第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分2025年部门预算情况说明
第三部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
领导、主持县人民代表大会代表的选举；
召集县人民代表大会会议；
讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。
（二）2025年重点工作
二、1-2月
（一）筹备召开县十九届人大四次会议（责任单位：各委室）
（二）初审2025年全县国民经济和社会发展计划草案（责任单位：财经委、预算工委）
（三）初审2025年县级财政预算草案和部门预算草案（责任单位：财经委、预算工委）
（四）组织省人大代表参加省十四届人大二次会议（责任单位：人代工委）
（五）组织市人大代表参加市五届人大五次会议（责任单位：人代工委）
（六）调研全县医疗保障基金使用情况(责任单位：社会委）
（七）开展“走基层、送温暖”活动和困难职工慰问活动（责任单位：机关党委、机关工会、办公室）
（八）召开县人大常委会全体会议
（九）配合省、市人大开展相关工作（责任单位：各委室）
三、3-4月
（一）听取和审议县人民政府关于2024年环境状况和环境保护目标完成情况的报告（责任单位：城环资委）
（二）听取和审议县人民政府关于全县公共文化服务体系建设情况的报告（责任单位：教科文卫委、教工委）
（三）听取和审议县人大常委会法制工作委员会关于备案审查工作情况的报告（责任单位：法工委）
（四）听取县人民检察院关于“行刑”衔接工作情况的报告（责任单位:监司委、法工委）
（五）开展2025年度对县行政审批局、县应急管理局、县民政局、县综执局、县文化和旅游局工作评议（责任单位：办公室及有关委室）
（六）调研全县林竹资源情况（责任单位：农委、农工委）
（七）开展2025年度“两官”评议（责任单位:监司委、法工委）
（八）开展基层立法联系点建设工作（责任单位:监司委、法工委）
（九）建设人大预算联网监督系统（责任单位：财经委、预算工委）
（十）启动2025年“达州环保世纪行”“达州食品安全行”渠县活动（责任单位：城环资委、社会委）
（十一）开展县人大常委会任命的国家机关工作人员2024年度履职考评工作（责任单位：人代工委）
（十二）督导人大代表票决民生实事项目推进工作（责任单位：人代工委及有关委室）
（十三）交办县十九届人大四次会议代表议案、建议、批评和意见（责任单位：人代工委）
（十四）开展第六期“我与代表面对面”活动（责任单位：人代工委及有关委室）
（十五）召开县人大常委会全体会议
（十六）配合省、市人大开展相关工作（责任单位：各委室）
四、5-6月
（一）调研全县养老服务体系建设工作（责任单位：社会委）
（二）调研县域医共体改革工作推进情况（责任单位：教科文卫委、教工委）
（三）调研全县农业园区建设情况（责任单位：农委、农工委）
（四）调研全县营商环境情况（责任单位：财经委、预算工委）
（五）督导人大代表票决民生实事项目推进工作（责任单位：人代工委及有关委室）
（六）督导县十九届人大四次会议代表议案、建议、批评和意见办理工作（责任单位：各委室）
（七）组织开展人大工作者履职能力提升培训（责任单位：人代工委）
（八）督导全县乡镇人大代表“家、站”建设运行工作（责任单位：人代工委）
（九）开展第七期“我与代表面对面”活动（责任单位：人代工委及有关委室）
（十）召开县人大常委会全体会议
（十一）配合省、市人大开展相关工作（责任单位：各委室）
五、7-8月
（一）听取和审议县人民政府关于2025年度民生实事代表票决项目推进情况的报告（责任单位：人代工委）
（二）听取和审议县人民政府关于2023年国有资产管理情况的报告（责任单位：财经委、预算工委）
（三）听取和审议县人民政府关于2025年1－6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告（责任单位：财经委、预算工委）
（四）审查和批准县人民政府2024年财政总决算（责任单位：财经委、预算工委）
（五）听取和审议县人民政府关于2024年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告（责任单位：财经委、预算工委）
（六）听取和审议县人民政府关于2025年1-6月财政预算执行工作报告（责任单位：财经委、预算工委）
（七）听取和审议县人民政府关于财政预算调整方案的报告（责任单位：财经委、预算工委）
（八）调研全县社会保险工作（责任单位：社会委）
（九）开展对县水务局、县财政局、县自然资源局、县农业农村局、县交通运输局工作评议反馈问题整改落实情况跟踪监督（责任单位：办公室及有关委室）
（十）组织人大代表“家、站”工作人员集中学习培训（责任单位：人代工委）
（十一）督导人大代表票决民生实事项目推进工作（责任单位：人代工委及有关委室）
（十二）督导县十九届人大四次会议代表议案、建议、批评和意见办理工作（责任单位：各委室）
（十三）开展《中华人民共和国大气污染防治法》执法检查（责任单位：城环资委）
（十四）开展第八期“我与代表面对面”活动（责任单位：人代工委及有关委室）
（十五）召开县人大常委会全体会议
（十六）配合省、市人大开展相关工作（责任单位：各委室）
六、9-10月
（一）听取和审议县人民政府关于2024年乡村振兴推进情况的报告（责任单位：农工委及有关委室）
（二）调研全县危废物处置工作（责任单位：城环资委）
（三）调研全县教育事业高质量发展工作（责任单位：教科文卫委、教工委）
（四）督导人大代表票决民生实事项目推进工作（责任单位：人代工委及有关委室）
（五）开展县十九届人大四次会议代表议案、建议、批评和意见办理情况专项监督（责任单位：人代工委及各委室）
（六）开展第九期“我与代表面对面”活动（责任单位：人代工委及有关委室）
（七）召开县人大常委会全体会议
（八）配合省、市人大开展相关工作（责任单位：各委室）
七、11-12月
（一）听取和审议县人民政府关于“八五”普法中期实施情况的报告（责任单位：监司委、法工委）
（二）听取和审议县人民政府关于2025年地方政府债务限额及债务管理情况的报告（责任单位：财经委、预算工委）
（三）听取和审议县人民政府关于2024年审计查出问题整改工作情况的报告（责任单位：财经委、预算工委）
（四）听取和审议县人民政府关于财政预算调整方案的报告（责任单位：财经委、预算工委）
（五）组织省、市人大代表开展集中视察（责任单位：人代工委）
（六）组织县、乡人大代表回原选区述职（责任单位：人代工委）
（七）督导人大代表票决民生实事项目推进工作（责任单位：人代工委及有关委室）
（八）开展县人大代表2025年履职考核工作（责任单位：人代工委）
（九）开展第十期“我与代表面对面”活动（责任单位：人代工委及有关委室）
（九）召开县人大常委会全体会议
（十）配合省、市人大开展相关工作（责任单位：各委室）
八、年度重点工作
（一）开展“达州环保世纪行”渠县活动（责任单位：城环资委）
（二）开展“达州食品安全行”渠县活动（责任单位：社会委）
