目录
第一部分交警大队概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分交警大队2025年单位预算情况说明
第三部分交警大队2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
交警大队概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
渠县公安局交通警察大队是渠县公安局的一个下属副科级单位，主要是从事全县的道路交通安全管理工作，其主要职责是维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，积极开展交通安全宣传和隐患排查整治工作，预防和减少道路交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路的通行效率。
（二）2025年重点工作
本预算年度的主要工作任务主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全县道路交通管理。
二、单位构成
（一）部门机构设置、职责
渠县公安局交通警察大队负责本县道路交通管理工作的政府工作部门，内设10个行政科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
（二）人员构成情况：
渠县公安局交通警察大队在编人数45人，其中行政编制39人，事业编制1人，工勤编制5人；退休人员24人（已转由社保局发放退休金）；长期聘用人员118人。
第二部分
渠县公安局交通警察大队
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与去年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。交警大队2025年收支预算总数2531.14万元，比去年收支预算总数2820.59万元减少289.45万元，主要原因是在减少了人员经费和项目支出。
（一）收入预算情况
交警大队2025年收入预算2531.14万元，其中：去年结转411.02万元，占16.24%；一般公共预算拨款收入1675.95万元，占66.21%；政府性基金预算拨款收入444.16万元，占17.55%。
（二）支出预算情况
交警大队2025年支出预算2531.14万元，其中：基本支出1675.95万元，占66.21%；项目支出855.18万元，占33.79%。
二、财政拨款收支预算情况说明
交警大队2025年财政拨款收支预算总数2531.14万元,比去年财政拨款收支预算总数2820.59万元减少289.45万元，主要原因是减少了人员经费和项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1675.95万元、去年结转一般公共预算拨款收入358.79万元，本年政府性基金预算拨款收入444.16万元、去年结转政府性基金预算拨款收入52.23万元。
支出包括：公共安全支出1820.94万元、社会保障和就业支出93.52万元、卫生健康支出46.04万元、城乡社区支出496.39万元、农林水支出3.2万元、住房保障支出71.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
交警大队2025年一般公共预算当年拨款1675.95万元，比去年预算数增加18.47万元，主要原因是增加了基本支出经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1462.15万元、社会保障和就业支出93.52万元、卫生健康支出46.04万元、农林水支出3.2万元、住房保障支出71.05万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为1453.29万元，主要用于：保障单位正常运转。
2．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）预算数为8.86万元，主要用于：保障单位正常运转。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为92.29万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为1.23万元，主要用于：失业保险及工伤保险的正常缴纳。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为39.9万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为0.57万元，主要用于：单位事业编制人员医疗保险缴费支出，保障事业编制人员医疗保险缴费正常缴纳。
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.72万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.85万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
9．农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）预算数为3.2万元，主要用于：脱贫攻坚扶贫人员工作经费。
10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为71.05万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
交警大队2025年一般公共预算基本支出1675.95万元，其中：
人员经费1532.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对个人和家庭补助支出、其他交通费用等。
公用经费143.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交警大队2025年“三公”经费财政拨款预算数78万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费78万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车26辆，其中：轿车15辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆，皮卡车2辆，拖车2辆，多用途货车4辆，小型普通客车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费78万元，用于26辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障交通秩序，指挥、疏导交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
交警大队2025年政府性基金预算支出496.39万元，其中：基本支出0万元，项目支出496.39万元。
七、国有资本经营预算情况说明
交警大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
行政单位、参公单位：2025年交警大队的机关运行经费财政拨款预算为120.13万元，比去年机关运行经费176.26预算同口径减少56.13万元。主要原因是日常公用业务经费的减少。
（二）政府采购情况
交警大队2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，交警大队所属各预算单位共有车辆26辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年交警大队开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算587.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算143.04万元；特定目标类项目2个，涉及预算444.16万元。
第三部分
渠县公安局交通警察大队
2025年单位预算表
（见附件）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.去年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县公安局交通警察大队2025年度部门整体绩效目标.xlsx
渠县公安局交通警察大队部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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