第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:渠县残联成立于1990年，属参公管理。其主要职责是“代表，服务，管理”，承担对全县残疾人事业进行管理，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）主要工作开展情况

1.加强干部队伍建设，实施助残强基工程，夯实残疾人事业工作基础。

2.召开渠县残疾人联合会第四次代表大会。

3.康复救助有序推进。

4.残疾人教育健康发展。

5.残疾人就业稳步实施。

6.残疾人权益得到保障。

7.营造扶残助残氛围。

二、机构设置

下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括渠县残疾人康复服务指导站。

第二部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3702万元，支出总计3702万元。与2022年相比，收入总计增加2117万元，增长133.56%；支出总计增加2117万元，增长133.56%，主要变动原因是2023年向上争取资金增加了142万元、财政将2023年重度残疾人医疗保险948万元、残疾人专职委员社保缴费134万元、2022年残疾人就业保证金700万元、以前年度应返还额度414万元预算到我单位，还增加了2022-2023年度基础绩效奖95万元。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3702万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3488万元，占94.22%；政府性基金预算财政拨款收入214万元，占5.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3702万元，其中：基本支出391万元，占10.56%；项目支出3311万元，占89.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计3702万元，支出总计3702万元。与2022年相比，收入总计增加2117万元，增长133.56%；支出总计增加2117万元，增长133.56%，主要变动原因是2023年向上争取资金增加了142万元、财政将2023年重度残疾人医疗保险948万元、残疾人专职委员社保缴费134万元、2022年残疾人就业保证金700万元、以前年度应返还额度414万元预算到我单位，还增加了2022-2023年度基础绩效奖95万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3488万元，占本年支出合计的94.22%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2097万元，增长150.75%。主要变动原因是财政将2023年重度残疾人医疗保险948万元、残疾人专职委员社保缴费134万元、2022年残疾人就业保证金700万元、以前年度应返还额度414万元预算到我单位，还增加了2022-2023年度基础绩效奖95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3488万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3394万元，占97.31%；医疗卫生支出18万元，占0.52%；住房保障支出20万元，占0.57%；农林水支出56万元，1.6%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数3488万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为156万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 行政运行（项）:支出决算为248万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为0万元，已由民政局管理与发放。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1846万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8万元，事业单位医疗（项）4万元,公务员医疗补助（项）6万元,完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为155万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为56万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）:支出决算为948万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支391万元，其中：人员经费344万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.8万元，占87.5%；公务接待费支出决算0.4万元，占12.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车运行维护费支出2.8万元,主要用于残疾人工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与预算数持平。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3、公务接待费支出0.4万元，与预算数持平，公务接待费支出决算比2022年决算数降低0.2万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待省市残联领导来我单位调研、指导工作，省残联来我县督导残疾人托养服务中心建设情况、残疾人康复工作（假肢装配、助听器适配、康复服务“直通车”项目）招待费、住宿费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出214万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，渠县残疾人联合会机关运行经费支出247.5万元，比2022年增加54.5万元，增加28.23%，主要是增加了2022-2023年度的基础绩效奖。

（二）政府采购支出情况

2023年，渠县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对财政代缴重度残疾人医疗保险、残疾人专职委员工资、残疾人基本辅具配置等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金全面开展绩效自评，形成渠县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、财政代缴重度残疾人医疗保险、残疾人专职委员工资、残疾人基本辅具配置等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.25分，评价等级为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指机关事业单位的基本支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人联合会其他用于残疾人事业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指残疾人联合会用于农垦方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1

渠县残疾人联合会

2023年部门整体支出绩效评价报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，我单位认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县残疾人联合会是负责残疾人工作的群团工作部门，内设办公室、教就股、康复股、组宣股、维权股5个股室，为财政全额拨款预算单位。

（二）机构职能。承担对全县残疾人事业进行管理，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

（三）人员概况。截至2023年末，渠县残疾人联合会在职21人，其中：参公人员13人，事业人员8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县残疾人联合会2023年年初预算收入286.86万元，其中：上年结转 1.75 万元，占0.6 %；一般公共预算拨款收入285.11万元，占 99.4 %。渠县残疾人联合会2023年决算报表收入3702.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3488.53万元，占94.22%；政府性基金预算财政拨款收入214.10万元，占5.78%。

（二）支出情况。渠县残疾人联合会2023年年初预算支出286.86万元，其中：基本支出284.29万元，占99.1 %；项目支出2.57万元，占0.9 %。渠县残疾人联合会2023年决算报表支出3702.63万元，其中：基本支出390.93 万元，占10.56%，项目支出3311.71万元，占89.44%。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县残疾人联合会2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）残疾人康复救助工作履职效果。一是辅具适配全覆盖。采购了98.78万元的轮椅、盲人手机等辅助器具2460件，100%发放到残疾人手中。二是康复救助平稳进行。目前救助残疾儿童康复服务398人，白内障复明手术275例，精神病康复386人。盲人定向行走训练30人。三是严把康复定点机构康复关口。一方面各级各类康复定点机构必须签订合作协议，明确双方责权利。另一方面加强对合作康复定点机构定期不定期督查，对“一人一策”康复方案、实际康复天数、是否按照“一人一策”康复方案进行康复等内容进行督查，坚决防止出现类似医疗机构骗保行为出现。三方面是严格执行《四川省残疾儿童康复救助实施办法》，康复定点机构实行“一站式”服务，残疾儿童康复结束，最后由机构与残联结算，儿童家长不在多跑一次路。

