目录
第一部分渠县发展和改革局概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分渠县发展和改革局2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分渠县发展和改革局2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分渠县发展和改革局概况
一、基本职能及主要工作
（一）渠县发展和改革局职能简介。
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。3.研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施。负责统筹项目储备库管理和项目审批监管“一张网”的项目储备工作；研究提出政府投融资体制改革的政策建议，联系指导县级投融资平台项目投资工作。4.负责监测宏观经济和社会发展态势。承担推进和综合协调全县经济体制改革。5.承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查，价格调控、价格监测、价格认证等工作。6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。7.协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。8.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划。9.负责粮食的数量和质量监督管理，确保粮食数量和质量安全。10.负责各种运输方式之间的综合平衡及重大问题的协调工作，协调解决建设中的重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障和参与制定与能源有关的政策。
11.开展大数据、物联网、人工智能等新技术新模式研究应用;负责推进全县大数据发展应用的安全体系建设和安全保障工作;负责全县政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、互联互通、共享开放、应用融合等数据服务工作;负责全县大数据服务平台、大数据云地图、大数据云分析等工作;负责全县电子政务建设工作;负责全县服务器资源和网络后台资源的维护。
12.承担粮食收储质量指标、品质指标和安全指标快检筛查工作，开展粮食质量安全调查、品质测报、监测和相关的检验检测服务;协助与支持省级粮食质量监测中心开展相关业务工作;承担下乡、进企业扦样和原始样品转送。
（二）渠县发展和改革局2025年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，聚焦县委十四届八次会议重大决策部署，充分发挥“参谋部、项目部、协调部、调控部”发改职能，确保主要指标进入全市第一方阵，为加快建设“三高地、三福地”贡献发改力量。一是在发挥参谋作用上彰显“新作为”，二是在精准谋划项目上实现“新突破”，三是在加快推进项目上打好“攻坚战”。
二、机构设置
渠县发展和改革局是渠县人民政府的组成工作部门，内设12个股室，分别为办公室、党建办、农村经济股、价格
调控成本监审股、综合规划股、政策法规股、体制改革股、
固定资产投资股、交通能源股、价格收费管理股、粮食和物质储备管理股、大数据中心股。为财政全额拨款行政单位。核定编制总数72人，其中，行政编制28人，机关工勤3人，事业编制41人。实际财政供养人员59人，其中在职职工56人，遗属人员3人。退休人员49人。
渠县发展和改革局下属预算单位1个。渠县粮食质量安全检测检验中心,核定事业编制总数5人，实际财政供养人员2人，其中在职职工2人。
第二部分渠县发展和改革局2025年部门预算表
一、部门（单位）收支总表（公开表1）
二、部门（单位）收入总表（公开表1-1）
三、部门（单位）支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门（单位）预算项目绩效目标表（公开表6）
第三部分渠县发展和改革局2025年预算情况
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县发展和改革局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、一般公共服务支出。渠县发展和改革局2025年收支预算总数比2024年减少68.78万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减相应工作经费。
（一）收入预算情况
渠县发展和改革局2025年收入预算1333.8万元，其中：上年结转42.0万元，占3.15%；一般公共预算拨款收入994.8万元，占74.58%；政府性基金预算拨款收入297.0万元，占22.27%。。
（二）支出预算情况
渠县发展和改革局2025年支出预算1333.8万元，其中：基本支出920.01万元，占68.98%；项目支出413.79万元，占31.02%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县发展和改革局2025年财政拨款收支预算总数1333.8万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少68.78万元。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减相应工作经费。
收入包括：一般公共预算拨款收入994.8万元、政府性基金预算拨款收入297.0万元；支出包括：城乡社区支出339.0万元、一般公共服务支出994.8万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款994.8万元，比2024年预算数减少68.78万元。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减相应工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出994.8万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为448.2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为471.81万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为74.79万元，主要用于：除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出920.01万元，其中：
人员经费845.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费74.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县发展和改革局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中公务接待费0.1万元。
(一)公务接待费较2024年预算数增加100.00%。主要原因是因工作需要，增加公务接待。
(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算数持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、旅行车（含商务车）0辆、越野车0辆、大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、旅行车（含商务车）0辆、越野车0辆、大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县发展和改革局2025年政府性基金预算339万元。其中：基本支出0万元，项目支出339.0万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县发展和改革局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县发展和改革局2025年的机关运行经费财政拨款预算为74.69万元，比2024年预算数减少6.91万元。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减相应工作经费。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县发展和改革局开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算1321.18万元。其中：人员类项目27个，涉及预算874.7万元；运转类项目3个，涉及预算74.69万元；特定目标类项目7个，涉及预算371.79万元。
第四部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。
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