（三）开展2025年度政府工作部门工作评议（责任单位：办公室及有关委室）
（四）开展2025年度“两官”评议（责任单位:监司委、法工委）
（五）开展县十九届人大四次会议代表议案、建议、批评和意见办理情况专项督导（责任单位：人代工委及有关委室）
九、部门单位构成
渠县人民代表大会常务委员会办公室是对县人民代表大会负责并报告工作。内设五委一室，分别为：常务委员会办公室、财经工委、人代工委、内司工委、教工委、农工委。所属事业单位1个财政咨询服务中心，为财政拨款预算单位。
第二部分
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算总数1244.75万元，比2024年收支预算总数减少38.78万元，主要原因是人员调整。
（一）收入预算情况
渠县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算1244.75万元，其中：一般公共预算拨款收入827.85万元，占66.51%；政府性基金预算拨款收入396.14万元，占31.82%，上年结转20.76，占1.67%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算1244.75万元，其中：基本支出827.85万元，占66.51%；项目支出416.9万元，占33.49%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支预算总数1244.75万元,比2024年收支预算总数减少38.78万元，主要原因是人员调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入827.85万元、政府性基金预算拨款收入396.14万元；支出包括：一般公共服务支出653.52万元、社会保障和就业支出74.72万元、卫生健康支出39.58万元、城乡社区支出416.9万元、农林水支出3.2万元、住房保障支出56.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款827.85万元，比2023年预算数减少15.52万元，主要原因是人员调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出653.52万元，占52.5%；社会保障和就业支出74.72万元，占6%；卫生健康支出39.58万元，占3.2%；城乡社区支出416.9万元，占33.5%；农林水支出3.2万元，占0.2%；住房保障支出56.82万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为617.14万元，主要用于：保障机关人员工资福利及办公室日常运转。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为36.39万元，主要用于：事业单位的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为73.46万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.26万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为30.02万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为2.32万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.76万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.48万元，主要用于：财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出经费。
9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：2025年预算数为3.2万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的开支。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为56.82万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出827.85万元，其中：
人员经费765.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费62.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县人民代表大会常务委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年无变化。
单位现无公务用车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县人民代表大会常务委员会办公室2025年使用政府性基金预算拨款416.9万元，主要用于项目的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为62.76万元，比2024年预算同口径增加5.16万元，增加8.95%。主要原因是人员调整。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，渠县人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位无公务用车。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县人民代表大会常务委员会办公室开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算458.91万元，其中：运转类项目2个，涉及预算62.76万元；特定目标类项目2个，涉及预算396.15万元。
第三部分部门预算表
（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。
2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2010104一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
2010150一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的开支。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县人民代表大会常务委员会2025年度部门整体绩效目标表.xlsx
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