乡镇街道 - 渠县人民政府

渠县东安镇人民政府

2025年部门预算

　　第一部分渠县东安镇人民政府部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门单位构成

　　第二部分渠县东安镇人民政府2025年部门预算情况说明

　　第三部分渠县东安镇人民政府2025年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

第一部分

渠县东安镇人民政府

部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　东安镇政府是负责东安镇全面工作的政府工作部门，内设1个行政办公室。所属事业单位6个，为财政拨款预算单位。

　　主要工作职责是：落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。

　　（二）2025年重点工作

　　认真落实2025年国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡群众提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、住读、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2025年乡村振兴任务的开始，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、社会保障、扶贫工作领域的各项资金，确保东安镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

　　二、部门单位构成

　　1、党政办公室

　　2、党建办公室

　　3、乡村振兴办

　　4、财政所

　　5、便民服务中心

　　6、综合执法办公室

　　单位编制数59人，其中行政编制33人，事业编制23人，工勤编制3名。其中在职43人，退休42人，遗属10人。

第二部分

渠县东安镇人民政府

2025年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，东安镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。东安镇2025年收支预算总数1353.85万元，比2024年收支预算总数减少65.75万元,主要原因是人员调转及退休人员等。

　　（一）收入预算情况

　　东安镇2025年收入预算1353.85万元，其中:一般公共预算拨款收入1278.85万元，占94.46%；政府性基金预算拨款收入75万元，占5.54%。

　　（二）支出预算情况

　　东安镇2025支出预算1353.85万元,其中:基本支出1016.99万元,占75.12%;项目支出336.86万元,占24.88%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　东安镇2025年财政拨款收支预算总数1353.85万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少65.75万元,主要原因是人员调转及退休人员等。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1278.85万元、政府性基金预算拨款收入75万元；支出包括：一般公共服务支出459.04万元、社会保障和就业支出60.43万元、卫生健康支出31.16万元、城乡社区支出75万元、农林水支出681.13万元、住房保障支出47.09万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东安镇2025年一般公共预算当年拨款1278.85万元,比2024年预算数减少52.75万元，主要原因是人员公用经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出459.04万元，占35.89%；社会保障和就业支出60.43万元，占4.73%；卫生健康支出31.16万元，占2.44%；农林水支出681.13万元，占53.26%；住房保障支出47.09万元，占3.68%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）其他人大事务支出（款）其他人大会议支出（项）2025年预算数为14.06万元，主要用于：两代会召开经费保障以及日常工作经费等。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为365.18万元，

　　主要用于：党政干部工资福利以及日常公用经费等。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为68.8万元，主要用于：2025年乡镇（街道办）运转项目经费。

　　4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：纪律监察委员办案经费支出等。

　　5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为3.00万元，主要用于：2025年乡镇（街道办）党建工作经费项目支出。

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为

　　58.69万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

　　7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.74万元，主要用于：保障东安镇机关在职职工工伤失业保险的正常缴纳。

　　8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.06万元，主要用于：保障东安镇在职公务员医疗保险缴费。

　　9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.21万元,主要用于：东安镇机关在职事业人员医疗保险缴费支出。

　　10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.64万元，主要用于：东安镇机关在职人员及退休公务员的公务员医疗补助。

　　11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.25万元，主要用于：东安镇人民政府在职职工大额医疗保险补助。

　　12、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为165.97万元，主要用于：东安镇机关事业人员工资支出及公用经费支出，保障单位正常运转。

　　13、农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为16.8万元，主要用于：驻村第一书记及工作队员补助、2025年乡村振兴村工作经费的项目支出。

　　14、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为498.36万元，主要用于：村组干部工资及社保补助，2025年村（社区）专项工作经费、2025年农村公路日常养护经费的项目支出。

　　15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　2025年预算数为47.09万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　东安镇2025年一般公共预算基本支出1016.99万元，其中：人员经费957.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费59.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　东安镇2025年“三公”经费财政拨款预算数5.69万元，其中：公务接待费2.69万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国

　　（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算下降0.37%。主要原因是公务接待费减少等原因。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中:轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障下村开展工作等。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　东安镇2025年政府性基金预算拨款安排的支出75万元，本年项目农业农村生态环境支出75万元。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　东安镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　行政单位、参公单位：2025年，东安镇的机关运行经费财政拨款预算为59.52万元，比2024年预算同口径增加2.76万元，增加4.86%。主要原因是派驻机构公用经费纳入乡镇政府预算。

　　（二）政府采购情况

　　东安镇2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，东安镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年东安镇开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算1353.85万元。其中：人员类项目27个，涉及预算957.47万元；运转类项目3个，涉及预算59.52万元；特定目标类项目8个，涉及预算336.86万元。

第三部分

渠县东安镇人民政府

2025年部门预算表

（见附件）

第四部分

名词解释

一、收入科目

•一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

•上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

23基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

24项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事

务支出。

2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。