%。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县信访局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县信访局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

1.根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。

一是基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
    二是项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 政府行政机关发放职工工资福利支出和商品服务支出及其他个人和家庭福利支出开支。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

13.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 为当年应退休职工交纳的职业年金。

14.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）: 为职工医疗保险预算经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工住房公积金预算经费。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

渠县人民政府信访局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

    (一)机构组成

渠县信访局负责负责处理全县人民群众给县委、县政府及领导的来信来访；承办上级交办的信访案件、督促信访案件的落实情况等工作的政府内设部门，内设信访接待中心、综合科、督查督办科、办信科。并设有渠县人民政府信访事项复查复核委员会办公室、渠县信访联席会议办公室。为财政拨款预算单位。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
    (二)机构职能

一、负责处理全县人民群众给县委、县政府及领导同志的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府有关领导反映群众的来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访形势、筛选信息，为县委、县政府领导决策、指导工作，提供信息服务。二、承办上级党委、政府和县级领导交办的信访案件，督促检查县委、县政府领导指示和上级交办的信访案件的落实情况，向各地各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的办理和落实情况，将办理情况回报交办机关和领导。三、负责对全县信访和群众工作的指导，建立健全信访和群众工作机构和队伍，培训信访干部；负责对全县信访和群众工作目标完成情况进行考核，总结推广各地各部门信访和群众工作的经验，提出信访和群众工作责任追究意见。

(三)人员概况

渠县信访局行政编制13人，行政工勤编制1人，事业编制6人。在职干部13人，行政工勤人员1人，事业编制6人。实际财政供养人员22人，其中在职20人，遗属2人。 

二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2020年度年初预算安排230万元，追加预算22.79万元，全年财政收入拨款252.79万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2020年度全年支出252.79万元，其中：一般公共服务支出207.53万元，占82%；社会保障和就业支出19.08万元，占8%；医疗卫生支出11.57万元，占4%；住房保障支出14.61万元，占6%。
　  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，完成率100%。 
   （3）编制准确。2020年度编制部门预算总额249万元,支出决算数252.79万元，完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入249万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为252.79万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年终清算时增加人员调资经费增加的金额，年中进行了预算追加，没有纳入年初预算，但纳入了年终决算。
   （2）违规记录。2020年，无违规记录。 
　 （二）专项预算管理。我单位无该项指标

(三)结果应用情况

1.自评质量。

 渠县信访局2020年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。

（2）应用反馈。
　  四、评价结论
　  通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题 。无。

第五部分  附表（见附件）

2020年渠县信访局决算公开.doc 四川省达州市渠县信访局2020年决算公开附件.XLS