第一部分 渠县人社局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 渠县人社局2025年部门预算情况说明
第三部分 渠县人社局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分
渠县人力资源和社会保障局
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县人社系主要负责人力资源开发、社会保障和就业工作，下属3个参公管理单位：渠县社会保险事业管理局、渠县城乡居民社会养老保险管理局和渠县就业服务管理局，均为财政全额拨款预算单位。
主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
2.宣传贯彻执行国家关于社会保险的法律、法规和方针、政策。负责我县企业职工、灵活就业人员的基本养老保险、工伤保险和失业保险费的征收管理；负责机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险费的征收管理。
3.负责城乡居民养老保险政策宣传、参保登记、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇事务所的业务经办情况进行指导和监督考核。
4.承担全县企、事业单位失业保险费征收、发放及管理工作；承担着城镇、农村劳动力登记入库（全国联网）管理工作；承担着城镇、农村劳动力就业培训工作及就业困难人员，大中专毕业生创业培训工作；承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作暨承担着就业困难人员，大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作。
（二）2025年重点工作
1.促进就业困难人员等其他重点群体就业。强化就业困难人员动态管理，组织开展有针对性地就业援助活动，采取向用人单位重点推荐、安排参加职业技能培训、公益性岗位兜底安置等措施，确保零就业家庭动态清零。积极开展岗位推荐、就业援助等工作，为灵活就业人员提供便利化服务。统筹做好退捕渔民、退役军人、残疾人等各类群体就业工作。
2.继续加大社保政策宣传力度。以贯彻实施新颁布的《社会保险经办条例》为契机，进社区、进乡村、进企业、进校园，大力宣传社会保险政策和便民服务举措，进一步提高社会公众依法履行社保义务、维护社保合法权益的意识，进一步激发小微企业职工、灵活就业人员、平台就业人员等重点人群参保积极性。
3.继续壮大事业单位专业技术人员队伍。一是计划开展2次事业单位公开考试招聘事业单位人员。二是开展“达州英才计划”人才引进2次，上半年一次，下半年在上半年计划未完成的情况下开展1次。三是计划开展考调1次，对我县事业单位人员进行有效的调配。
4.优化人才发展环境，激发干事创业活力。提高人才服务效率，推进人才入职、职级待遇快办服务；辞职人员由人社班子成员亲自见面听取情况、分析原因，提升人才吸附力。同时结合我县实际，健全技能人才培训机制，聚焦工业、农业、卫生、文旅等重点领域，科学合理打造高技能人才培养基地，积极组织申报省、市、县技能大师工作室、高技能人才培训基地、乡村振兴技能人才培养基地，建设高层次人才定点服务模式，进一步扩大乡村高技能人才规模，提升技能人才服务乡村振兴能力，为县域经济社会发展提供人才支撑。落实用人单位培养人才、服务人才的工作责任，要建立人才培养机制，形成关心人才、服务人才发展的良好工作氛围。
5.抓好大中专毕业生就业服务工作。一是强化服务平台建设。完善全省流动人员人事档案信息化平台，坚持“数据向上集中、服务向下延伸”的原则，多层次、有步骤地推进信息化建设。二是持续做好大中专毕业生信息库数据录入工作。持续录入大中专毕业生信息，加大就业回访力度，适时掌握我县大中专毕业生人力资源现状。
6.深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点。2025年将开展深化构建省级和谐劳动关系高质量发展综合配套改革
试点工作，健全和完善创新管理、考核评价、监测预警、工作激励等体制机制，突出多元共建，探索六项创新，加快形成更具川东北丘陵地区县域特色的和谐劳动关系生态体系。
7.加强党风廉政建设。筑牢廉洁自律防线。加强系统党员队伍建设，始终把加强党的政治建设摆在首位，突出党政机关属性。认真学习党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记来川视察重要讲话和指示批示精神，全力贯彻落实党中央决策部署及省市县委、县政府工作要求，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续提升党组织战斗力凝聚力向心力，激发党员干部干事创业的政治自觉和奋斗热情，为推动人社工作高质量发展提供有力保证。
二、部门单位构成
渠县人力资源和社会保障局下属三个独立核算参公管理事业单位：渠县社会保险事业管理局、渠县城乡居民社会养老保险管理局和渠县就业服务管理局，均为财政全额拨款预算单位。
第二部分
渠县人力资源和社会保障局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县人社系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出，政府性基金预算拨款收入等。渠县人社系统2025年收支预算总数11918.69万元，比2024年收支预算总数增加221.13万元，主要原因是2025年城乡居民基本养老保险和就业创业专项资金预算增加。
（一）收入预算情况
渠县人社系统2025年收入预算11918.69万元，其中：上年结转5.63万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入11643.25万元，占97.69%，政府性基金预算拨款收入269.82万元，占2.26%。
（二）支出预算情况
渠县人社系统2025年支出预算11918.69万元，其中：基本支出1537.36万元，占12.9%；项目支出10381.34万元，占87.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县人社系统2025年收支预算总数11918.69万元，比2024年收支预算总数增加221.13万元，主要原因是2025年城乡居民基本养老保险和就业创业专项资金预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11643.25万元、政府性基金预算拨款收入269.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.63万元；支出包括：社会保障和就业支出11460万元、卫生健康支出72.9万元、城乡社区支出269.82万元、农林水支出7.2万元和住房保障支出108.77万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县人社系统2025年一般公共预算当年拨款11643.25万元，比2024年预算数增加7256.75万元，主要原因是2025年城乡居民基本养老保险项目预算增加以及就业创业补助资金纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11460万元，占96.15%；卫生健康支出72.9万元，占0.616%；城乡社区支出269.82万元，占2.26%；农林水支出7.2万元，占0.061%；住房保障支出108.77万元，占0.913%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为241.95万元，主要用于：行政单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为368.57万元，主要用于：事业单位的基本支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025年预算数为185.96万元，主要用于：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为6632.5万元，主要用于：社保经办机构开展业务工作的支出。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为58.55万元，主要用于：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2025年预算数为139.96万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为3.55万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面的支出。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为3824.8万元，主要用于：就业方面的补助支出以外的促进就业的补助支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.16万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为39.64万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.96万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.44万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.86万元，主要用于：事业人员医疗补助经费。
14.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固
脱贫衔接乡村振兴（项）2025年预算数为7.2万元，主要用于：驻村工作队员驻村补助和乡镇补贴。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为108.78万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县人社系统2025年一般公共预算基本支出1537.36万元，其中：
人员经费1413.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费123.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县人社系统2025年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降22.22%。主要原因是单位严格预算公务接待费及执行相关规定，厉行节约。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县人社系统2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出269.82万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县人社系统2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县人社系统的机关运行经费财政拨款预算为123.82万元，比2024年预算同口径增加17.02万元，增加15.94%。主要原因是主要原因是在职人员增加。
（二）政府采购情况
渠县人社系统2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县人社系统所属各预算单位共有车辆0辆其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县人社系统开展绩效目标管理的项目120个，涉及预算11913.06万元。其中：人员类项目64个，涉及预算1677.72万元；运转类项目6个，涉及预算123.82万元；特定目标类项目11个，涉及预算10111.52万元。
第三部分渠县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080101社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2080106社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2080150社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
2080199社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
2080501社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080599社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080799社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：反映除就业补助外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2080801社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2082602社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2130599农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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