目录
第一部分渠县总工会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县总工会2025年部门预算情况说明
第三部分渠县总工会2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县总工会是全县工会组织的领导机关，其主要职能是把广大的职工和会员团结组织起来围绕中心、服务大局，为实现党的目标任务献计出力，同时工会又承担着维护好职工合法权益的重任。
（二）2025年重点工作
1、完成市总下达的建家、建会、入会任务；
2、完成全县职工的年度慰问工作；
3、完成年度“四季送”工作；
4、完成全年乡镇行业工会工作经费的拨付。
二、部门单位构成
渠县总工会是一个群团部门，属行政性质，根据三定方案内设办公室、组织宣传部、权益保障部，下属参照公务员法管理的事业单位一个。
人员情况：渠县总工会现有在职职工11人，2024年新增退休职工2人，现有退休职工16人。
第二部分
渠县总工会
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。渠县总工会2025年收支预算总数3601.18万元，比2024年收支预算总数增加3444.58万元，主要原因是今年新增2025年财政代扣工会经费预算项目。
（一）收入预算情况
渠县总工会2025收入预算1800.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1800.59万元，占总收入的100%。
（二）支出预算情况
渠县总工会2025年支出预算1800.59万元，其中：基本支出1760.51万元，占97.77%；项目支出40.07万元，占2.23%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县总工会2025年财政拨款收支预算总数1800.59万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加3444.58万元，主要原因是今年新增2025年财政代扣工会经费预算项目。
收入包括：一般公共预算拨款收入1800.59万元；支出包括：一般公共服务支出1763.9万元、社会保障和就业支出22.04万元、卫生健康支出12.39万元、农林水支出2.26万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县总工会2025年一般公共预算当年拨款1800.59万元，比2024年预算数增加3444.58万元，主要原因是今年新增2025年财政代扣工会经费预算项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1763.9万元，占支出总数的97.96%；社会保障和就业支出22.04万元，占总支出的1.22%；卫生健康支出12.39万元，占总支出的0.69%；农林水支出2.26万元，占总支出的0.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为1763.9万元，主要用于：满足机关日常运行经费需求，维持全县工会工作正常运转。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.04万元，主要用于：机关在职职工基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.1万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.29万元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出。
5.农林水（类）农垦运行（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为2.26万元，主要用于：第一书记及驻村工作队员工作经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县总工会2025年一般公共预算基本支出1800.59万元，其中：人员经费1760.51万元，主要包括：工资福利支出37.48万元；工会经费1719万元；遗属补助1.76万元；第一书记和驻村工作队员经费2.26万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算增加/下降0%。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆0公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
行政单位、参公单位：2025年，渠县总工会的机关运行经费财政拨款预算为5.65万元，比2024年预算同口径减少0.3万元，减少5%。主要原因是财政统一压缩部门项目经费5%。
（二）政府采购情况
渠县总工会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
渠县总工会无国有资产。
（四）预算绩效情况
2025年渠县总工会开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1800.59万元。其中：人员类项目9个，涉及预算1760.52万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算40.07万元。
第三部分
渠县总工会2025年部门预算表
（见附件）
表1-1
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2012999一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映的财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2130599农林水（类）农垦运行（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映政府用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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