2024年12月30日在渠县第十九届人大常委会第三十二次会议上
渠县财政局局长 徐攀
主任、副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县人大常委会报告渠县2024年财政预算调整方案，请予以审议。
预算执行中，由于本级收入、上级转移支付收入变化等因素，2024年度财政预算需进行调整，现将预算调整情况报告如下。
一、一般公共预算调整情况
（一）收入预算调整情况。渠县第十九届人民代表大会第四次会议通过全县一般公共预算总收入790426万元，执行过程中增加53073万元，调整后的全县一般公共预算总收入843499万元。详细变动情况如下。
1.地方一般公共预算收入。地方一般公共预算收入减少4656万元，减少后的一般公共预算收入为251388万元。
2.上级补助收入。上级补助收入增加36573万元，增加后的上级补助收入为552076万元。
3.地方政府一般债务转贷收入。新增债券收入10389万元。
4.动用预算稳定调节基金。预算执行中，财政收支平衡面临较大困难，动用预算稳定调节基金10767万元弥补年初收支缺口。
（二）支出预算调整情况。渠县第十九届人民代表大会第四次会议通过年初全县一般公共预算总支出790426万元，执行过程中地方一般公共预算支出增加53073万元，增加后地方一般公共预算支出为803185万元，全县一般公共预算总支出843499万元。
（三）一般公共预算平衡情况
本次调整后，地方一般公共预算收入251388万元、返还性收入9670万元、一般性转移支付收入495768万元、专项转移支付收入46638万元、上年结余收入18659万元、调入资金220万元、债券转贷收入10389万元，动用预算稳定调节基金10767万元，全县一般公共预算总收入为843499万元。地方一般公共预算支出803185万元、上解上级支出40314万元，全县一般公共预算总支出为843499万元。收支平衡。
二、政府性基金预算调整情况
（一）收入调整情况。渠县第十九届人民代表大会第四次会议通过全县政府性基金预算总收入为500994万元，执行过程中减少33725万元，调整后全县政府性基金预算总收入为467269万元。详细情况如下。
1.地方政府性基金预算收入。预算执行中，地方政府性基金预算收入预计减少170000万元，调整后的地方政府性基金预算收入为300000万元。
2.上级补助收入。预算执行中，上级补助收入增加7675万元，调整后的上级补助收入为13699万元。
3.地方政府专项债务转贷收入。新增债券收入128600万元。
（二）支出调整情况。渠县第十九届人民代表大会第四次会议通过全县政府性基金年初预算总支出500994万元，本次减少33725万元，调整后全县政府性基金总支出为467269万元。其中地方政府性基金支出减少33725万元。
（三）收支平衡情况
本次调整后，地方政府性基金收入300000万元、上年结余收入24970万元、上级补助收入13699万元、地方政府专项债券转贷收入128600万元，全县政府性基金总收入为467269万元。地方政府性基金支出463769万元、地方政府专项债务还本支出3500万元，全县政府性基金预算总支出467269万元。收支平衡。
三、国有资本经营预算调整情况
渠县第十九届人民代表大会第四次会议通过地方国有资本经营预算收入730万元，上级补助收入90万元，上年结转收入656万元，全县国有资本经营预算总收入1476万元。地方国有资本经营预算支出1256万元，调出资金220万元，全县国有资本经营预算总支出1476万元。本次暂未调整。
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