目录
第一部分渠县城乡环境综合治理办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县城乡环境综合治理办公室2025年部门预算情况说明
第三部分渠县城乡环境综合治理办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县城乡环境综合治理办公室
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
渠县城乡环境综合治理办公室主要工作职责是：负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作；负责制定全县城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2025年重点工作
2025年，我们将按照“找差距、补短板、抓创新、求突破”的工作思路，进一步完善工作措施，创新督查考核机制，强力推进我县城乡环境综合治理工作再上新台阶。
1、深入开展城乡环境治理宣传引导。广泛开展绿色发展理念宣传，以“人”为核心的引导，深化生态文明、文明新风宣传教育，提高社会文明程度，提升干部群众的文明素养，焕发城乡文明新气象。在全县开展城乡环境治理先进典型评选活动，激发和调动群众支持、参与城乡环境综合治理的积极性主动性，大力营造全民动员、全员参与环境治理的良好社会氛围。在县主要媒体宣传城乡环境治理过程中涌现的先进人物和典型事迹，曝光不文明陋习，引导形成“人人参与环境治理、治理成果人人共享”局面。依托“七进”“志愿者服务”“文明劝导”等载体，深化绿色发展建设美丽渠县主题，让广大干部群众接受低碳环保、再生资源可利用等绿色发展和环境保护理念，引导城乡居民树立环保意识，提高文明素养，养成良好生活习惯和行为方式，发挥人民群众的主体作用，积极发动人民群众参与环境治理。
2、开展重点领域专项治理。一是持续推进扬尘污染治理。强力整治施工工地、交通道路、矿山企业等重点领域和行业扬尘问题，大力推行在建工地的规范化建设。二是开展城区交通秩序专项治理。重点整治人行道停车、乱停车、乱调头、逆向行驶等行为，加大重点时段、重点路段、重点车辆的管控，遵循疏堵相结合的原则，加快主城区多功能停车场规划建设进度，进一步缓解主城区停车难问题。三是强化铁路沿线安全环境整治。落实双段长责任制，加强路地合作，常态化开展铁路沿线安全隐患排查，重点整治沿线500米范围内私搭乱建，影响铁路安全运输的行为。四是强化社区环境治理。以推进“门前三包”制的落实，重点开展社区环境卫生、垃圾分类试点、管网改造整治、建筑物立面净化等整治，全面提升社区整体环境提升。
3、加强城乡环卫一体化运营的监管。积极配合第三方公司完善垃圾收转运配套设施建设和体制机制，结合实际运营情况，制定合理的监管考核机制，切实加强对洁亚公司考核监管，同时督促公司加强技术设备的配备，以科技手段作为长效监督机制的补充。实现垃圾收转运和处置市场化、无害化、标准化，确保城乡生活垃圾无害化处理率达到98%以上。
4、强化督查督导力度。在督查暗访方式、逗硬问责上下功夫，提高督查的震慑力和整改率。既要通过明查指出问题，复查整改情况，又要充分利用暗访、曝光、通报等手段，以查促改，切实推动工作落实。
二、部门单位构成
渠县城乡环境综合治理办公室负责本县城乡环境治理和“五治”工程工作的政府工作部门，内设综合股、宣传股、督查股3个股室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。现有编制数为15个，实有人员11人。
第二部分
渠县城乡环境综合治理办公室
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县城乡环境综合治理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县城乡环境综合治理办公室2025年收支预算总数1933.17万元，比2024年收支预算总数减少158.02万元，主要原因是减少全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费、压缩单位其他项目经费预算。
（一）收入预算情况
渠县城乡环境综合治理办公室2025年收入预算1933.17万元，其中：上年结转185万元，占9.57%；一般公共预算拨款收入226.64万元，占11.72%；政府性基金预算收入1521.53万元，占78.71%。
（二）支出预算情况
渠县城乡环境综合治理办公室2025年支出预算1933.17万元，其中：基本支出163.77万元，占8.47%；项目支出1769.39万元，占91.53%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县城乡环境综合治理办公室2025年财政拨款收支预算总数1933.17万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少158.02万元，主要原因是减少全县铁路沿线安全环境整治“双段长”制工作经费、压缩单位其他项目经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入185万元、政府性基金预算收入1521.53万元；支出包括：社会保障和就业支出16.59万元、卫生健康支出7.2万元、城乡社区支出1895.33万元、农林水支出2万元和住房保障支出12.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县城乡环境综合治理办公室2025年一般公共预算当年拨款226.64万元，比2024年预算数减少1.02万元，主要原因是本年环治工作经费压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出16.59万元，占7.32%；卫生健康支出7.2万元，占3.18%；城乡社区支出188.8万元，占83.3%；农林水支出2万元，占0.88%；住房保障支出12.05万元，占5.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.47万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.12万元，主要用于：在职人员工伤保险和失业保险费正常缴纳支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.89万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.31万元，主要用于：单位在职人员补充医疗保险缴费支出，保障在职人员补充医疗保险缴费正常缴纳。
4．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为188.8万元，主要用于：在职人员工资福利支出、个人及家庭补助支出、日常业务经费支出、环治工作经费。
5.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：驻村第一书记及工作队员补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.05万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县城乡环境综合治理办公室2025年一般公共预算基本支出163.77万元，其中：
人员经费139.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费24.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县城乡环境综合治理办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数13.05万元，其中：公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费1.05万元，较2024年预算减少0.05万元，降低4.76%。主要原因是厉行节约严格执行公务接待相关规定。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县城乡环境综合治理办公室2025年政府性基金预算拨款安排的支出1521.53万元，其中：基本支出0万元、项目支出1521.53万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县城乡环境综合治理办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，渠县城乡环境综合治理办公室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县城乡环境综合治理办公室2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，渠县城乡环境综合治理办公室所属各预算单位共有车辆4辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年渠县城乡环境综合治理办公室开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1933.17万元。其中：人员类项目1个，涉及预算139.28万元，运转类项目2个，涉及预算24.5万元；特定目标类项目3个，涉及预算1769.39万元。
第三部分
渠县城乡环境综合治理办公室
2025年部门预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他城乡社区管理事务的支出。
2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2130599农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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