第一部分中国共产党渠县委员会社会工作部部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分中国共产党渠县委员会社会工作部2025年部门预算情况说明
第三部分中国共产党渠县委员会社会工作部2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
中国共产党渠县委员会社会工作部
部门概况
一、基本职能及主要工作
县委社会工作部是县委职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称县委“两新”工委）牌子。主要职责是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，全面落实中央、省委、市委社会工作会议精神，按照县委工作部署，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，抓好党建引领基层治理和基层政权建设，抓好凝聚服务群众工作，奋力推动新时代全县社会工作高质量发展。
二、部门单位构成
县委社会工作部设下列内设机构，办公室（党建办）、基层政权建设和基层治理股、两新组织党建股、社工志愿服务股；下属事业单位1个，为中共渠县县委城乡基层治理促进中心。
第二部分
中国共产党渠县委员会社会工作部
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党渠县委员会社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中国共产党渠县委员会社会工作部2025年收支预算总数149.84万元。
（一）收入预算情况
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年收入预算149.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入81.44万元，占54.35%；政府性基金预算收入68.4万元，占45.65%。
（二）支出预算情况
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年支出预算49.8万元，其中：基本支出81.44万元，占54.35%；项目支出68.4万元，占45.65%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年财政拨款收支预算总数149.84万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出60.73万元、社会保障和就业支出9.18万元、卫生健康支出4.58万元和住房保障支出6.95万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年一般公共预算当年拨款81.44万元。因是2024年新成立单位，故2024年无预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出60.73万元，占74.58%；社会保障和就业支出9.18万元，占11.27%；卫生健康支出4.58万元，占5.62%；住房保障支出6.95万元，占8.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为25.97万元，事业运行（项）2025年预算数为34.76万元，主要用于：单位人员全年工资福利支出及机关日常运行经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.91万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.26万元，主要用于：在职人员工伤保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.4万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.09万元，主要用于：单位在职人员补充医疗保险缴费支出，保障在职人员补充医疗保险缴费正常缴纳。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.95万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年一般公共预算基本支出81.44万元，其中：
人员经费72.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费8.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数0.06万元，其中：公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费0.06万元。
（二）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年政府性基金预算支出68.40万元，其中：基本支出0万元，项目支出68.40万元。
七、国有资本经营预算情况说明
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，中国共产党渠县委员会社会工作部的机关运行经费财政拨款预算为8.80万元。
（二）政府采购情况
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中国共产党渠县委员会社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年中国共产党渠县委员会社会工作部开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算77.20万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算68.40万元。
第三部分
中国共产党渠县委员会社会工作部
2025年部门预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2013101一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013150一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的而业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映政府性基金预算收入。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党渠县委员会社会工作部2025年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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