目录
第一部分渠县人社局概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县人社局2025年单位预算情况说明
第三部分渠县人社局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县人力资源和社会保障局
单位概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县人力资源和社会保障局是负责人力资源开发和社会保障和就业工作的政府工作部门，内设13个行政股室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。牵头拟订高校毕业生就业办法。
3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。
4.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来渠（回渠）工作或定居办法。
7.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
8.依法承办提请县委和县政府决定的人事任免事项。
9.承担县政府公布的有关行政审批事项。
10.承办县政府交办的其他事项。
（二）2025年重点工作
1.促进就业困难人员等其他重点群体就业。强化就业困难人员动态管理，组织开展有针对性的就业援助活动，采取向用人单位重点推荐、安排参加职业技能培训、公益性岗位兜底安置等措施，确保零就业家庭动态清零。积极开展岗位推荐、就业援助等工作，为灵活就业人员提供便利化服务。统筹做好退捕渔民、退役军人、残疾人等各类群体就业工作。
2.继续加大社保政策宣传力度。以贯彻实施新颁布的《社会保险经办条例》为契机，进社区、进乡村、进企业、进校园，大力宣传社会保险政策和便民服务举措，进一步提高社会公众依法履行社保义务、维护社保合法权益的意识，进一步激发小微企业职工、灵活就业人员、平台就业人员等重点人群参保积极性。
3.继续壮大事业单位专业技术人员队伍。一是计划开展2次事业单位公开考试招聘事业单位人员。二是开展“达州英才计划”人才引进2次，上半年一次，下半年在上半年计划未完成的情况下开展1次。三是计划开展考调1次，对我县事业单位人员进行有效的调配。
4.优化人才发展环境，激发干事创业活力。提高人才服务效率，推进人才入职、职级待遇快办服务；辞职人员由人社班子成员亲自见面听取情况、分析原因，提升人才吸附力。同时结合我县实际，健全技能人才培训机制，聚焦工业、农业、卫生、文旅等重点领域，科学合理打造高技能人才培养基地，积极组织申报省、市、县技能大师工作室、高技能人才培训基地、乡村振兴技能人才培养基地，建设高层次人才定点服务模式，进一步扩大乡村高技能人才规模，提升技能人才服务乡村振兴能力，为县域经济社会发展提供人才支撑。落实用人单位培养人才、服务人才的工作责任，要建立人才培养机制，形成关心人才、服务人才发展的良好工作氛围。
5.抓好大中专毕业生就业服务工作。一是强化服务平台建设。完善全省流动人员人事档案信息化平台，坚持“数据向上集中、服务向下延伸”的原则，多层次、有步骤地推进信息化建设。二是持续做好大中专毕业生信息库数据录入工作。持续录入大中专毕业生信息，加大就业回访力度，适时掌握我县大中专毕业生人力资源现状。
6.深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点。2025年将开展深化构建省级和谐劳动关系高质量发展综合配套改革
试点工作，健全和完善创新管理、考核评价、监测预警、工作激励等体制机制，突出多元共建，探索六项创新，加快形成更具川东北丘陵地区县域特色的和谐劳动关系生态体系。
7.加强党风廉政建设。筑牢廉洁自律防线。加强系统党员队伍建设，始终把加强党的政治建设摆在首位，突出党政机关属性。认真学习党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记来川视察重要讲话和指示批示精神，全力贯彻落实党中央决策部署及省市县委、县政府工作要求，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续提升党组织战斗力凝聚力向心力，激发党员干部干事创业的政治自觉和奋斗热情，为推动人社工作高质量发展提供有力保证。
二、单位构成
渠县人力资源和社会保障局编制总数64人，其中行政编制26人，事业编制36人，工勤编制2名。实际财政供养人员102人，其中在职52人，遗属3人，退休45人（已转由社保局发放退休金）。下属三个未独立核算事业单位：渠县人事考试及人才交流中心、渠县劳动人事争议仲裁院、渠县劳动关系服务中心。
第二部分
渠县人力资源和社会保障局
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。渠县人社局2025年收支预算总数4876.62万元，比2024年收支预算总数减少943.45万元，主要原因是就业专项资金预算减少。
（一）收入预算情况
渠县人社局2025年收入预算4876.62万元，其中：上年结转5.63万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入4673.49万元，占95.83%,；政府性基金预算拨款收入197.5万元，占4.05%。
（二）支出预算情况
渠县人社局2025年支出预算4876.62万元，其中：基本支出848.69万元，占17.4%；项目支出4027.93万元，占82.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县人社局2025年收支预算总数4876.62万元，比2024年收支预算总数减少943.45万元，主要原因是就业专项资金预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4673.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.63万元、政府性基金预算拨款收入197.5万元；支出包括：社会保障和就业支出4576.45万元、卫生健康支出40.72万元、城乡社区支出197.5万元和住房保障支出61.96万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县人社局2025年一般公共预算当年拨款收入4679.12万元，比2024年预算数减少940.95万元，主要原因是就业专项资金预算减少。
政府性基金预算拨款收入197.5万元，比2024年预算数减少2.5万元，主要原因是项目预算压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4576.45万元，占93.84%；卫生健康支出40.72万元，占0.84%；城乡社区支出197.5万元，占4.05%；住房保障支出61.96万元，占1.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为241.95万元，主要用于：行政单位的基本支出。
2．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为368.57万元，主要用于：事业单位的基本支出。
3．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为58.55万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2025年预算数为79.82万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为3824.8万元，主要用于：就业方面的补助支出以外的促进就业的补助支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.76万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.1万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.39万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.6万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.62万元，主要用于：事业人员医疗补助经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为61.96万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县人社局2025年一般公共预算基本支出848.69万元，其中：
人员经费784.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费64.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县人社局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降22.2%。主要原因是厉行节约。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县人社局2025年政府性基金预算拨款收入197.5万元。七、国有资本经营预算情况说明
渠县人社局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县人社局的机关运行经费财政拨款预算为64.47万元，比2024年预算同口径增加6.63万元，增加11.46%。主要原因是有新招录人员。
（二）政府采购情况
渠县人社局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县人社局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县人社局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算4876.62万元。其中：人员类项789.85万元；运转类项目2个，涉及预算64.47万元；特定目标类项目4个，涉及预算4022.3万元。
第三部分渠县人社局2025年单位预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080101社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2080150社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
2080199社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080799社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映就业方面的补助支出以外的促进就业的补助支出。
2089999社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。
2101199卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映事业人员医疗补助经费。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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