渠县人民政府渠江街道办事处
2025年部门预算
目 录
第一部分渠县人民政府渠江街道办事处部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县人民政府渠江街道办事处2025年部门预算情况说明
第三部分渠县人民政府渠江街道办事处2025年部门预算表（见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县人民政府渠江街道办事处
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造营商发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会、法治社会、带领群众走向共同富裕的道路。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；办理上级交办的其他事项。
（二）2025年重点工作
1.思想铸魂，在深化党建引领上突出更高追求。一是学出“厚度”。党工委带头，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等重要论述，定期组织“赛”党课等系列活动，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。二是行出“效度”。组织广大党员干部深入高质量发展的主战场、基层治理的最前沿、乡村振兴的第一线开展社会实践活动，以学促行，以行践学，助推基层党建工作焕发新活力。三是创出“新度”。推进一村（社区）一党建品牌矩阵打造，做好西溪社区、胜利社区、两路社区、四合社区主题提炼与方法总结，持续探索新方法、新模式。
2.作风提能，在推动重点工作上展现更强担当。深化作风建设筑牢拒腐防变思想堤坝，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，实现干部队伍能力形象的全面提升、工作成绩的全面提高、发展成果的全面提质。一是狠抓社会治理。推动积案化解，做好项目征拆、华强阳光、财富中心商铺等群众稳控。开展物业服务质量年度考核评定，探索已改造小区管理运营机制。在禁毒、反电诈、平安建设等社会治理重点工作持续发力。二是紧盯安全生产。街道、交警、社区、学校联合发力，加强渠中、二小、三中、一小放学时段交通疏畅工作。全速推进万兴农超安全隐患整治工作。常态关注消防、燃气、森林防灭火等安全重点工作。三是聚焦乡村振兴。建立“洁美家园”长效机制，开展“美丽庭院”“洁美家庭”等评选。持续推进集体经济项目探索。持续推进脱贫成效巩固与乡村振兴有效衔接，做好中央、省市县及三方评估等考核检查。加快珠山村中省项目资金项目变更与实施，加强集体经济联盟公司高质化经营、多元化发展，增强营收能力，提升发展动力。
3.服务提质，在增进人民福祉上争取更深成效。一是推动民生实事落地。发挥“渠江民声”直通车作用，了解群众的急难愁盼“安危冷暖”，解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。二是优化公共服务供给。汲取县医院家属院闲置院坝微改革试点经验，持续摸排城区边角地、零碎地，问需于民，增设充电棚、健身小广场等便民服务基础设施。三是丰富居民精神生活。以街道、社区新时代文明实践所为阵地，突出政治功能、组织功能、服务功能、宣传教育功能，积极开展人民群众喜闻乐见的文化活动。
4.动力激活，在促进干事创业上迸发更大热情。一是优化选人用人机制。持续开展干部队伍建设“四大行动”，根据发展的形势和需要，开阔选人视野，不断完善选人用人育人机制，培养使用忠诚干净担当、谋改革促发展实效突出的干部，选拔最符合群众期待、最适合基层工作的干部。二是提升基层减负质效。聚焦县委、县政府重点工作部署，坚决纠治形式主义、官僚主义，抓细抓实基层减负各项措施。严格梳理履职清单，规范“督检考”，整治“指尖上的形式主义”，让干部更多时间和精力用于强服务、抓落实、促发展。三是做实工作激励制度。以实干为价值导向激励，探索制定《渠江街道干部正向激励制度》，激发干部的工作潜能和工作积极性，高效规范推进各项工作任务的落实，齐心协力完成街道党工委、街道办提出的奋斗目标和工作任务。
二、部门单位构成
渠县人民政府渠江街道办事处纳入2025年度部门预算编制范围的内设单位包括：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理与综合执法办公室、应急管理办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、社会事务服务中心。
单位行政编制40人，事业编制24人，工勤编制41人，退休人员133人（已转由社保局发放退休金），无遗属，无长期聘用人员。
第二部分
渠县人民政府渠江街道办事处
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠江街道所有收入和支出均纳入部门
预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和国有资本经营预算支出。渠江街道2025年收支预算总数2873.84万元，比2024年收支预算总数减少17.2万元，主要原因是项目经费减少。
（一）收入预算情况
渠江街道2025年收入预算2873.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2719.75万元，占94.64%；政府性基金预算拨款收入154.1万元，占5.36%。
（二）支出预算情况
渠江街道2025年支出预算2873.84万元，其中：基本支出2393.86万元，占83.3%；项目支出479.99万元，占16.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠江街道2025年财政拨款收支预算总数2873.84万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少17.2万元，主要原因是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2719.75万元、政府性基金预算拨款收入154.1万元。
支出包括：一般公共服务支出1261.32万元、社会保障和就业支出160.2万元、卫生健康支出73.82万元、城乡社区支出154.1万元、农林水支出1106.36万元、住房保障支出118.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠江街道2025年一般公共预算当年拨款2719.75万元，比2024年预算数减少2.2万元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1261.32万元，占43.89%；社会保障和就业支出160.2万元，占5.57%；卫生健康支出73.82万元，占2.57%；城乡社区支出154.1万元，占5.36%；农林水支出1106.36万元，占38.5%；住房保障支出118.05万元，占4.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1163.43万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为86.89万元，主要用于：机关行政办公经费等。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为152.02
万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.18万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为53.04万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.9万元，主要用于：事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.88万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为255.5万元，主要用于：本单位农业事业单位基本
支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的开支。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：本单位发展农村种植业、农副产品、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为848.86万元，主要用于：本单位辖区内的村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为118.05万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠江街道2025年一般公共预算基本支出2393.86万元，其中：人员经费2236.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助。
公用经费157.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠江街道2025年“三公”经费财政拨款预算数4.32万元，其中：公务接待费1.32万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降3.65%，主要原因是减少接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务下村（社区）督导检查。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠江街道2025年政府性基金预算支出154.1万元，其中：基本支出0万元，项目支出154.1万元。
（一）政府性基金支出预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）土地开发支出（款）补助被征地农民支出（项）2025年预算数为47.1万元，主要用于：补助本辖区被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平。
2.城乡社区支出（类）土地开发支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为107万元，主要用于：本单位农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠江街道2025年无国有资本经营预算拨款支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
行政单位、参公单位：2025年，渠江街道的机关运行经费财政拨款预算为157.78万元，比2024年预算同口径增加23.98万元，增加17.92%。主要原因是：公用经费增加。
（二）政府采购情况
渠江街道2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠江街道所属各预算单位共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠江街道开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算
479.99万元。其中：特定目标类项目10个，涉及预算479.99万元。
第三部分
渠县人民政府渠江街道办事处
2025年部门预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2010104一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。
2013199一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
2070108文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。
2070199文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织的补助支出。
2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130599农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2130599农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2120805城乡社区支出（类）土地开发支出（款）补偿被征地农民支出（项）反映土地出让收入用于补偿被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平。
2120816城乡社区支出（类）土地开发支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映土地出让收入用于农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
2230105国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）反映用国有资本经营预算收入安排的支持本辖区国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县人民政府渠江街道办事处2025 年度部门整体绩效目标.xlsx
渠县人民政府渠江街道办事处2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
渠县人民政府渠江街道办事处2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx
