目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分2025年部门预算情况说明
第三部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.政治协商、民主监督、参政议政。
2.保证机关日常工作正常运行，做好后勤服务保障工作。
3.负责对外联络、接待工作。
4.负责单位文秘工作。
（二）2025年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委、市委决策部署，在中共渠县县委的坚强领导下，紧扣“一地一都一强县”目标定位，充分发挥专门协商机构作用，把全过程人民民主贯穿履职全过程，为奋力推动“四化同步、城乡融合、双区驱动、片区共兴”发展战略、谱写社会主义现代化渠县建设新篇章作出新贡献。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”制度，进一步完善主席会议示范学、常委会会议集中学、读书活动重点学、委员培训定期学等学习机制，引导广大政协委员和干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，夯实共同思想政治基础。始终把坚持党的全面领导作为最根本的政治原则，深入贯彻落实县委十四届七次全会精神，认真完成县委交办的工作任务，主动向县委汇报重点工作、请示重要问题、报告重大事项，自觉把县委工作要求转化为政协履职行动，做到县委有号召、政协有响应，县委有部署、政协有落实，确保政协工作与县委中心工作同心同向、同频共振。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，严明政治纪律和政治规矩，全面落实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设“三个责任制”，推进党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度化常态化，着力完善组织体系、建好履职平台、强化委员管理，推深做实“两个全覆盖”，以高质量党建引领高质量履职。
二、部门单位构成
政协办公室编制总数38人，其中行政编制25人，工勤控制数5人，事业编制8人。实有总数46人，其中公务员41人，行政工勤2人，事业管理人员3人，事业工勤1人。实际财政供养人员48人，其中在职46人，遗属2人。另有退休59人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。政协办2025年收支预算总数1306.88万元，比2024年收支预算总数减少137.02万元，主要原因是减少派驻纪检组工作经费、人员经费减少，压减公用经费。
（一）收入预算情况
2025年收入预算1306.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入841.84万元，占64.42%。政府性基金预算收入465.04万元，占35.58%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算1306.88万元，其中：基本支出841.84万元，占64.42%；项目支出465.04万元，占35.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支预算总数1306.88万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少137.02万元，主要原因是减少派驻纪检组工作经费、人员经费减少，压减公用经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入841.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入465.04万元。
支出包括：一般公共服务支出663.36万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出76.36万元、卫生健康支出40.21万元、城乡社区支出465.04万元，农林水支出3.68万元和住房保障支出58.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款841.84万元，比2024年预算数减少85.35万元，主要原因是人员经费减少，压减公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出663.36万元，占78.79%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出76.36万元，占9.07%；卫生健康支出40.21万元，占4.78%；农林水支出3.68万元，占0.44%；住房保障支出58.23万元，占6.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他党务支出（款）其他党务支出（项）2025年预算数为663.36万元，主要用于：保障人员工资福利支出及办公室日常工作运转。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为73.77万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.59万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为34.75万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.46万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为3.68万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
9.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元。
10.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为0万元。
11.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为0万元。
12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为0万元。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为58.23万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出841.84万元，其中：人员经费777.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费64.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算下降2.4%。主要原因是预算接待人数减少。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现无公务用车。2025年未安排公务用车购置费。2025年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，政协机关运行经费财政拨款预算为64.18万元，比2024年预算同口径减少0.86万元，减少1.32%。主要原因是压减公用经费。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，政协办所属各预算单位无公务用车。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年政协办开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1306.88万元。其中：人员类项目1个，涉及预算777.66万元；运转类项目1个，涉及预算64.18万元；特定目标类项目2个，涉及预算465.04万元。
第三部分2025年部门预算表
（见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2024年政府收支分类科目》说明描述。
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2013699一般公共服务支出（类）其他党务支出（款）其他党务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2025 年度部门整体绩效目标.xlsx
中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx
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