（2）残疾人教育健康发展履职效果。一是切实解决971名适龄残疾儿童少年入学问题，入学率达98%。并加强对重度残疾学生送教上门工作督导，帮助解决学习生活困难问题。二是认真做好了2023年度残疾考生高考录取的相关工作，积极协调县招办为参加高考的3名残疾人考生申请合理性便利，有效的帮助残疾考生合理的参与高考。三是为10名残疾人考生和67名困难残疾人子女考生进行资助，四是认真推广了国家通用手语和通用盲文的工作，积极引导残疾人通过网络，培训教学的方式帮助残疾人学习手语和盲文，发放盲文资料500余份。

（3）实施残疾人稳步就业履职效果。一是深入贯彻落实《关于进一步做好残疾人就业创业工作的若干政策措施》和《四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局、四川省残疾人联合会<关于印发四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（川财规〔2021〕5号），截至目前按比例安排残疾人就业审核已认定14家32人。二是积极做好残疾人创业、就业优惠政策执行工作。积极主动与各级部门联系，争取各方面的优惠政策与措施，在优惠政策方面做好宣传、协调工作。目前，发放各类政策宣传资料6000余份。三是积极做好残疾人就业推荐工作。深入贯彻落实《促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》，下发了《关于开展就业援助“暖心活动”的通知》，并积极与渠县工业园区企业对接，推送了125名残疾人及残疾人亲属赴渠县工业园区企业参观应聘，达州市嘉源体育用品有限公司积极接纳残疾人就业，现有3名残疾人在该公司上班。承办了达州市残疾人联合会主办的2023年残疾人就业巡回招聘会，有147名残疾人参加招聘，48名残疾人达成就业意向。四是积极做好残疾人居家灵活就业（创业）人员筛查工作。严格按照省、市相关规定进行了残疾人居家灵活就业（创业）人员申报、为650名残疾人发放了居家灵活就业（创业）直补32.5万元。五是积极推荐残疾人参加第六届四川省残疾人职业技能竞赛暨展能节，赵鹏获四川省残摄影师三等奖。六是实施了农村残疾人就业帮扶基地奖补项目3家（确定渠县清溪黄花农民专业合作社、渠县喜悦农业农民专业合作社和渠县民生农业发展有限公司为2023年农村残疾人就业帮扶基地奖补项目实施机构，项目实施脱贫村分别设定为清溪场镇白花村、望江乡尖山村和静边镇白山社区）。七是对1家残疾人辅助性就业机构进行一次性建设补贴（确定渠县慧泓医院为2023年残疾人辅助性就业机构）八是与农业银行沟通协商，以县残联名义注册开通农业银行助残绿色通道（“e推客”系统），目前民为24名残疾人发放贷款317万元。

（4）保障残疾人权益履职效果。一是投入资金5万元在贵福镇八台社区打造残疾人自强健身示范点，丰富残疾朋友的文化体育生活，提高残疾朋友参与各项活动的积极性，搭建展示残疾朋友才华特长的平台，增强残疾朋友的身体素质和自信心。二是持续做好残疾证换发工作。全年办理残疾人证4016件，跨省通办57件。三是对残疾人来访反映的问题、要求，能够答复的及时给予答复处理，不能够处理的按照法律程序提供给司法部门依法处理，认真积极的维护好残疾人的合法利益。及时妥善处理达州市政务服务热线办件20件，来电来访150余人次。认真收集信访信息，信访工作做到不迟报，不漏报、不瞒报。信访工作做到无一人进京、进省越级上访、集体访。对296名残疾人家庭无障碍改造进行了摸底调查，对20名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，对1224名困难残疾人进行走访慰问，慰问资金 489600元。六是全面落实残疾人“两项”生活补贴制度，配合民政部门为符合条件的残疾人发放重度残疾人护理补贴406.4万元，23973人次；困难残疾人生活补贴535.28万元，26682人次。三、四级智力和精神残疾护理补贴23.745万元，2372人次。

（5）扶残助残宣传工作履职效果。一是在3月3日“爱耳日”当天，组织医疗机构深入卷硐镇梨树村开展了以政策宣传。听力残疾预防知识讲座和免费义诊等为内容的全国第24次全国“爱耳日”活动。二是在“全国助残日”期间在渠县特校开展了一场规模颇大的助残日文艺汇演活动，向特校捐赠2万元。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。按照《中华人民共和国预算法》《渠县财政局关于2023年部门预算编制的通知》要求，我单位以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，确保基本支出足额预算编制。对上报的项目预算，进行分析测算，充分论证评估项目立项的必要性、可行性。2023年，渠县残疾人联合会年初预算286.86万元，执行中追加预算194.81万元（不含当年中央、省、市专款），调整取消资金0万元，预算结余注销资金16.99万元；预算资金总额3702.63万元。预算安排准确率99.56%。

