目录
第一部分渠县老干部局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县老干部局2025年部门预算情况说明
第三部分渠县老干部局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县老干部局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
认真贯彻落实老干部工作的方针政策和县委、县政府的有关规定，对全县老干部工作进行指导、督促、检查，会同有关部门解决老干部工作中的有关问题，落实好离退休干部相关待遇，加强离退休干部政治、思想和党组织建设，组织老干部参加学习活动，重点节日走访慰问，有效帮扶特困离退休干部，协助相关部门做好老干部工作，确保老干部队伍和谐稳定。
（二）2025年重点工作
1.强化政治建设。始终把政治建设摆在首位，引导离退休干部党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2.强化思想建设。发挥离退休干部党支部的理论学习主阵地作用，采取集中宣讲、专题辅导、送学上门、信息推送等形式，组织离退休干部党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做到政治坚定、思想常新、理想永存。
3.强化组织建设。以党支部建设为重点，增强离退休干部党组织的有形有效覆盖。
4.做好离休干部精准服务工作。做细做实“一人一策”精准服务工作，健全老干部服务清单和服务台账，努力在医疗护理、紧急救助、适老化改造、精神慰藉等方面提供帮助。
5.全面落实离退休干部“两项待遇”。坚持落实重要情况定期通报、重大决策征求意见、重要会议特邀参加、重大节日走访慰问等制度，积极研究解决老同志服务保障中存在的突出问题，着力构建科学完备、运行高效的服务管理制度体系。
6.健全离退休干部困难帮扶机制。重点做好退休干部中年龄较大、有各种实际困难的老同志关怀帮扶工作，努力为老同志提供更多样、更优质、更便利的服务。
二、部门单位构成
内设股室2个（办公室、服务管理股），有局属参公管理事业单位1个（渠县关心下一代工作服务中心）和一个事业单位（渠县老干部活动馆）。县委老干部局机关核定行政编制7名，领导职数1正2副，实有行政编制人员6人、工勤人员1人。渠县老干部活动馆核定事业编制5名，实有4人；渠县关心下一代工作服务中心核定参公事业编制5名，实有3人。现有退休人员17人（已转由社保局发放退休金）。
第二部分
渠县老干部局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。渠县老干部局2025年收支预算总数892.4万元，625.04万元，比2024年收支预算总数增加267.36万元，主要原因是离休干部增加了护理费和津补贴，同时将老干部医疗费纳入了政府性基金预算编制。
（一）收入预算情况
渠县老干部局2025年收入预算892.4万元，其中一般公共预算拨款收入628.51万元，占70.43%；政府性基金预算拨款收入263.89万元，占29.57%；上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
渠县老干部局2025年支出预算892.4万元，其中：基本支
出475.32万元，占53.26%；项目支出153.19万元，占16.17%，政府性基金预算支出263.89万元，占比30.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县老干部局2025年财政拨款收支预算总数892.4万元625.04万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加267.36万元，主要原因是离休干部增加了护理费和津补贴，同时将老干部医疗费纳入了政府性基金预算编制。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入628.51万元；政府性基金预算拨款收入263.89万元；支出包括：一般公共服务支出413.97万元、社会保障和就业支出212.54万元；城乡社区支出263.89万元；农林水支出2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县老干部局2025年一般公共预算当年拨款892.4万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加267.36万元，主要原因是离休干部增加了护理费和津补贴，同时将老干部医疗费纳入了政府性基金预算编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出413.97万元，占46.38%；社会保障和就业支出212.54万元，占23.82%；城乡社区支出263.89万元，占29.57%；农林水支出2万元，占0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）行政运行及事业运行支出（项）2025年预算数为260.78万元，主要用于：人员经费和日常运行基本支出费用。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关
事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.37万
元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员
养老保险缴费正常缴纳。
3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为212.54万元，主要用于：服务管理的离休干部离休费，保障福利待遇的正常发放。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2025年预算数为9.21万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助
（项）2025年预算数为2.28万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年
预算数为263.89万元，主要用于：老干部医疗费，老干部报刊征订。
7.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其
他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为
2万元，主要用于：第一书记人员经费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025年预算数为15.82万元，主要用于：机关在职职工公积金缴
费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县老干部局2025年一般公共预算基本支出628.51万元，其中：人员经费452.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费23.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、
培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品
服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县老干部局2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障日常运行。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县老干部局2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出预算数是263.89万元，共1个项目；分别是老干部医疗费250万元，2025年老干部报刊费13.89万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县老干部局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县老干部局的机关运行经费财政拨款预算23.16万元，比2024年预算同口径减少7.68万元，减少25%。主要原因是派驻纪检组4人划归县纪委导致公用经费减少。
（二）政府采购情况
渠县老干部局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，渠县老干部局所属各预算单位共有车辆1辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025
年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县老干部局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算153.19万元。
第三部分
渠县老干部局2025年部门预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2013699一般公共服务支出（类）其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党渠县委员会老干部局2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
