政府部门 - 渠县人民政府

　　中共渠县县委机构编制委员会办公室2025年部门预算

　　第一部分县委编办部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门单位构成

　　第二部分县委编办2025年部门预算情况说明

　　第三部分县委编办2025年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　中共渠县县委编办部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　中共渠县县委编办是负责本县机构编制管理工作的县委工作部门,内设4个行政股室。为财政全额拨款预算单位。

　　主要职责:

　　1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定规范性文件，并监督实施。

　　2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，负责县、乡行政管理体制改革和机构改革具体工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

　　3、负责拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案和跨层级调整行政编制方案的报批工作。负责全县行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关事业单位使用空缺编制补充人员。

　　4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院机关、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县直各部门之间的职责分工。

　　5、负责审核全县党政群及事业机构的设置、调整和报批工作。

　　6、拟定全县事业单位改革方案及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理工作，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位的机构编制方案，承担全县事业单位改革工作。

　　7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

　　9、负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作；

　　10、负责全县事业单位登记管理工作。

　　11、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

　　（二）2025年重点工作

　　1、强化机构改革后续职能运行评估

　　推动职能运行评估全覆盖，全面加强对机构改革后的党政机构、乡镇（街道）、执法队伍、议事协调机构、事业单位等的履职能力进行评估，实现“三定”规定执行的全面动态监管。

　　2、推进经开区“三定”规定重新修订工作

　　为将渠县经开区打造成人才沃土、创新高地、产业先锋、生态宜居的典范，县委编办将继续坚持以改革为引领，在工作上持续发力，结合最新内设机构和领导职数设置，重新修订县经开区“三定”规定，在职能职责上进一步规范，管理机构上进一步完善、服务效能上进一步提升，激发县经开区职工干事创业的热情和能力。

　　3、强化重点领域改革

　　深化公安和疾控改革，优化公安机关内设机构和派出机构，将编制和警力向基层派出所倾斜；围绕管理、监督、执法与防疫防控职责等，进一步健全疾病预防体系。持续开展教育卫生领域改革，加大“小散弱”学校撤并力度，动态调整渠县学校教职工编制，确保学校主要力量用于教育一线。动态调整基层医疗卫生机构和资源配置，理顺医共体管理体制，全面提升渠县医疗机构的诊疗水平和服务能力。

　　二、部门单位构成

　　县委编办为正科级行政机构,行政编制10名,机关工勤1名，设主任1名,副主任2名,机关党委书记1名，内设综合股、行政机构编制股、事业机构编制股(事业单位登记管理局)、机关党委。中层干部正职4名。下属副科级事业单位1个，为渠县事业单位登记服务中心，事业编制10名，设主任1名，副主任1名。县委编办现有行政、事业人员总计16名,其中已配备主任1名,副主任2名,机关党委书记1名，服务中心主任1名，工作人员11名。

　　第二部分

　　中共渠县县委编办

　　2025年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共渠县县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。中共渠县县委编办2025年收支预算总数242.77万元，比2024年收支预算总数减少12.39万元，主要原因是工资福利支出减少10.43万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共渠县县委编办2025年收入预算242.77万元，其中：一般公共预算拨款收入242.77万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　中共渠县县委编办2025年支出预算242.77万元，其中：基本支出211.21万元，占87%；项目支出31.56万元，占13%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　中共渠县县委编办2025年财政拨款收支预算总数242.77万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少12.39万元，主要原因是工资福利支出减少10.43万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入242.77万元；支出包括：一般公共服务支出242.77万元、社会保障和就业支出18.85万元、卫生健康支出10.09万元、农林水支出2万元和住房保障支出13.55万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共渠县县委编办2025年一般公共预算当年拨款242.77万元，比2024年预算数减少12.39万元，主要原因是工资福利支出减少10.43万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出198.28万元，占81.67%；社会保障和就业支出18.85万元，占7.76%；卫生健康支出10.09万元，占4.16%；农林水支出2万元，占0.82%；住房保障支出13.55万元，占5.58%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）2025年预算数为113.03万元，主要用于：机关工作所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、委托业务费等支出，保障机关正常运转。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）2025年预算数为98.18万元，主要用于：下属事业单位工作所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、委托业务费等支出，保障单位正常运转。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为17.21万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.39万元，主要用于：机关在职职工工伤保险和事业人员的失业保险。

　　5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.09万元，主要用于：机关行政在职人员医疗保险缴费支出，保障机关行政在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

　　6．农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：乡村振兴第一书记生活补助及差旅支出，保障第一书记工作正常运转。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.55万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共渠县县委编办2025年一般公共预算基本支出242.77万元，其中：

　　人员经费190.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、工会经费、其他交通费用、生活补助和其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费20.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共渠县县委编办2025年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2024年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0万元。

　　2025年安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　中共渠县县委编办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　中共渠县县委编办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2025年，中共渠县县委编办的机关运行经费财政拨款预算为20.45万元，比2024年预算增加1.97万元。主要原因是财政预算人员工作经费基数增加。

　　（二）政府采购情况

　　中共渠县县委编办2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，中共渠县县委编办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年中共渠县县委编办开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31.56万元。其中：运转类项目4个，涉及预算31.56万元。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共渠县县委机构编制委员会办公室2025 年度部门整体绩效目标.xlsx