（2）支出执行进度。渠县残疾人联合会2023年调整后财政拨款预算收入3702.63万元，实际执行3702.63万元，总体执行进度为100%。其中：1-6月预算执行数1851.32万元，占部门预算的50%，1-6月预警金额为0万元，占比0%；1-10月预算执行数3084.29万元，占部门预算的83.3%，1-10月预警金额为0万元，占比0%。

（3）预算年终结余。2023年，我单位注销16.99万元，结转0万元。

（4）严控一般性支出。2023年，我单位“三公”经费预算安排3.65万元，实际执行2.91万元，比上年下降3%，完成预算的79.7%。具体情况如下表：

2023年，我中心会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行均较上年实现压减。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。我单位制定了《内部控制制度》，内控制度中包括了预算编报管理制度、预算执行内部控制制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度和绩效评估内部控制制度等，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

（2）财务岗位设置。我单位制定了内部控制手册，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定了岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

（3）资金使用规范。我单位严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。2023年，渠县残疾人联合会2022年资产期末净值56.98万元，年末实有人数22人，人均占有资产2.59万元；2023年资产期末净值43.29万元，年末实有人数21人，人均占有资产2.06万元。人均资产变化率为-20.41%。

（2）资产利用率。渠县残疾人联合会办公家具账面价值11.9万元，超最低使用年限的办公家具账面价值0.99万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为26.22%；办公设备账面价值82.75万元，超最低使用年限的办公设备账面价值15.75万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为19.04%。

（3）资产盘活率。2023年，渠县残疾人联合会无闲置一年以上的资产。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展。我单位严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率。2023年，渠县残疾人联合会无政府采购预算0万元，实际执行政府采购金额0万元，采购执行率0%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1.8万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额3251.26万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序。2023年，渠县残疾人联合会预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置。2023年，渠县残疾人联合会项目绩效目标制定符合本单位“三定”方案确定的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

（3）项目入库。2023年，渠县残疾人联合会预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。

（1）执行同向。为进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，确保了部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。我单位严格按照渠县财政局项目调整要求，对预算要调整的资金由使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位2023年预算项目均采取对应调整措施，调整程序规范，依据较为充分。

（3）执行结果。我单位2023年11个项目（其中：年初申报项目1个，年中追加项目10个），截至12月实际支付进度未达到标准的项目0个，执行率100%。预算结余率小于10%的常年项目数量为0，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0。

3.目标实现。

（1）目标完成。2023年，我单位11个项目共涉及数量指标20个，实际完成20个，完成率100%。

（2）目标偏离。2023年，我单位11个项目共涉及数量指标20个，偏离度在30%以内的指标20个，占比100%。

（3）实现效果。2023年，我单位11个项目的效益指标总体完成情况良好，但个别项目的效益指标设置不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析。2023年，渠县残疾人联合会不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的部门预算。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。2023年，我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室，但尚未进行预算挂钩。

2.信息公开情况。按照预决算公开的相关要求，我单位在渠县人民政府门户网站公开了2023年部门预算和2022年部门决算。

3.整改反馈情况。根据渠县财政局对部门绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，2023年，我单位不涉及问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，我单位2023年部门整体支出绩效情况良好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；较好地完成了部门重点履职任务，积极发挥了部门的职能。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位整体支出绩效自评为98.25分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。预算绩效管理质量有待提高。

（三）改进建议。加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

渠县残疾人联合会

2024年8月2日

附表

附件2

渠县残疾人联合会

2023年度专项预算项目绩效自评报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，我单位于2024年8月开展了2023年度专项预算项目绩效自评。

2023年，我单位共涉及11个专项预算项目，已按相关规定全部开展了绩效评价，并形成了绩效自评报告，评价报告详见附件。

附件：1.代缴重度残疾人医疗保险项目绩效评价报告

2.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效评价报告

3.2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金（第二批）项目绩效评价报告

4.2022年中央和省级残疾人事业发展一般公共预算补助资金项目绩效评价报告

5.2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效评价报告                                 

6.2022年北京冬残奥会奖金项目绩效评价报告

7.残疾人专职委员工资项目绩效评价报告

8.2023年残疾人专职委员社会保险项目绩效评价报告

9.农村脱贫残疾人巩固提升任务项目绩效评价报告

10.2023年残疾人康复工作经费项目绩效评价报告

11.残疾人事业发展资金项目绩效评价报告

渠县残疾人联合会

2024年8月15日

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、项目支出绩效自评表

2023-405001-渠县残疾人联合会决算公开报表.xls

十四、渠县残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表.xls​